| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DE N 012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DE N 012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 388.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00012982668408 | DEBORA DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000018 | 09/01/2023 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 882.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000013 | 09/01/2023 | 1522.40 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 173 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000026 | 09/01/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000027 | 09/01/2023 | 1940.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000030 | 09/01/2023 | 921.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000019 | 09/01/2023 | 15143.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA MOTO HOMDA DE PLACA RLX-6E46 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000022 | 09/01/2023 | 6248.96 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000008 | 09/01/2023 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000020 | 09/01/2023 | 6737.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX-6E26 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000024 | 09/01/2023 | 6409.21 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 LUY-8434 OGE-2917 NPS-8804 E QFC-6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000025 | 09/01/2023 | 2191.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000029 | 09/01/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000009 | 09/01/2023 | 16733.87 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000010 | 09/01/2023 | 7075.27 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000016 | 09/01/2023 | 3864.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000031 | 09/01/2023 | 3249.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRICOLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000015 | 09/01/2023 | 6732.79 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000032 | 09/01/2023 | 1358.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000021 | 09/01/2023 | 2147.37 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 4020.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000042 | 10/01/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000045 | 10/01/2023 | 5138.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000046 | 10/01/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000047 | 10/01/2023 | 3400.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS CLINICAS ESPECIALIZADAS COM A PSICOLOGA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000049 | 10/01/2023 | 3440.46 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 310.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA RELIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7- SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 660.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UMA BITONEIRA 400LT ULTILIZADA NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERILO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000041 | 10/01/2023 | 12206.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 TRATOR JHON DEER E TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000040 | 10/01/2023 | 13940.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.450-0- FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 8514-6- ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 17.740-7- CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 918.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 50 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000039 | 10/01/2023 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7-ICMS NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000056 | 13/01/2023 | 916.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000058 | 13/01/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 12400.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA PARTE DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL E OUTRAS RUAS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2023 | 311.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM JUNTO AO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000060 | 13/01/2023 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000071 | 13/01/2023 | 14184.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2023 | 5022.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000059 | 13/01/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2023 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2023 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000067 | 13/01/2023 | 3398.09 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000065 | 13/01/2023 | 1773.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000066 | 13/01/2023 | 2304.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000070 | 13/01/2023 | 23983.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000072 | 13/01/2023 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000073 | 13/01/2023 | 25460.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-2321 QSK-9B06 QFN-7663 MOL-7255 QSE-2037 QFV-6686 E QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000074 | 13/01/2023 | 20018.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000055 | 13/01/2023 | 2492.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CLASSIC DE PLACA OHF-3F41 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000061 | 13/01/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000064 | 13/01/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000068 | 13/01/2023 | 1706.22 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000069 | 13/01/2023 | 2168.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000099 | 16/01/2023 | 1920.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 197.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 500.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2023 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 93.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000077 | 16/01/2023 | 3080.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000078 | 16/01/2023 | 22763.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000079 | 16/01/2023 | 13200.42 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000080 | 16/01/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 270.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 920.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 570.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000088 | 16/01/2023 | 5740.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000090 | 16/01/2023 | 650.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA E 02 ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000091 | 16/01/2023 | 12529.15 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 640.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDA CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000083 | 16/01/2023 | 3398.09 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 600.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 2094.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 760.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CARUARU-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000081 | 16/01/2023 | 16080.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA LUY-8434 QFB-0059 OGB-1270 OGC-6279 NPS-8804 E OGE-2917 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000082 | 16/01/2023 | 1005.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 01 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000103 | 16/01/2023 | 2367.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000101 | 16/01/2023 | 2800.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2023 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 82 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 916.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 174.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000097 | 16/01/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 300.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 82 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000100 | 16/01/2023 | 2600.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2023 | 269.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG-TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2023 | 11071.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 361.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-15 PRANCHAS A-2 08 PRANCHAS E PAPEL A-0 04 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2023 | 2387.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2023 | 2350.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 07 CLIMATIZADORES E 15 CONJUNTOS DE MESA DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 10003.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 4400.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 800.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | E SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DE SAO JOSE DA MATAPB ATE A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000131 | 17/01/2023 | 20013.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE FARDAMENTOS DE VARIOS TAMANHOS E MODELOS DIFERENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2023 | 4559.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A DEZVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 1685.00 | 00010578371480 | MOACLEDSON DE LUCENA HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS REALIZANDO PINTURAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3-FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 529.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000132 | 17/01/2023 | 2168.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.151-6 IGD SUAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000137 | 17/01/2023 | 6987.79 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000138 | 17/01/2023 | 2400.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 20 VINTE PROTETORES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000139 | 17/01/2023 | 720.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 20 VINTE TECLADOS E 20 VINTE MAUSE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000141 | 18/01/2023 | 25505.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400 QUATROCENTAS CADEIRAS E 100 CEM MESAS DE PLASTICO DESTINADAS AS DIVESAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000142 | 18/01/2023 | 2750.00 | 37253522000105 | J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ULTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NESSECIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 341.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.450-0- FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 3327.00 | 00002058517466 | FELIX PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 053.B2022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2023 | 1050.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0022023 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2023 | 1820.00 | 00013786576408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0082023 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 1680.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2023 | 3857.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARREGADO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 053.A2022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2023 | 1904.00 | 00011833881443 | RYAN LUSTOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 00120223 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2023 | 316.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA NA CADEIA PuBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 84.206-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 131.25 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARI PARA A AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746-X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 062023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000161 | 25/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2023 | 2269.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000162 | 25/01/2023 | 3350.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO TOTAL EM TRÊS PORTOES DE FERRO SUBSTITUICAO DE DIVERSAS FECHADURAS RECUPERACAO DE PLACA E ETC INCLUINDO TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS NO PREDIO DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000163 | 25/01/2023 | 6100.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS PORTOES METALICOS MODELO CORREDICO COM PORTAS INDIVIDUAL NO MEIO OS MESMOS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 81.55 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000170 | 26/01/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000166 | 26/01/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000167 | 26/01/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000169 | 26/01/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000173 | 26/01/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000174 | 26/01/2023 | 1312.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000171 | 26/01/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000172 | 26/01/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD- BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMACAO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE LINDOVAL DA SILVA ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 5056.15 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO TINTAS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000176 | 27/01/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000177 | 27/01/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000179 | 27/01/2023 | 2310.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO EM 02 DOIS FRIZER E 03 TRÊS GELADEIRAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000180 | 27/01/2023 | 4300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE 02 DOIS FRIZER E 03 TRÊS GELADEIRAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 3537.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746-X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.450-0- FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO DE N 022023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 3592.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 3447.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 3310.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 3112.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 3763.68 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 7900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADORES VENTILADOR BATEDEIRAS E GELAGAGUA EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000207 | 31/01/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 4291.67 | 45157538000142 | DESTAK NUTRI PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DESCARTAVEIS BOMBOM GULOSEIMAS E ETC DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 9984.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 7168.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 7102.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000253 | 31/01/2023 | 1251.98 | 10614788000180 | J COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE VARIOS DE TIPOS DE ULTENCILIOS DO DOMESTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 24436.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 3508.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS APOSENTADOS E LICENCA SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 22339.73 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 4881.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 1333.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 594.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 2135.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 1556.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 308.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 1542.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 1599.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 4478.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 1333.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 533.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 1763.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 1231.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 308.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 1665.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 1599.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 5008.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO ADESIVOS FAIXAS BANNER CARIMBOS FICHAS RESEITUARIOS E CARTOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 72363.43 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 13813.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 2797.00 | 03365404000177 | M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS E PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 10008.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 13775.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SERVI FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 14692.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 3658.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI FPM DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 10210.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 12105.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SERVI FUS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 11837.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 2318.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI FPM DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000196 | 31/01/2023 | 1834.70 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CONSULTA ESPECIALIZADA E 04 ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000200 | 31/01/2023 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 5455.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO CRACHASADESIVOS FAIXAS BANNER CARIMBOS FICHAS E CARTOES DE VACINACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 44569.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 65754.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 104.16 | 08017854000192 | SINDACSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS JUNTO AO SINDACSE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 05 A 26 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000199 | 31/01/2023 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 15665.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 825.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 3383.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 4950.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 825.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 3295.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 2873.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 4950.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 1576.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000193 | 31/01/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 989.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 24 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 22575.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 4704.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 8396.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 4488.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 5555.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO CRACHAS SELOSADESIVOS FAIXAS BANNER CARIMBOS FICHAS E ACRILICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 14821.22 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 3358.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 8702.70 | 03365404000177 | M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS E PRODITOS DE LIMPESA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 3118.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 2864.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 68783.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 9380.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000249 | 31/01/2023 | 106052.70 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB CONFORME CR. NRCEF DE N 1073619702021 CONTRATO DE N 01.1102021 TOMADA DE PRECOS DE N 00042021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.722021. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 2742.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 12583.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 1155.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 11699.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 17451.70 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 3484.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 3204.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2023 | 2970.04 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PIPOS DEMATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS DA SONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2023 | 17571.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 116.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC FOPAGTEMP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 130610.36 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 126380.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 126380.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 16192.36 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 33456.43 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 78583.33 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 6610.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 2651.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 12736.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 2.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 5750.30 | 03365404000177 | M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 7424.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB30 PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 19702.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 2873.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 5539.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO DE EDC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 2486.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC MAGISTERIO APOIO DO ENS FUND AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 1514.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DO ENS INFANTIL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 30681.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 6920.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB30 PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 19428.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 2873.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 3971.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO DE EDC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 1995.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC MAGISTERIO APOIO DO ENS FUND AEI DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 1425.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DO ENS INFANTIL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 29469.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 21867.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JANEI DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 4650.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADRIC ABAST E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 3883.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADRIC ABAST E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 10430.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 2604.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 2792.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 659.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESP TURISMO E LAZERL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 2357.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESP TURISMO E LAZERL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000344 | 14/02/2023 | 5000.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG3H34PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2023 | 537.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2023 | 395.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2023 | 500.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2023 | 3862.57 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOPB FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2023 | 5750.30 | 03365404000177 | M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000391 | 14/02/2023 | 7000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2023 | 189.18 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO DE AVERBACAO DE ATA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2023 | 269.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2023 | 189.18 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO DE AVERBACAO DE ATA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000398 | 14/02/2023 | 2280.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA RECEBER FORRO CONF. DE FORRAS ENCLUINDO SOLDA TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME CONTRATO 0142023 COMP. DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2023 | 66.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE ATUALIZACAO E TRANSICAO NLLC NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2023 | 66.00 | 00005388489442 | LUENDA AVELINO DE S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GRESTAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADAE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2023 | 66.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE ATUALIZACAO E TRANSICAO NLLC NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2023 | 262.50 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000331 | 14/02/2023 | 48784.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR JOHN DEEER A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000337 | 14/02/2023 | 1020.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2023 | 66.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DA SEC DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0000404 | 14/02/2023 | 151221.90 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D AGUA PB CONFORME CR CT DE N 1054707 14 2018 SINCONV DE TOMADA DE PRECOS DE N 00042021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2020 01 49 2020. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000342 | 14/02/2023 | 2200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIFICACAO CONTROLE DE PRAGAS DOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME O CONTRATO 011642022 E PREGAO PRESENCIAL 500322022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2023 | 6992.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000385 | 14/02/2023 | 2550.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2023 | 858.50 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 101 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2023 | 287.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2023 | 926.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 51 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000333 | 14/02/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JANEIBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2023 | 857.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2023 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000393 | 14/02/2023 | 60000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000402 | 14/02/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2023 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 072023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME CONTRATO 0142023 COMP. DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2023 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 112023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000336 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPIZACAO E DESRATIFICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NOS PREDIOS DA ACADEMIA DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE E UBS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1642022 E PREGAO PRESENCIAL 0500322022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000377 | 14/02/2023 | 4335.61 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2023 | 5000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME DE EXOMA A SER REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL RAMALHO DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000389 | 14/02/2023 | 6661.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000401 | 14/02/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2023 | 103.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000369 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0832022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000370 | 14/02/2023 | 3710.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2023 | 100.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA DO DIA D DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2023 | 595.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA DE SAUDE PARA A 1 ASSEMBLIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB E FUNASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2023 | 1868.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000376 | 14/02/2023 | 2552.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0822022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000378 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000381 | 14/02/2023 | 820.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000382 | 14/02/2023 | 5040.25 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000392 | 14/02/2023 | 6704.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000400 | 14/02/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2023 | 3595.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0842023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0000346 | 14/02/2023 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0000351 | 14/02/2023 | 1705.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW2506PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0862022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000355 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0000356 | 14/02/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0000359 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710CRASSCFV CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000362 | 14/02/2023 | 3032.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREASCENTRO DO IDOSO ADESC CONSELHO TUTELAR CENTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000364 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREASCENTRO DO IDOSO ADESC CONSELHO TUTELAR CENTRO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2023 | 6479.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA A BORGES DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2023 | 272.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2023 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2023 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2023 | 569.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2023 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2023 | 4484.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000405 | 15/02/2023 | 11160.50 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000413 | 15/02/2023 | 1316.58 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000414 | 15/02/2023 | 4300.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2023 | 157.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000415 | 15/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2023 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2023 | 66.00 | 00003365245448 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADAE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2023 | 350.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E GRAVACAO DE PEN DRIVE DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2023 | 828.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2023 | 11353.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2023 | 2397.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2023 | 700.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA FILMAGENS E GRAVACAO DE PEN DRIVE PARA OS FORMANDOS DO ABC DA CRECHE FAGNER M. MONTEIRO E CARLOS FREDERICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL DA PARAIBA UNDIMEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2023 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2023 | 1843.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2023 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2023 | 11715.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2023 | 720.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS REALIZADA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 06 13192431 DE JANEIRO E 0108E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2023 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0000451 | 17/02/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2023 | 3525.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA CAIBRO LINHA TABUA E RIPA DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2023 | 1963.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ESTEVE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2023 | 540.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 26 DE DEZEMBRO E 080917 E 25 DE JANEIRO E 02 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2023 | 3364.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2023 | 265.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2023 | 4902.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2023 | 880.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2023 | 184.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2023 | 830.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2023 | 3920.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2023 | 830.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE DOS DIAS 23 DE DEZEMBRO 09111317202327 DE JANEIRO E 03 E 08 DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2023 | 450.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE DOS DIAS 09111317 E 20 DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2023 | 930.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE DEZEMBRO E 05061016192326 DE JANEIRO E 06 DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2023 | 2060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2023 | 2598.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2023 | 309.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2023 | 1460.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2023 | 469.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2023 | 1409.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2023 | 483.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2023 | 1200.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710CRASSCFV CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000442 | 17/02/2023 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS CHEVROLET CLASSIC 2012 DE PLACA OHF 3E41 PB DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 005202 DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000503 | 23/02/2023 | 25505.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400 QUATROCENTAS CADEIRAS E 100 CEM MESAS DE PLASTICO DESTINADAS AS DIVESAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISÊNCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISÊNCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2023 | 1200.00 | 32527028000178 | PAF MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DE TRANSLADO CADAVELICO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ATE A CIDADE DE MAE D'AGUAPB DA SENHORA FALECIDA REGILDA RAMOS DE OLIVEIRA A MESMA SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2023 | 3432.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2023 | 14445.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SERVI FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA D EDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2023 | 8880.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2023 | 13178.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2023 | 580.00 | 00013514685886 | JOÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SEC DE SAuDE JUNTO A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2023 | 8880.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2023 | 13178.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000514 | 23/02/2023 | 9671.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2023 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2023 | 2116.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | FALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIFERENCA DE CONSIGNACAO BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILSA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2023 | 265.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2023 | 3323.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2023 | 12594.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000515 | 23/02/2023 | 12413.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2023 | 3556.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2023 | 5601.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2023 | 47349.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2023 | 6714.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2023 | 4618.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2023 | 265.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2023 | 880.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2023 | 1998.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2023 | 1529.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2023 | 3685.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2023 | 1222.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000516 | 23/02/2023 | 34905.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICOS ONIBUS DE PLACAS QS6867 LUY8434 E OFB0059 TODOS A A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000518 | 23/02/2023 | 10.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICOS ONIBUS DE PLACAS QS6867 LUY8434 E OFB0059 TODOS A A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2023 | 2869.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2023 | 640.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESP TURISMO E LAZERL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2023 | 4675.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2023 | 265.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000527 | 24/02/2023 | 4326.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2023 | 31.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000526 | 24/02/2023 | 990.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2023 | 600.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS FM979MHZ JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000525 | 24/02/2023 | 24435.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000532 | 24/02/2023 | 1309.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2023 | 280.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000528 | 24/02/2023 | 127.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLONA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2023 | 1251.98 | 07189259001224 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE VARIOS DE TIPOS DE ULTENCILIOS DO DOMESTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2023 | 1251.98 | 10614788000180 | J COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE VARIOS DE TIPOS DE ULTENCILIOS DO DOMESTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2023 | 131.25 | 00007616432492 | GILMARA LUCENA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A OFICINEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2023 | 131.25 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A EDUCADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000543 | 24/02/2023 | 16200.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 6 SEIS NOTEBOOKS COM PROCESSADOR INTEL CORE 15.8GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO OBS DESPESPESA DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N 2023.12.192023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000530 | 24/02/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000548 | 27/02/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000549 | 27/02/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000550 | 27/02/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 09 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000544 | 27/02/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000545 | 27/02/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000546 | 27/02/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000547 | 27/02/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 60924.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 5638.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 98647.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 28459.12 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 100888.47 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 14290.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 12826.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 15820.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRORO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2023 | 2651.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA M. DE LOURDES BARROS DE SOUZA QUE SE ENCONTRAM AFASTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2023 | 394.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2023 | 685.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2023 | 118.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2023 | 332.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2023 | 165.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2023 | 412.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2023 | 1.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 6257.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 197.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 0.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 21431.13 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 574.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70AEI COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 13242.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 1156.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 21983.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 2759.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 5400.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 153.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 63.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DO ENSINOAEI FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 2953.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 21867.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2023 | 104.68 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESISAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA RLX6E46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO A MESMA SE ENCONTRA DESTRO DO PRASO DE GARANTIA DE FABRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 4739.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 281.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 12305.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 563.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESP TURISMO E LAZERL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 2261.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESP TURISMO E LAZERL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 116.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOPB FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE324 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 15072.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 2954.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 639.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 3212.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 17481.69 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 3694.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000559 | 28/02/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000560 | 28/02/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 68487.49 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 11147.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2023 | 104.68 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESISAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA RLX6E26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A MESMA SE ENCONTRA DESTRO DO PRASO DE GARANTIA DE FABRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 78.12 | 24233033000140 | SINFEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS JUNTO AO SINFEMP DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 13029.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 2032.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000561 | 28/02/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 21325.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 998.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 25 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2023 | 210.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2023 | 210.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2023 | 245.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 540.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2023 | 28.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2023 | 33.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2023 | 85.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2023 | 83.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2023 | 118.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2023 | 105.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2023 | 1029.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2023 | 378.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2023 | 28.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2023 | 211.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2023 | 45.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2023 | 28.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2023 | 262.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2023 | 237.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2023 | 6.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 4816.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 5655.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | FALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIFERENCA DE CONSIGNACAO BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILSA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 17865.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0092023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 813.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 3208.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 281.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 4874.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 70906.57 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 17589.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 1155.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DERZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 197.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 2992.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 14595.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 1000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE SEGURADO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000565 | 28/02/2023 | 2402.28 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 46827.88 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 74314.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 39.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA PAB COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 1245.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA PABAEI COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 9918.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2023 | 14539.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2023 | 130.20 | 08017854000192 | SINDACSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS JUNTO AO SINDACSE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 84.65 | 24233033000140 | SINFEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS JUNTO AO SINFEMP DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000564 | 28/02/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 9984.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 7168.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 7102.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 7812.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 376.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | FALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIFERENCA DE CONSIGNACAO BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILSA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 25877.70 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 4186.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS APOSENTADOS E LICENCA SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 4850.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 1409.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 1553.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 624.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 2163.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 304.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 1691.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 1538.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000556 | 28/02/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000557 | 28/02/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000566 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 4999.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0000738 | 03/03/2023 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000740 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0000742 | 03/03/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2023 | 2566.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0842023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0000745 | 03/03/2023 | 1612.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW2506PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0862022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0000748 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000692 | 03/03/2023 | 16065.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAOEXECUCAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS PARA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIALRESTRUTURACAO DO SUASPS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME DESCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISÊNCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000750 | 03/03/2023 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS CHEVROLET CLASSIC 2012 DE PLACA OHF 3E41 PB DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 005202 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000713 | 03/03/2023 | 2602.47 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000715 | 03/03/2023 | 6026.13 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000717 | 03/03/2023 | 1046.94 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000722 | 03/03/2023 | 12614.47 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000729 | 03/03/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000696 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000719 | 03/03/2023 | 4583.75 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000728 | 03/03/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2023 | 1579.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000735 | 03/03/2023 | 2923.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2023 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0032023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000709 | 03/03/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2023 | 1053.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME CONTRATO 0142023 COMP. DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2023 | 830.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000725 | 03/03/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0000705 | 03/03/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0000707 | 03/03/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2023 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000736 | 03/03/2023 | 44300.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DE PALCA QFN7663 QSK9B06 QFV6686 MOL7255 OEY2321 OFB0059 QFL5274 NPS8804 OGE2917 OGC6279 OGB1270 NQC0391 QSD6867 LUY8434 QSF3G93 QSE2037 OGE4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2023 | 1071.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 120 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2023 | 527.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA NA CADEIA PuBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000693 | 03/03/2023 | 155027.17 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 01.0962022 REFRENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PELA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.352022 EM ANEXO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB EXERCICIO 20203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000775 | 06/03/2023 | 11000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000761 | 06/03/2023 | 3542.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG3H34PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000757 | 06/03/2023 | 2300.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2023 | 350.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E GRAVACAO DE PEN DRIVE DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA VACINACAO E CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2023 | 2325.00 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO O MESMO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FABRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000771 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2023 | 173.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2023 | 131.25 | 00010554869411 | PEDRO HUGO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COMO REPRESENTANTE DO CMDCA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2023 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2023 | 2294.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2023 | 2926.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE OBRAS SIS OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 02102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000763 | 06/03/2023 | 2808.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0822022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000764 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0832022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000772 | 06/03/2023 | 670.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000776 | 06/03/2023 | 9976.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000754 | 06/03/2023 | 2120.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2023 | 1110.00 | 00002965678417 | JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO NAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 B2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000782 | 07/03/2023 | 29172.92 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA PB CONFORME CR NR CEF DE N 1072597 84 2020 MAPA CONTRATO DE N 010252022 E TOMADA DE PRECOS DE N 00022021 EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000779 | 07/03/2023 | 2250.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICOLO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6279 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2023 | 2038.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 DEZESETE BOTIJOES DE GAS GLP P13 CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 045 A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2023 | 276.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2023 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2023 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0132023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2023 | 630.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2023 | 103.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416.3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000783 | 08/03/2023 | 5300.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2023 | 300.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2023 | 280.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2023 | 580.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB ALEXANDRIARN E RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000799 | 09/03/2023 | 19881.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000795 | 09/03/2023 | 1868.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000798 | 09/03/2023 | 1903.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLONA COMUM PARA O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFH3E41 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000797 | 09/03/2023 | 1469.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2023 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE N 042023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000800 | 09/03/2023 | 6992.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000794 | 09/03/2023 | 27203.01 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2023 | 110.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM MATABURRO DO LOCALIZADO NO SITIO PELADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2023 | 26928.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITÍCA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB PARA O SEGURO SAFRA EXERCICIO 2023 REFERENTE A 6 X 4.48800 SOMANDO O VALOR TOTAL DE 26.92800 REAIS A SER PAGO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000813 | 10/03/2023 | 3400.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA COMO CHEFE DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2023 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2023 | 933.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 52 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2023 | 131.25 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ORIENTADORA SOCIAL COMO REPRESENTANTE DO CMDCA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2023 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2023 | 131.25 | 00007616432492 | GILMARA LUCENA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A OFICINEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 84.2060 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2023 | 131.25 | 00007626315464 | JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO REPRESENTANTE DO CMDCA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2023 | 200.00 | 00009720253401 | MARCONE LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2023 | 131.25 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2023 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2023 | 4827.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2023 | 110.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2023 | 224.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2023 | 628.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2023 | 216.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000835 | 13/03/2023 | 1488.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAOEXECUCAO DO PLANO DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOCIAL E O PAPEL DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME DESCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000836 | 13/03/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAOEXECUCAO DO PLANO DE CAPACITACAO DE SERVICOS PROGRAMAS PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME DESCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000837 | 13/03/2023 | 2604.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CAPACITACAO DE OFICINA SOBRE SERVICO DE PROTECAO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO LA E PSC JUNTO AO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME DESCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000838 | 13/03/2023 | 1488.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO SOBRE AVALIACAO DO PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2023 | 148.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SWITCH 08P GICABITLS1008G DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2023 | 264.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2023 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0142023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2023 | 185.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2023 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2023 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2023 | 832.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2023 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2023 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 82 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2023 | 10186.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2023 | 2292.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2023 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2023 | 10065.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2023 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2023 | 2224.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2023 | 930.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2023 | 176.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2023 | 64.53 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0162023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2023 | 1075.11 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CONSTRUTORA JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PELA EXECUSAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAEPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2023 | 132.00 | 00000007529406 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 84.2060 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM KIT DE INCLUSAO ESPECIAL DESTINADO A SALA DE RECURSOS DA AEENAPE NuCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000861 | 16/03/2023 | 2195.20 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000862 | 16/03/2023 | 2660.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000863 | 16/03/2023 | 1699.20 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000864 | 16/03/2023 | 1983.60 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000865 | 16/03/2023 | 1209.60 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ 24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000866 | 16/03/2023 | 3915.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE FEFEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000867 | 16/03/2023 | 2400.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000869 | 16/03/2023 | 3120.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0000870 | 16/03/2023 | 2843.93 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000871 | 16/03/2023 | 1876.33 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000872 | 16/03/2023 | 4048.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE FEEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000860 | 16/03/2023 | 3300.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2023 | 262.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2023 | 525.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2023 | 131.25 | 00010665093446 | ANDREZA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADORA PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA PUBLICSOFT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2023 | 50.19 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2023 | 7900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADORES VENTILADOR BATEDEIRAS E GELAGAGUA EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2023 | 632.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO PALESTRANTE DA MASTER DA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2023 | 1070.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUEPIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2023 | 5083.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000885 | 20/03/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JANEIBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA 01 DIARIA DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO CHEFE DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000891 | 21/03/2023 | 4053.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2023 | 620.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2023 | 3165.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2023 | 3579.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2023 | 2340.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2023 | 12550.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2023 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 01712023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000888 | 21/03/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2023 | 3265.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2023 | 273.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2023 | 4666.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2023 | 4592.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2023 | 273.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2023 | 2584.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2023 | 546.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000892 | 21/03/2023 | 9558.23 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000893 | 21/03/2023 | 12457.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000894 | 21/03/2023 | 22560.77 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2023 | 556.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO EDUC INFANTIL AEI FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2023 | 2693.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2023 | 21186.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2023 | 5570.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2023 | 2154.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2023 | 1184.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ED.INFANTIL COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2023 | 1077.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2023 | 12793.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2023 | 2863.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2023 | 3322.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2023 | 8712.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2023 | 20715.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000889 | 21/03/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 1.6 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2023 | 9603.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2023 | 15889.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000890 | 21/03/2023 | 3999.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2023 | 3693.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2023 | 14055.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2023 | 294.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2023 | 1491.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2023 | 1505.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2023 | 2096.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2023 | 4956.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2023 | 879.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2023 | 1367.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2023 | 1640.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2023 | 9603.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2023 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2023 | 131.25 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SEC EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000933 | 22/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2023 | 2835.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA NA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MINICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0192023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2023 | 2310.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2023 | 1125.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 045 A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000948 | 24/03/2023 | 15362.46 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2023 | 237.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2023 | 237.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2023 | 222.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2023 | 270.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCAO BASE BOX DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A SER PAGO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMASPB CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000952 | 28/03/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000954 | 28/03/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000955 | 28/03/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000956 | 28/03/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000957 | 28/03/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000958 | 28/03/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0212023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000967 | 29/03/2023 | 583.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000971 | 29/03/2023 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A PREFEITURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0222023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000968 | 29/03/2023 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000964 | 29/03/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000965 | 29/03/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000961 | 29/03/2023 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000969 | 29/03/2023 | 900.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2023 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000963 | 29/03/2023 | 1200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000966 | 29/03/2023 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000980 | 30/03/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2023 | 10896.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2023 | 7168.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2023 | 7102.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2023 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2023 | 24253.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2023 | 4186.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS APOSENTADOS E LICENCA SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2023 | 70282.84 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2023 | 15115.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000978 | 30/03/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 1.6 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2023 | 46277.83 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2023 | 72908.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000982 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2023 | 21867.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2023 | 12782.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2023 | 5208.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0000983 | 30/03/2023 | 2184.31 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2023 | 102434.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2023 | 28152.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2023 | 98872.51 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2023 | 60759.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2023 | 4336.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2023 | 14789.47 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2023 | 15820.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2023 | 15392.22 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2023 | 2651.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2023 | 2804.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2023 | 17275.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA LUENDA AVELINO DE SOUSA BARROS E SILVA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2023 | 109.00 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR SERRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2023 | 66708.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2023 | 12449.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2023 | 14491.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2023 | 2954.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2023 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 25 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000979 | 30/03/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2023 | 27500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2023 | 16956.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000976 | 30/03/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2023 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2023 | 21950.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2023 | 1006.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 26 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001027 | 31/03/2023 | 72000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2023 | 32.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM CARREGADOR DE PILHAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001038 | 03/04/2023 | 3822.45 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001039 | 03/04/2023 | 5256.56 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710CRASSCFV CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2023 | 809.60 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 92 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001045 | 04/04/2023 | 6979.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001040 | 04/04/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001042 | 04/04/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001044 | 04/04/2023 | 9256.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001043 | 04/04/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001054 | 10/04/2023 | 10168.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001059 | 10/04/2023 | 13179.90 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA QSK9BD6 PLACA QFN7663 PLACAQFV6686 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001062 | 10/04/2023 | 5300.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PALCA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001049 | 10/04/2023 | 2133.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001055 | 10/04/2023 | 21093.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO DE N 0192023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001051 | 10/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001056 | 10/04/2023 | 1390.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2023 | 95.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM QUADRO DE VIDRO DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001050 | 10/04/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2023 | 941.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 53 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2023 | 2.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS RFBPREVOB DEV DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2023 | 10.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS RFBPREVOB COB DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001052 | 10/04/2023 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICOLO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001053 | 10/04/2023 | 11000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001057 | 10/04/2023 | 5682.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2023 | 5301.90 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLF5274 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2023 | 527.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA NA CADEIA PuBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001060 | 10/04/2023 | 6100.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.7657 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001071 | 11/04/2023 | 2856.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2023 | 345.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2023 | 525.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2023 | 262.50 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DE MARCAAO DE CONSULTAS PARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001077 | 12/04/2023 | 920.87 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001091 | 12/04/2023 | 3159.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFV6686 QSK9B06 E QFN7663 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001153 | 12/04/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001154 | 12/04/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001162 | 12/04/2023 | 945.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001164 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0832022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001167 | 12/04/2023 | 4722.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001168 | 12/04/2023 | 2830.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0822022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2023 | 840.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001171 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001172 | 12/04/2023 | 920.87 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2023 | 450.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB E TAPEROA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2023 | 940.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2023 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A ALEXANDRIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2023 | 160.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZAI E CAICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001170 | 12/04/2023 | 2789.52 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 VW GOL DE PLACA QSK9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE2037 VW GOL DE PLACA QFV6686 E VAN DE PLACA QSD6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001093 | 12/04/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA OGA 3992 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001110 | 12/04/2023 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS CHEVROLET CLASSIC 2012 DE PLACA OHF 3E41 PB DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 005202 DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001121 | 12/04/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001124 | 12/04/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001180 | 12/04/2023 | 191.72 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2023 | 3540.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0842023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001107 | 12/04/2023 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000082022 | 0001113 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042022 | 0001114 | 12/04/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001130 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0001137 | 12/04/2023 | 1920.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW2506PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0862022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 B2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2023 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2023 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO DE N 012023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001128 | 12/04/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME CONTRATO 0142023 COMP. DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2023 | 420.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA AS CIDADES DE TAPEROA E JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001179 | 12/04/2023 | 766.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001122 | 12/04/2023 | 2327.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001142 | 12/04/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0001076 | 12/04/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001100 | 12/04/2023 | 1355.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS MARCO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001104 | 12/04/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001177 | 12/04/2023 | 7483.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA MOTO HOMDA DE PLACA RLX6E26 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001178 | 12/04/2023 | 974.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2023 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001148 | 12/04/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2023 | 432.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL5C74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001094 | 12/04/2023 | 1398.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO DE PLACA QLF5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001098 | 12/04/2023 | 5819.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001103 | 12/04/2023 | 3091.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001116 | 12/04/2023 | 3801.90 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001119 | 12/04/2023 | 6003.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001129 | 12/04/2023 | 3606.40 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001131 | 12/04/2023 | 3091.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001136 | 12/04/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001155 | 12/04/2023 | 4485.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2023 | 920.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA CARUARU ALEXANDRIA E JUAZEIRO DO NORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001159 | 12/04/2023 | 3256.80 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001161 | 12/04/2023 | 4600.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001174 | 12/04/2023 | 5217.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OFB0059 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 OGE2917 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001175 | 12/04/2023 | 778.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2023 | 422.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2023 | 395.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2023 | 222.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001095 | 12/04/2023 | 4888.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2023 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001176 | 12/04/2023 | 8828.34 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E46 TRATOR MF290 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001193 | 13/04/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001198 | 13/04/2023 | 4725.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG3H34PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001188 | 13/04/2023 | 5236.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOTRATOR JHON DEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001192 | 13/04/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001183 | 13/04/2023 | 5988.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 E OFB0059 OS MESMOS A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001187 | 13/04/2023 | 10736.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS LUY8434 QFB0059 E NPS8804 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001197 | 13/04/2023 | 4560.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001184 | 13/04/2023 | 4895.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001186 | 13/04/2023 | 19674.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001194 | 13/04/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001201 | 13/04/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2023 | 132.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001181 | 13/04/2023 | 11998.87 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 E VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2023 | 3010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001185 | 13/04/2023 | 6020.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 E VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001189 | 13/04/2023 | 5100.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001200 | 13/04/2023 | 6000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2023 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2023 | 132.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2023 | 132.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2023 | 207.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2023 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2023 | 185.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2023 | 1370.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2023 | 229.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2023 | 187.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2023 | 32.02 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO "ALDO XAVIER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2023 | 164.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2023 | 872.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2023 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2023 | 7738.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2023 | 4309.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2023 | 196.58 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO DE AVERBACAO DE ATA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2023 | 11413.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/04/2023 | 2181.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2023 | 645.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/04/2023 | 4490.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2023 | 525.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2023 | 131.25 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A OFICINEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 02 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001227 | 18/04/2023 | 8846.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001228 | 18/04/2023 | 8143.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001233 | 18/04/2023 | 3663.02 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001245 | 20/04/2023 | 30016.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2023 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE3PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 84.7518 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISÊNCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2023 | 66.00 | 00008167487482 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARI PARA O AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001237 | 20/04/2023 | 8886.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001247 | 24/04/2023 | 22141.30 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A FORMACAO DOS KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2023 A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2023 | 49.68 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2023 | 12759.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL COMPETÊNCIA DE MSRCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2023 | 910.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA ED.INFANTIL COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2023 | 556.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA ED.INFANTILAEI COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2023 | 1077.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE MSRCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2023 | 3322.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2023 | 2154.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2023 | 2862.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2023 | 588.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUND. PESSOAL DE APOIO AEI COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2023 | 5570.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2023 | 21393.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2023 | 20715.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2023 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAEI ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2023 | 2584.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2023 | 1093.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2023 | 4592.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2023 | 273.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2023 | 4666.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2023 | 3382.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2023 | 273.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2023 | 3527.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2023 | 273.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2023 | 12305.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2023 | 2614.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2023 | 2952.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2023 | 620.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2023 | 9603.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2023 | 15310.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude Igualitaria Para Todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001249 | 25/04/2023 | 85020.73 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONVÊNIO FUNASA DE N08452017 E SINCONV DE N8555802017 CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 010872020 ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 0082020. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 518 E MEDICOES EM ANEXO. | 00022022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2023 | 13790.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARC DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2023 | 3174.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2023 | 4956.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2023 | 879.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2023 | 2096.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2023 | 1505.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2023 | 1367.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2023 | 1640.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2023 | 1491.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2023 | 294.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2023 | 1443.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001291 | 26/04/2023 | 1623.23 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001292 | 26/04/2023 | 2039.79 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 31DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001305 | 28/04/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001324 | 28/04/2023 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2023 | 70752.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2023 | 16348.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2023 | 45621.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 72779.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001303 | 28/04/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001304 | 28/04/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001320 | 28/04/2023 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 9984.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 7168.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 7102.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2023 | 25223.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 2884.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS APOSENTADOS E LICENCA SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001317 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001306 | 28/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001313 | 28/04/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001316 | 28/04/2023 | 445.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2023 | 25000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2023 | 16522.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001307 | 28/04/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2023 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001323 | 28/04/2023 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 1016.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 27 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2023 | 21759.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERERENTE A REGULARIZACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLPOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIAINMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2023 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001300 | 28/04/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001301 | 28/04/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001322 | 28/04/2023 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2023 | 15072.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 2954.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001314 | 28/04/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001315 | 28/04/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DEABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2023 | 68250.94 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2023 | 12684.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001319 | 28/04/2023 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2023 | 17047.70 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2023 | 18684.05 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE CR NRCEF DE N 107.3619702021 ESTRADAS VICINAIS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001302 | 28/04/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2023 | 63352.19 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECEITA JUNTO AO TESOURO NACIONAL CORRESPONDENTE A AJUSTE DE RECEITA DO FUNDEB VAAF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2023 | 1486.07 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECEITA JUNTO AO TESOURO NACIONAL CORRESPONDENTE A AJUSTE DE RECEITA DO FUNDEB VAAT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001321 | 28/04/2023 | 850.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2023 | 60924.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 4336.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 98811.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2023 | 28567.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 102662.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2023 | 14963.27 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 6002.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2023 | 2651.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2023 | 15820.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2023 | 16734.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2023 | 1502.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA M. DE LOURDES BARROS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 525.00 | 27693622000107 | AUTO SERV TACÓGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2023 | 927.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIMEPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2023 | 463.75 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIMEPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2023 | 463.75 | 00088447359468 | VANDERLITA ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIMEPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2023 | 463.75 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIMEPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2023 | 22492.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 13555.39 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001382 | 02/05/2023 | 1480.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OGE4827 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001386 | 02/05/2023 | 18577.60 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001388 | 02/05/2023 | 4022.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001390 | 02/05/2023 | 18575.60 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2023 | 714.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 84 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001381 | 02/05/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001376 | 02/05/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001379 | 02/05/2023 | 3346.04 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001384 | 02/05/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001375 | 02/05/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001417 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001427 | 03/05/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001431 | 03/05/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001454 | 03/05/2023 | 4162.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001455 | 03/05/2023 | 2672.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0822022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001457 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0832022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2023 | 960.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2023 | 262.50 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2023 | 131.25 | 00012299304428 | TATIANY MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001482 | 03/05/2023 | 10556.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001452 | 03/05/2023 | 79000.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001479 | 03/05/2023 | 658.29 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001480 | 03/05/2023 | 4608.03 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISÊNCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001418 | 03/05/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001419 | 03/05/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA OGA 3992 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001432 | 03/05/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001468 | 03/05/2023 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS CHEVROLET CLASSIC 2012 DE PLACA OHF 3E41 PB DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2023 | 5894.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS TIPO SEXTAS BASICAS DESTE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOALPB A ATE A CIDADE DE MAE D'AGUAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001451 | 03/05/2023 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042022 | 0001453 | 03/05/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2023 | 4152.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0842023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001458 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0001459 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 B2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2023 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001387 | 03/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001428 | 03/05/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME CONTRATO 0142023 COMP. DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCOPB COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARTICIPOU DO SIMPOSIO PARA SECRETARIOS DE JUNTA DO SERVICO MILITAR DURANTE O DIA 26 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001424 | 03/05/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001425 | 03/05/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001461 | 03/05/2023 | 2865.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO AULAS AOS SABADOS NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001420 | 03/05/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001423 | 03/05/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001429 | 03/05/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001464 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001430 | 03/05/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001421 | 03/05/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001463 | 03/05/2023 | 2265.60 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001465 | 03/05/2023 | 2419.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001466 | 03/05/2023 | 2419.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001467 | 03/05/2023 | 4176.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001469 | 03/05/2023 | 2644.80 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001470 | 03/05/2023 | 3200.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001472 | 03/05/2023 | 4048.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001473 | 03/05/2023 | 3120.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001474 | 03/05/2023 | 3230.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001481 | 03/05/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001426 | 03/05/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001460 | 03/05/2023 | 4481.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG3H34PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001389 | 03/05/2023 | 11016.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR JHON DEERE E TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001422 | 03/05/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001483 | 04/05/2023 | 2195.20 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0001484 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW2506PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0862022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001485 | 04/05/2023 | 11903.17 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME CONFORME PP DE N 0252022 E CONTRATO DE N 01.1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001490 | 05/05/2023 | 2602.47 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2023 | 910.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PIANCOPB E RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2023 | 450.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2023 | 540.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2023 | 310.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A ALEXANDRIASANTA LUZIA E JOAO PESSOA CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2023 | 570.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB SANTA LUZIAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001489 | 05/05/2023 | 9402.79 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001494 | 05/05/2023 | 8688.20 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001507 | 05/05/2023 | 1085.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001495 | 05/05/2023 | 8234.45 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2023 | 930.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB CAICORN E NATALRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001505 | 05/05/2023 | 11645.28 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2023 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001504 | 05/05/2023 | 52831.18 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS DE TRABALHO E EPI DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001491 | 05/05/2023 | 6920.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001492 | 05/05/2023 | 8439.15 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2023 | 540.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001493 | 05/05/2023 | 8845.20 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2023 | 262.50 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLANCONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0001519 | 08/05/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2023 | 253.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A115 PRANCHAS A2 04 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001508 | 08/05/2023 | 1883.40 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001509 | 08/05/2023 | 1537.94 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001512 | 08/05/2023 | 3612.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QLF5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001513 | 08/05/2023 | 2048.50 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001517 | 08/05/2023 | 2500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO DE PLACA QLF5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001518 | 08/05/2023 | 2500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001514 | 08/05/2023 | 18026.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSE2037 QFN7663 E PLACAQFV6686 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001516 | 08/05/2023 | 10135.50 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFV6686 QFN7663 E QSE2037 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001511 | 08/05/2023 | 1634.70 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001515 | 08/05/2023 | 5200.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001520 | 08/05/2023 | 1488.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 188 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2023 | 4445.85 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA CAIBRO LINHA TABUA E RIPA DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001526 | 10/05/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001538 | 10/05/2023 | 1189.19 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2023 | 948.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 54 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001537 | 10/05/2023 | 7808.55 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS MOTONIVELADORAS 02 DUAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001540 | 10/05/2023 | 3875.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2023 | 10838.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001525 | 10/05/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001527 | 10/05/2023 | 3200.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2023 | 2061.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001533 | 10/05/2023 | 21854.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB1270 OGE2917 E LUY 8434 TODOS A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001541 | 10/05/2023 | 11371.89 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OFB0059 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 OGE2917 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001542 | 10/05/2023 | 1873.45 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2023 | 5969.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001531 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001532 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001536 | 10/05/2023 | 5046.45 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 E TRATOR MF290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2023 | 7610.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001523 | 10/05/2023 | 1385.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001539 | 10/05/2023 | 868.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2023 | 623.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001534 | 10/05/2023 | 5436.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 E VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001535 | 10/05/2023 | 13380.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 QSE1J62 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 TODOS A SERVICO DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001524 | 10/05/2023 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2023 | 525.00 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O4 QUATRO DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB TRIUNFOPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2023 | 525.00 | 00011342093470 | VITÓRIA ARAÚJO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O4 QUATRO DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB TRIUNFOPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2023 | 4202.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001557 | 11/05/2023 | 1233.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001556 | 11/05/2023 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001561 | 12/05/2023 | 2955.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001564 | 12/05/2023 | 6500.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2023 | 149.50 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2023 | 20.16 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001560 | 12/05/2023 | 4950.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC6279 E OGE2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001565 | 12/05/2023 | 2060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY232 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001566 | 12/05/2023 | 2856.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY232 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001567 | 12/05/2023 | 2125.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001562 | 12/05/2023 | 3402.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 E VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2023 | 2610.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2023 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/05/2023 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/05/2023 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/05/2023 | 241.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001568 | 15/05/2023 | 138802.50 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 01.0962022 REFRENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PELA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.352022 E NOTA FISCAL DE N 394 EM ANEXO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2023 | 765.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2023 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2023 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2023 | 3418.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE OBRAS SIS OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/05/2023 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2023 | 368.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2023 | 3043.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/05/2023 | 204.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA 01 DIARIA DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO CHEFE DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2023 | 960.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2023 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 02 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001583 | 16/05/2023 | 60000.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001592 | 17/05/2023 | 8456.19 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001597 | 17/05/2023 | 8007.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001598 | 17/05/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NOVO POLO ANOMODELO 2023 DE PLACA QSE1J62 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001603 | 17/05/2023 | 354.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DE PALCA QFN7663 QSK9B06 QFV6686 MOL7255 OEY2321 OFB0059 QFL5274 NPS8804 OGE2917 OGC6279 OGB1270 NQC0391 QSD6867 LUY8434 QSF3G93 QSE2037 OGE4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. COMPEMENTACA O DA NOTA DE EMPENHO 736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/05/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001590 | 17/05/2023 | 1496.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF290 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001591 | 17/05/2023 | 8705.25 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICOS ONIBUS DE PLACAS NPS8804 E OGB1270AMBUS A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001593 | 17/05/2023 | 1314.57 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001594 | 17/05/2023 | 805.97 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/05/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001605 | 18/05/2023 | 3594.80 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLF5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/05/2023 | 131.25 | 00088447359468 | VANDERLITA ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2023 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/05/2023 | 131.25 | 00001131374436 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2023 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE3PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001613 | 18/05/2023 | 842.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2023 | 60.00 | 00009889439484 | MARCELO DANTAS DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE3PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001602 | 18/05/2023 | 25000.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A MELHORIA NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001606 | 18/05/2023 | 6168.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001607 | 18/05/2023 | 6760.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001608 | 18/05/2023 | 14286.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA CAL PREGO AREIA VERGALHAO E ARAME DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/05/2023 | 175.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001604 | 18/05/2023 | 4702.40 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 E QFN7663 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001612 | 18/05/2023 | 27291.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001614 | 18/05/2023 | 925.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLONA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001616 | 19/05/2023 | 5208.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023 TOTALIZANDO 62 ATENDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001621 | 19/05/2023 | 2415.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2023 | 834.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 130087 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001622 | 19/05/2023 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2023 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001620 | 19/05/2023 | 16680.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAAO PIPA INTERNACIONAL DURASTAR PLACA NQC0391 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GEANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/05/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA RELIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2023 | 393.75 | 00006872343443 | ALDEMÍ CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001632 | 23/05/2023 | 3152.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001634 | 23/05/2023 | 4530.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2023 | 370.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2023 | 262.50 | 00007626323483 | RÔANA BENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2023 | 262.50 | 00007626315464 | JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001631 | 23/05/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2023 | 3382.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2023 | 255.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2023 | 3514.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2023 | 2154.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUNDAEI ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2023 | 1260.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2023 | 2800.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2023 | 21558.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2023 | 3322.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2023 | 5570.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2023 | 556.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2023 | 910.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2023 | 12793.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2023 | 315.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 84.2060 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2023 | 220.00 | 26678123000170 | ALTIBLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO COM ENTRADA NO DIA 25052023 E SAIDA NO DIA 26052023 DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2023 | 9603.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2023 | 3433.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001653 | 24/05/2023 | 15.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PALCA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2023 | 13843.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2023 | 15283.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001644 | 24/05/2023 | 198.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2023 | 1640.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2023 | 1491.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/05/2023 | 294.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2023 | 1505.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2023 | 1640.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2023 | 605.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2023 | 2096.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2023 | 5050.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2023 | 20750.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2023 | 4592.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2023 | 273.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2023 | 820.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2023 | 2584.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2023 | 273.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2023 | 4666.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2023 | 1818.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2023 | 620.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2023 | 3165.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2023 | 12506.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2023 | 2663.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2023 | 3579.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001683 | 26/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001696 | 29/05/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2023 | 720.00 | 00002298703841 | LUIZ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE ROCADEIRA MANUAL PARA REALIZAR SERVICOS DE CORTE PESADO DE CAPIM E MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001686 | 29/05/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001687 | 29/05/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001690 | 29/05/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001688 | 29/05/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001689 | 29/05/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001691 | 29/05/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2023 | 72925.07 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2023 | 16399.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001703 | 30/05/2023 | 785.40 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001707 | 30/05/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2023 | 45621.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2023 | 75309.64 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2023 | 46629.56 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2023 | 11844.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2023 | 7187.42 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2023 | 7120.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2023 | 3847.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2023 | 6600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2023 | 49606.00 | 40090428000197 | JOSÉ GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO INCLUINDO LEMBRANCINHAS DECORACAO E ATRACAO MUSICAL DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AOS DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2023 | 8770.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2023 | 23155.39 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2023 | 1600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001699 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2023 | 60924.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2023 | 4392.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2023 | 98648.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2023 | 28847.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2023 | 102662.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2023 | 18201.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2023 | 16418.37 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2023 | 2669.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2023 | 1600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2023 | 1520.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA M. DE LOURDES BARROS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2023 | 16000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2023 | 12381.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2023 | 4620.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO ATESTADO MEDICO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2023 | 23626.03 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2023 | 1302.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2023 | 14998.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2023 | 4310.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001701 | 30/05/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001702 | 30/05/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2023 | 68515.25 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2023 | 12575.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2023 | 17803.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2023 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2023 | 21536.05 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2023 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001700 | 30/05/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2023 | 17328.98 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001753 | 31/05/2023 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2023 | 1576.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2023 | 1024.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 28 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001757 | 31/05/2023 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001754 | 31/05/2023 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001755 | 31/05/2023 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2023 | 3833.04 | 56757156000176 | GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA REDE DE PROTECAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 4 MALHA 12CM DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001758 | 31/05/2023 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001752 | 31/05/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001760 | 31/05/2023 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001763 | 31/05/2023 | 1488.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO DAS ACOES COCIOASSISTENCIAS CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 185 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001764 | 31/05/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM TECNICOS DO CRAS E CRINCA FELIZ SOBRE O FINANCIAMENTO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAS CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 186 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001765 | 31/05/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO GESTAO DO SUAS E CADASTRO UNICO ACOES SOCIOASSISTENCIAS CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 187 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001766 | 31/05/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE OFICINA SOBRE A LEI 13.43117 ESCUTA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 189 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001767 | 31/05/2023 | 1488.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE OFICINA COM CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 190 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001768 | 31/05/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE OFICINA SOBRE A GESTAO DO SUAS VIGILANCIA TECNICOS PSB E PSB CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 192 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001769 | 31/05/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO DE ESTRUTURA DO SUAS GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 193 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001762 | 31/05/2023 | 3593.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001759 | 31/05/2023 | 724.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001790 | 06/06/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/06/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2023 | 500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/06/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001813 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001820 | 06/06/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001848 | 06/06/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001852 | 06/06/2023 | 3694.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001854 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0832022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2023 | 840.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME O CONTRATO 046.C2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001871 | 06/06/2023 | 1085.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001872 | 06/06/2023 | 3512.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0822022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001880 | 06/06/2023 | 9542.79 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001881 | 06/06/2023 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001787 | 06/06/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001799 | 06/06/2023 | 8697.87 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME CONFORME PP DE N 0252022 E CONTRATO DE N 01.1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001876 | 06/06/2023 | 430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001878 | 06/06/2023 | 3291.45 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 84.2060 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/06/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001815 | 06/06/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001816 | 06/06/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA OGA 3992 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001837 | 06/06/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001882 | 06/06/2023 | 650.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/06/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/06/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001841 | 06/06/2023 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042022 | 0001851 | 06/06/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/06/2023 | 2195.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0842023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001855 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0001857 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0001858 | 06/06/2023 | 1220.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW2506PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0862022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/06/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001803 | 06/06/2023 | 5515.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001806 | 06/06/2023 | 13341.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001814 | 06/06/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001860 | 06/06/2023 | 5742.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001861 | 06/06/2023 | 3636.60 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001862 | 06/06/2023 | 3115.20 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001863 | 06/06/2023 | 2956.80 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001864 | 06/06/2023 | 2956.80 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001865 | 06/06/2023 | 3449.60 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001866 | 06/06/2023 | 5566.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001867 | 06/06/2023 | 4400.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001868 | 06/06/2023 | 4290.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001869 | 06/06/2023 | 4370.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001874 | 06/06/2023 | 926.36 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001875 | 06/06/2023 | 1577.56 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001819 | 06/06/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001870 | 06/06/2023 | 4925.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG3H34PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001817 | 06/06/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/06/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2023 | 2943.50 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 437 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E 30 NOVOS VAZILHAMES SECOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001809 | 06/06/2023 | 670.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001818 | 06/06/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001859 | 06/06/2023 | 2586.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO AULAS AOS SABADOS NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001879 | 06/06/2023 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001821 | 06/06/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/06/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0001811 | 06/06/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001812 | 06/06/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001822 | 06/06/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001831 | 06/06/2023 | 1240.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001849 | 06/06/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2023 | 92.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230536961 FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DE MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONVÊNIO FDE 0242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001774 | 06/06/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001810 | 06/06/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001794 | 06/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0001823 | 06/06/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001877 | 06/06/2023 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/06/2023 | 450.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2023 | 960.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAICO E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001883 | 07/06/2023 | 3763.28 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2023 | 510.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE TAPEROA CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2023 | 440.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB E RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2023 | 760.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE TAPEROA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ALEXANDRINARN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2023 | 360.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2023 | 810.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2023 | 262.50 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO SECRETARIA DE SAuDE PARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001899 | 12/06/2023 | 5036.62 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001918 | 12/06/2023 | 2125.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001892 | 12/06/2023 | 16714.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001895 | 12/06/2023 | 27690.27 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001900 | 12/06/2023 | 14080.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001910 | 12/06/2023 | 2831.47 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001913 | 12/06/2023 | 2380.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001906 | 12/06/2023 | 1004.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2023 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2023 | 131.25 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DE QUE SE DESLOCARATE CIDADE DE JOAOPESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001921 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001894 | 12/06/2023 | 5913.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001902 | 12/06/2023 | 2006.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001903 | 12/06/2023 | 13064.77 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OFB0059 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 OGE2917 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001912 | 12/06/2023 | 5080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTODO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001905 | 12/06/2023 | 6595.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR JHON DEEER E TRATOR MF290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001916 | 12/06/2023 | 500.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001917 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001893 | 12/06/2023 | 1510.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001908 | 12/06/2023 | 1231.38 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2023 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2023 | 956.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 55 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001901 | 12/06/2023 | 8422.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTOTONIVELADORA PATROL E ENCHEDEIRA PA MECANICA AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICUNAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001904 | 12/06/2023 | 5609.63 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTO HOMDA DE PLACA RLX6E26 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001907 | 12/06/2023 | 4312.17 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001911 | 12/06/2023 | 29868.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASAS E PENUS DESTINADAS AO AS MAQUINAS ENCHEDEIRA PA MECANICA LANDAL E PATROL TODAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001909 | 12/06/2023 | 6928.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001919 | 12/06/2023 | 1214.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2023 | 764.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2023 | 2064.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2023 | 11145.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2023 | 195.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2023 | 159.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2023 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2023 | 9361.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2023 | 5194.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2023 | 217.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2023 | 193.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2023 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2023 | 685.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001922 | 13/06/2023 | 48097.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001923 | 13/06/2023 | 2380.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001927 | 13/06/2023 | 1516.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001943 | 13/06/2023 | 4200.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023 TOTALIZANDO 50 ATENDIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2023 | 4566.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2023 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO DE 23032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001953 | 14/06/2023 | 1.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2023 | 7835.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2023 | 175.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001947 | 14/06/2023 | 4161.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BLOCO PREGO VERGALHAO E ARAME DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2023 | 0.04 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230536961 FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DE MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONVÊNIO FDE 0242022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2023 | 3.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230536961 FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DE MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONVÊNIO FDE 0242022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001954 | 14/06/2023 | 265.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DE PALCA QFN7663 QSK9B06 QFV6686 MOL7255 OEY2321 OFB0059 QFL5274 NPS8804 OGE2917 OGC6279 OGB1270 NQC0391 QSD6867 LUY8434 QSF3G93 QSE2037 OGE4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001956 | 15/06/2023 | 6294.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/06/2023 | 3269.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001955 | 15/06/2023 | 3556.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS COM COLETE DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB1270 PERTENCENTE AO ESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001962 | 16/06/2023 | 11000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2023 | 264.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001963 | 16/06/2023 | 10792.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001961 | 16/06/2023 | 4530.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001964 | 19/06/2023 | 157.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001965 | 19/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2023 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRTARIO DE ADMINISTRACAO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 7.4500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2023 | 1262.36 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERERENTE A REGULARIZACAO DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLPOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIAINMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001969 | 20/06/2023 | 5558.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001975 | 20/06/2023 | 4400.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001978 | 20/06/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001976 | 20/06/2023 | 7.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PALCA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE1062 LIQUIDACAO 03. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2023 | 217.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001982 | 21/06/2023 | 4784.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001985 | 21/06/2023 | 4005.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2023 | 1600.00 | 33968591000144 | GEINE E ROCHA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO E SONORIZACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO EXECUCAO DA I MOSTRA JUNINA DO S.C.F.V PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001980 | 21/06/2023 | 585.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001984 | 21/06/2023 | 4049.02 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001981 | 21/06/2023 | 1259.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001979 | 21/06/2023 | 5515.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001986 | 21/06/2023 | 4681.88 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001987 | 21/06/2023 | 17334.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2023 | 650.00 | 00002209726484 | ODAIR JOSÉ COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO DO SANFONEIRO ODAIR JOSE COSTA LIMA PARA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DO SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2023 | 40.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS INSS DA CONSTRUTORA OBRAPLAN E.L.C.U. LTDA CONT REFRENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/06/2023 | 2035.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/06/2023 | 13403.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/06/2023 | 1231.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/06/2023 | 5072.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FI COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/06/2023 | 3520.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/06/2023 | 3611.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO ANOS FINAIS AEICOMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/06/2023 | 587.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA ED.INFANTILAEI COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/06/2023 | 22585.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2023 | 21702.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/06/2023 | 2257.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/06/2023 | 5897.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/06/2023 | 966.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/06/2023 | 334.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 ANOS FINAISAEI COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2023 | 160.00 | 00009962017424 | BRUNO PAULO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DE XADREZ PARA PARTICIPAR DO II PATOS CHESS OPENCENTRO PASTORAL DOM EXPEDITO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/06/2023 | 10150.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/06/2023 | 16568.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/06/2023 | 14660.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/06/2023 | 3607.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002034 | 26/06/2023 | 5777.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2023 | 1742.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2023 | 2605.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2023 | 846.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2023 | 4732.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2023 | 1566.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2023 | 1738.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2023 | 352.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2023 | 1581.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2023 | 1016.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2023 | 2723.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2023 | 290.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2023 | 4842.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2023 | 1128.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2023 | 3594.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2023 | 1209.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2023 | 825.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2023 | 3575.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2023 | 4950.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2023 | 871.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2023 | 3202.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2023 | 948.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Comercialização | Construindo Minha Cidade | Revitalizacao/Reforma/Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002011 | 26/06/2023 | 134525.28 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME CONTRATO DE N 01.1482022 TOMADA DE PRECOS DE N 0072022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.802022 E NOTA FISCAL DE N13827 EM ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2023 | 13360.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2023 | 2766.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2023 | 3779.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2023 | 54.15 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM FACAO PATACHO CB MAD10 TRAMONTINA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002038 | 27/06/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002039 | 27/06/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002044 | 27/06/2023 | 5340.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL INCLUINDO SUSTITUICAO DE PARTES DANIFICADAS SODA ARMACOES E PINTURA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002040 | 27/06/2023 | 15258.50 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002043 | 27/06/2023 | 6370.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO TOTAL EM MACAS ESTOFADAS CARINHOS DE CURATIVO MESAS AUXILIAR CAMAS HOSPITALAR ESCADINHA LONGARINAS CADEIRAS PORTAS E JANELAS E ETC INCLUINDO TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS NAS UBS I E II LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002041 | 27/06/2023 | 4475.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2023 | 72184.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2023 | 18379.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2023 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002102 | 30/06/2023 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002131 | 30/06/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2023 | 48334.89 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2023 | 74809.64 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002116 | 30/06/2023 | 6519.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSERTO DESINSTALACAO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002120 | 30/06/2023 | 1832.60 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002134 | 30/06/2023 | 2950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2023 | 22438.47 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2023 | 8336.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2023 | 1600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2023 | 7120.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2023 | 3847.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2023 | 11844.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2023 | 7187.42 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2023 | 7656.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002104 | 30/06/2023 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002118 | 30/06/2023 | 1716.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONCIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2023 | 250.00 | 11409138000165 | J B TAVARES DE M JÚNIOR AGENCIA DE VIAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO COM ENTRADA NO DIA 05072023 E SAIDA NO DIA 06072023 DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2023 | 131.25 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A EDUCADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2023 | 131.25 | 00007626323483 | RÔANA BENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2023 | 262.50 | 00007626315464 | JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002127 | 30/06/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002128 | 30/06/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2023 | 262.50 | 00004940666441 | MARINALVA FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2023 | 262.50 | 00012284885411 | VICTOR CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2023 | 1600.00 | 33968591000144 | GEINE E ROCHA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO E SONORIZACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO EXECUCAO DA I MOSTRA JUNINA DO S.C.F.V PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002048 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIMEPB QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 678 E 9 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2023 | 60924.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2023 | 4238.12 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2023 | 72061.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2023 | 29083.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2023 | 4592.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2023 | 98648.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2023 | 16000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2023 | 100554.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2023 | 16965.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2023 | 2669.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2023 | 1520.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA M. DE LOURDES BARROS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002103 | 30/06/2023 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2023 | 15392.22 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002117 | 30/06/2023 | 2565.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002130 | 30/06/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2023 | 20024.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002114 | 30/06/2023 | 335.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E DESINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2023 | 11412.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2023 | 6732.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO ATESTADO MEDICO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2023 | 2342.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE INSS DA CONSTRUTORA OBRAPLAN E.L.C.U. LTDA CONT REFRENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2023 | 1033.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 29 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2023 | 23461.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002101 | 30/06/2023 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002106 | 30/06/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2023 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | FALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CONSIGNACAO BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILSA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002050 | 30/06/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2023 | 17292.49 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002098 | 30/06/2023 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA 01 DIARIA DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO CHEFE DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2023 | 69466.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2023 | 15280.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002107 | 30/06/2023 | 8952.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA CAL AREIA VERGALHAO E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002108 | 30/06/2023 | 7508.05 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A MELHORIA NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002109 | 30/06/2023 | 15777.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2023 | 17066.73 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AFINANCAS AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA ANDRIELLE MENDONCA MAMEDE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002099 | 30/06/2023 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002113 | 30/06/2023 | 1716.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONSERTO DESINSTALACAO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS SALAS DO PREDIO DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2023 | 16954.44 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2023 | 2990.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002100 | 30/06/2023 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002115 | 30/06/2023 | 3391.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO DESINSTALACAO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002123 | 30/06/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002124 | 30/06/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2023 | 698.50 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002141 | 03/07/2023 | 787.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002148 | 03/07/2023 | 237009.80 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA PB CONFORME CR NR CEF DE N 1072597 84 2020 MAPA CONTRATO DE N 010252022 E TOMADA DE PRECOS DE N 00022021 E NOTA FISCAL DE N 13837 EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002143 | 03/07/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2023 | 1120.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002146 | 03/07/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002145 | 03/07/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002149 | 03/07/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002147 | 03/07/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002169 | 04/07/2023 | 1115.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2023 | 262.50 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE TAPEROA E CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002216 | 04/07/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002219 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002222 | 04/07/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002151 | 04/07/2023 | 3469.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002152 | 04/07/2023 | 2831.47 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002155 | 04/07/2023 | 600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002157 | 04/07/2023 | 3002.85 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002161 | 04/07/2023 | 315.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002163 | 04/07/2023 | 917.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2023 | 527.00 | 00008565265412 | SAMYR ALAN LEITE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO PALESTRANTE DURANTE O EVENTO DA 10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2023 | 200.00 | 00004355548406 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CUSTO DESTINADA A MENOR KLARICY ALMEIDA DE SOUZA CPF DE N 167.164.09424 PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2023 | 200.00 | 00004840491437 | JOSILENE DE JESUS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CUSTO DESTINADA AO MENOR BRUNO DE JESUS XAVIER CPF DE N 183.554.29486 PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0002201 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002203 | 04/07/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002207 | 04/07/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002209 | 04/07/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA OGA 3992 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002191 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0002220 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002208 | 04/07/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/07/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002224 | 04/07/2023 | 1881.60 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002225 | 04/07/2023 | 3542.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002226 | 04/07/2023 | 2600.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002227 | 04/07/2023 | 3654.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002228 | 04/07/2023 | 1653.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002229 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002230 | 04/07/2023 | 2730.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002231 | 04/07/2023 | 2850.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002232 | 04/07/2023 | 1881.60 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002233 | 04/07/2023 | 1881.60 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002214 | 04/07/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002211 | 04/07/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002154 | 04/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002215 | 04/07/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002153 | 04/07/2023 | 10862.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002210 | 04/07/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002212 | 04/07/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002218 | 04/07/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002234 | 04/07/2023 | 1340.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002217 | 04/07/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002213 | 04/07/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002239 | 10/07/2023 | 6950.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002240 | 10/07/2023 | 2146.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO AULAS AOS SABADOS NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002271 | 10/07/2023 | 4634.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO SETOR DE DESPENSA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002272 | 10/07/2023 | 4725.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADORE COMPLETO E 01 UM NOTBOOK DESTINADOS AO SETOR DE DESPENSA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002243 | 10/07/2023 | 10164.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002249 | 10/07/2023 | 16709.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS TRATOR JOHN DEERE TRATOR 290 MOTONIVELADOA 120K E PA CARREGADEIRA HL7409B A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002235 | 10/07/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002237 | 10/07/2023 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002259 | 10/07/2023 | 815.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2023 | 420.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL SANTA LUZIA CAMPINA GRANDEE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2023 | 964.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 56 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002273 | 10/07/2023 | 4634.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO E 02 DUAS IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2023 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002251 | 10/07/2023 | 1350.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002252 | 10/07/2023 | 3620.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG3H34PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002246 | 10/07/2023 | 5208.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS LUY8434 QFB0059 OGB 1270 E OGC6279 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002248 | 10/07/2023 | 1671.01 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICOS ONIBUS DE PLACA OGB1270 A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002253 | 10/07/2023 | 3522.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002254 | 10/07/2023 | 2651.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002257 | 10/07/2023 | 1192.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2023 | 890.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAICO E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002236 | 10/07/2023 | 958.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002258 | 10/07/2023 | 632.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLONA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2023 | 2840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002245 | 10/07/2023 | 1145.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002247 | 10/07/2023 | 2688.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 E VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002250 | 10/07/2023 | 2650.29 | 40545633000108 | J. L. FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002256 | 10/07/2023 | 16991.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2023 | 950.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2023 | 410.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2023 | 640.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TAPEROA SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2023 | 560.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PAPEROAPB CAICORN E FECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2023 | 730.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CARUARuPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002238 | 10/07/2023 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002241 | 10/07/2023 | 7552.79 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002255 | 10/07/2023 | 2950.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2023 | 262.50 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2023 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2023 | 4157.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2023 | 393.75 | 00011342093470 | VITÓRIA ARAÚJO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002296 | 11/07/2023 | 10816.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2023 | 30832.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2023 | 5410.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002340 | 11/07/2023 | 2379.37 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002292 | 11/07/2023 | 1634.70 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002300 | 11/07/2023 | 658.29 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2023 | 22762.61 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2023 | 29897.77 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002341 | 11/07/2023 | 10084.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2023 | 154.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2023 | 3589.42 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2023 | 2855.68 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCIPIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2023 | 3560.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2023 | 1363.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2023 | 3960.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2023 | 3300.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2023 | 194.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2023 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2023 | 544.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2023 | 8996.98 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2023 | 3300.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2023 | 660.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2023 | 1875.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2023 | 21955.43 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2023 | 4559.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002295 | 11/07/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.7657 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2023 | 30462.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2023 | 2045.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2023 | 48796.87 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2023 | 13009.34 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2023 | 51160.02 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2023 | 6122.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2023 | 2351.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2023 | 1334.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2023 | 4703.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2023 | 6435.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2023 | 7161.63 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI EXERCICIO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2023 | 605.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2023 | 8062.94 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002348 | 11/07/2023 | 10340.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OFB0059 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 OGE2917 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002349 | 11/07/2023 | 2188.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2023 | 5504.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2023 | 1870.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2023 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2023 | 10327.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2023 | 8325.57 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2023 | 660.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002344 | 11/07/2023 | 3152.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 E TRATOR JHON DEEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2023 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2023 | 10692.78 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002339 | 11/07/2023 | 4000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A 1 PARCELA DA PCA DO EXERCICIO 2023 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2023 | 148.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2023 | 11250.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2023 | 660.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2023 | 8062.94 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002346 | 11/07/2023 | 1853.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2023 | 10949.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2023 | 3190.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2023 | 27980.49 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002342 | 11/07/2023 | 21198.73 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTOTONIVELADORA PATROL E ENCHEDEIRA PA MECANICA AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICUNAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002347 | 11/07/2023 | 2901.18 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2023 | 7595.70 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2023 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2023 | 701.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2023 | 1935.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2023 | 6177.78 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIOSDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA 1 PARCELA DO 13 SALARIODO PESSOAL CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0002351 | 12/07/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2023 | 437.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002350 | 12/07/2023 | 1785.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABSORVENTES DESTINADOS AS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002345 | 12/07/2023 | 647.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.4627 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002355 | 12/07/2023 | 1250.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2023 | 67.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2023 | 368.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTIDO A EQUIPE DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMACAO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE LINDOVAL DA SILVA ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002361 | 13/07/2023 | 1444.08 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002362 | 13/07/2023 | 1427.14 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2023 | 169.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2023 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002363 | 14/07/2023 | 5453.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002364 | 14/07/2023 | 2385.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002365 | 14/07/2023 | 12694.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002368 | 14/07/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR. ME INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR. ME INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JESSICA VIEIRA TRIGUEIRO PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002371 | 17/07/2023 | 7431.95 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME CONFORME PP DE N 0252022 E CONTRATO DE N 01.1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2023 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002370 | 17/07/2023 | 16709.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS TRATOR JOHN DEERE TRATOR 290 MOTONIVELADOA 120K E PA CARREGADEIRA HL7409B A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2023 | 1576.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/07/2023 | 1600.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/07/2023 | 131.25 | 00003364711496 | LINA CÉLIA RODRIGUES DAVÍ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002378 | 19/07/2023 | 5742.32 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/07/2023 | 131.25 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A ORIENTADORA SOCIAL DESTE MUNICIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002383 | 20/07/2023 | 2975.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002382 | 20/07/2023 | 2026.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002384 | 20/07/2023 | 2002.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2023 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO CHEFE DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/07/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/07/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/07/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002389 | 21/07/2023 | 3882.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/07/2023 | 211.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002391 | 21/07/2023 | 1116.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE OFICINA SOBRE ORIENTACOES DO PRONTUARIO DO SUAS CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 219 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002392 | 21/07/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 220 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002394 | 21/07/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE OFICINA SOBRE O CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 221 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002395 | 21/07/2023 | 2976.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIAPAIF CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 222 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002397 | 21/07/2023 | 2580.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 223 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002399 | 21/07/2023 | 6300.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 225 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002400 | 21/07/2023 | 9710.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 EM CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 224 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2023 | 131.25 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A EDUCADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2023 | 262.50 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2023 | 131.25 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A EDUCADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2023 | 3859.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002401 | 24/07/2023 | 3000.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2023 | 15709.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2023 | 9818.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2023 | 20715.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2023 | 12793.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2023 | 2154.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2023 | 3360.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2023 | 964.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P APOIO ED. INFANTIL COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2023 | 436.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2023 | 560.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P.APOIO ED INF AEI COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2023 | 319.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTO P.APOIO ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2023 | 3339.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P. DE APOIO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2023 | 21116.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2023 | 1077.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2023 | 5671.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/07/2023 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/07/2023 | 2000.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA - OPAC/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA INSTITUUICAO ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO DA PARAIBA OPACPB PARA MINISTRAR UM CURSO DE CONTRATACOES PuBLICAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00010578371480 | MOACLEDSON DE LUCENA HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTOR REALIZANDO PINTURAS NA PARTE INTERNA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002424 | 25/07/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002423 | 25/07/2023 | 3395.70 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INSENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS DA SONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00010578371480 | MOACLEDSON DE LUCENA HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTOR REALIZANDO PINTURAS NA PARTE INTERNA E ESTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00010578371480 | MOACLEDSON DE LUCENA HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTOR REALIZANDO PINTURAS NA PARTE INTERNA E ESTERNA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002422 | 25/07/2023 | 3338.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002433 | 26/07/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002434 | 26/07/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002436 | 26/07/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002435 | 26/07/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002430 | 26/07/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002431 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/07/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002429 | 26/07/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002432 | 26/07/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2023 | 2000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2023 | 393.75 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2023 | 2100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2023 | 132.00 | 00054503434420 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002459 | 31/07/2023 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002465 | 31/07/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2023 | 1042.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 30 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2023 | 2279.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2023 | 23416.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO CLOVES MOURA RIBEIRO QUE ENCONTRASE EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002450 | 31/07/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002455 | 31/07/2023 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 29 JUNHO A 14 DE JULHO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2023 | 16667.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002457 | 31/07/2023 | 531.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2023 | 14969.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2023 | 2990.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2023 | 132.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2023 | 132.00 | 00006048175418 | KEYLLA ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2023 | 132.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2023 | 132.00 | 00012150125439 | TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2023 | 132.00 | 00005388489442 | LUENDA AVELINO DE S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2023 | 132.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE UM CURSO DE CONTRATACOES PUBLICAS DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002458 | 31/07/2023 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2023 | 18450.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002441 | 31/07/2023 | 10010.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002451 | 31/07/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002452 | 31/07/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002463 | 31/07/2023 | 9756.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002464 | 31/07/2023 | 24522.74 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS TIVERSAS SECRETARIAS JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2023 | 68983.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2023 | 10045.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002461 | 31/07/2023 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2023 | 62363.62 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2023 | 4970.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2023 | 99517.17 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2023 | 30975.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2023 | 102727.94 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2023 | 17063.35 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2023 | 16220.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2023 | 2669.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2023 | 2180.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2023 | 16503.88 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2023 | 10929.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2023 | 5412.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO ATESTADO MEDICO LICENCA E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2023 | 20136.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002462 | 31/07/2023 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2023 | 73933.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2023 | 22244.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2023 | 1.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO COMPLEMENTACAO DA NE2353 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002449 | 31/07/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2023 | 66.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2023 | 49626.24 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2023 | 80089.64 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002448 | 31/07/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2023 | 11844.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2023 | 7368.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2023 | 7120.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2023 | 3847.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2023 | 6600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002460 | 31/07/2023 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2023 | 22401.83 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2023 | 8336.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2023 | 2920.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2023 | 3440.00 | 45956980000139 | A 13 TURISMO E VIAGENS-ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE DE VIAGENS AEREA E HOSPEDAGENS DESTINADA A SECRETARIA E A COORDENADORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO 23 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002466 | 31/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002519 | 01/08/2023 | 4685.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002522 | 01/08/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002525 | 01/08/2023 | 10489.65 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME CONFORME PP DE N 0252022 E CONTRATO DE N 01.1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002528 | 01/08/2023 | 219.43 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002524 | 01/08/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002530 | 01/08/2023 | 1850.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA INAUGURAL DESTINADA AO GINASIO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002517 | 01/08/2023 | 893.59 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002518 | 01/08/2023 | 1140.12 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002523 | 01/08/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002516 | 01/08/2023 | 14353.62 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002527 | 01/08/2023 | 1629.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002520 | 01/08/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002531 | 03/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002536 | 03/08/2023 | 11000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002537 | 03/08/2023 | 9400.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002532 | 03/08/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002533 | 03/08/2023 | 1832.60 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002534 | 03/08/2023 | 1516.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002535 | 03/08/2023 | 1440.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002541 | 04/08/2023 | 13543.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002542 | 04/08/2023 | 14132.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2023 | 2040.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002558 | 04/08/2023 | 3060.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 E AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002578 | 04/08/2023 | 2215.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002543 | 04/08/2023 | 4552.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY232 E VAN DE PLACA QSD6867 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002549 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002565 | 04/08/2023 | 900.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002566 | 04/08/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002574 | 04/08/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002576 | 04/08/2023 | 3997.68 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002552 | 04/08/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA OGA 3992 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002555 | 04/08/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0002560 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002568 | 04/08/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002577 | 04/08/2023 | 4629.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0002557 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002564 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1182022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002550 | 04/08/2023 | 4068.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 E OFB0059 OS MESMOS A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002556 | 04/08/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002563 | 04/08/2023 | 4168.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPS8804 E OGE2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002575 | 04/08/2023 | 21579.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002545 | 04/08/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002554 | 04/08/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002573 | 04/08/2023 | 1936.08 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0591 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002544 | 04/08/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002572 | 04/08/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002547 | 04/08/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/08/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002571 | 04/08/2023 | 2385.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POSGRADUACAOESPECIALIZACAO AULAS AOS SABADOS NA CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO GM D20 DE PLACA CSN0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002551 | 04/08/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002553 | 04/08/2023 | 7626.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002559 | 04/08/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002562 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002567 | 04/08/2023 | 10016.88 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTONIVELADOA 120K E PA CARREGADEIRA HL7409B A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002569 | 04/08/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002570 | 04/08/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/08/2023 | 836.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002579 | 07/08/2023 | 2150.40 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002581 | 07/08/2023 | 2419.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002582 | 07/08/2023 | 3200.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002583 | 07/08/2023 | 2419.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002584 | 07/08/2023 | 2644.80 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002585 | 07/08/2023 | 3200.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002586 | 07/08/2023 | 2123.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 O MESMO A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002587 | 07/08/2023 | 1995.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPS8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002588 | 07/08/2023 | 1944.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002589 | 07/08/2023 | 4048.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002590 | 07/08/2023 | 3120.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002591 | 07/08/2023 | 2150.40 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002592 | 07/08/2023 | 2172.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGE2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002593 | 07/08/2023 | 4176.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002594 | 07/08/2023 | 3230.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002595 | 07/08/2023 | 2508.80 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANOCONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2023 | 1792.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002596 | 07/08/2023 | 1669.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002580 | 07/08/2023 | 2840.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002597 | 07/08/2023 | 3792.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002610 | 08/08/2023 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002606 | 08/08/2023 | 1836.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002603 | 08/08/2023 | 5510.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002609 | 08/08/2023 | 2128.58 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002602 | 08/08/2023 | 996.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002611 | 08/08/2023 | 5634.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS COM COLETE DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002614 | 08/08/2023 | 5634.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS PNEUS COM COLETE DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002613 | 08/08/2023 | 8392.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002604 | 08/08/2023 | 453.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002605 | 08/08/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002608 | 08/08/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002607 | 08/08/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002612 | 08/08/2023 | 8392.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0 QUATRO PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002615 | 08/08/2023 | 1712.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR AO LANDAL AMBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/08/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/08/2023 | 55.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PARAFUSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/08/2023 | 254.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PARAFUSOS COM ROSCAS DIFERENCIADAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002690 | 09/08/2023 | 21663.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A 2MOTOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 TRATORMF290 E ENCHEDEIRA PA MECANICA AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICUNAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002695 | 09/08/2023 | 3931.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2023 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/08/2023 | 2000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002683 | 09/08/2023 | 66.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DE PALCA QFN7663 QSK9B06 QFV6686 MOL7255 OEY2321 OFB0059 QFL5274 NPS8804 OGE2917 OGC6279 OGB1270 NQC0391 QSD6867 LUY8434 QSF3G93 QSE2037 OGE4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002686 | 09/08/2023 | 6930.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2023 | 800.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDEE E JOAO PESSOAPB E RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002697 | 09/08/2023 | 1396.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHODE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2023 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002691 | 09/08/2023 | 6139.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 E TRATOR JHON DEEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/08/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2023 | 980.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAICORN ALEXANDRIARN E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2023 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002684 | 09/08/2023 | 758.63 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002685 | 09/08/2023 | 1540.56 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002687 | 09/08/2023 | 1453.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 E OGE2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002692 | 09/08/2023 | 5712.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002693 | 09/08/2023 | 4322.36 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2023 | 470.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002659 | 09/08/2023 | 1500.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/08/2023 | 120.00 | 00008714707489 | LEONARDO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2023 | 640.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOAPB CAICORN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2023 | 730.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA SOUZA JOAO PESSOA TAPEROAPB E FECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2023 | 700.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB TAPEROAPB E RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2023 | 880.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB TAPEROAPB E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002671 | 09/08/2023 | 1960.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2023 | 1610.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL DO COGEMASNORDESTE COEGEMASBA QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 141516 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/08/2023 | 805.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL DO COGEMASNORDESTE COEGEMASBA QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 141516 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/08/2023 | 156.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002696 | 09/08/2023 | 1825.63 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2023 | 300.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2023 | 280.00 | 00012179244428 | MAURO CÉZAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2023 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2023 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2023 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002688 | 09/08/2023 | 12923.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002689 | 09/08/2023 | 3405.94 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002601 | 10/08/2023 | 2381.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002706 | 10/08/2023 | 448.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002707 | 10/08/2023 | 1477.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002709 | 10/08/2023 | 3072.02 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002705 | 10/08/2023 | 7487.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGE2917 OFB0059 LUY8434 E OGC6279 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002704 | 10/08/2023 | 4736.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADAS MAQUINAS TRATOR JHON DEER E CAMINHAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2023 | 19.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2023 | 971.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 57 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2023 | 448.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002703 | 10/08/2023 | 10733.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA PATROL TRATOR MF290 TRATOR HN E TRATOR JHON DEER TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002708 | 10/08/2023 | 3374.04 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Comercialização | Construindo Minha Cidade | Revitalizacao/Reforma/Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002716 | 11/08/2023 | 67623.16 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME CONTRATO DE N 01.1482022 TOMADA DE PRECOS DE N 0072022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.802022 E NOTA FISCAL DE N 428 EM ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2023 | 177.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2023 | 11037.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002712 | 11/08/2023 | 5907.50 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICOS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2023 | 837.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2023 | 1734.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2023 | 1418.57 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERERENTE A REGULARIZACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLPOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIAINMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2023 | 1617.26 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2023 | 207.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002694 | 11/08/2023 | 1396.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2023 | 10497.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2023 | 5750.00 | 51249125000190 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA GUSTAVINHO SANFONEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DAS OBRAS PuBLICAS ENTREGUES NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE CONFORME CONTRATO DE N 0502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2023 | 2004.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002713 | 11/08/2023 | 5907.50 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002714 | 11/08/2023 | 9602.27 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2023 | 1207.50 | 00006872343443 | ALDEMÍ CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE BRASILIADF E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2023 | 4319.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/08/2023 | 1404.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002737 | 14/08/2023 | 50.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 2422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2023 | 4951.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2023 | 1825.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/08/2023 | 367.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/08/2023 | 2750.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OFE7135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2023 | 1797.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/08/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/08/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2023 | 896.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2023 | 1641.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2023 | 15367.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2023 | 3.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 1294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2023 | 3.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. EMEPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2023 | 693.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2023 | 510.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/08/2023 | 707.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2023 | 131.25 | 00003364711496 | LINA CÉLIA RODRIGUES DAVÍ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/08/2023 | 783.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/08/2023 | 1.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL5C74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2023 | 2550.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2023 | 1556.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2023 | 4561.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2023 | 307.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/08/2023 | 99.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA RLX6E26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/08/2023 | 307.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2023 | 5238.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2023 | 877.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2023 | 3778.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2023 | 5268.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/08/2023 | 3517.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2023 | 120.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PARAFUSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2023 | 14082.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2023 | 3558.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA RLX6E46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2023 | 3861.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002771 | 15/08/2023 | 4827.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002769 | 15/08/2023 | 15261.07 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/08/2023 | 131.25 | 00088447359468 | VANDERLITA ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/08/2023 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/08/2023 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002773 | 16/08/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2023 | 265.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER FENIX PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002779 | 17/08/2023 | 1669.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO A FALECIDA LUCINA MARIA ROMANO QUE ENCONTRAVAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002780 | 17/08/2023 | 4322.96 | 40545633000108 | J. L. FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002787 | 18/08/2023 | 3812.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSERTO DESINSTALACAO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002789 | 18/08/2023 | 1987.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002785 | 18/08/2023 | 1237.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTO EM GELADEIRAS E VENTILADORES EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002788 | 18/08/2023 | 2468.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2023 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2023 | 718.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2023 | 3051.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/08/2023 | 627.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/08/2023 | 3607.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/08/2023 | 12995.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/08/2023 | 2109.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/08/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/08/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/08/2023 | 3412.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/08/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2023 | 4722.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/08/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/08/2023 | 13096.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/08/2023 | 1077.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED.INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/08/2023 | 20898.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/08/2023 | 3465.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/08/2023 | 21572.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/08/2023 | 2154.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/08/2023 | 457.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 ANOS FINAISAEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/08/2023 | 3360.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2023 | 3406.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2023 | 5804.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/08/2023 | 936.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2023 | 560.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2023 | 109.35 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 299677 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/08/2023 | 4228.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/08/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2023 | 2295.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2023 | 1016.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/08/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2023 | 9418.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2023 | 16818.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/08/2023 | 4331.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/08/2023 | 613.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/08/2023 | 1659.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/08/2023 | 1495.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2023 | 807.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/08/2023 | 1547.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/08/2023 | 2487.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/08/2023 | 1722.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2023 | 13877.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2023 | 4671.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002838 | 22/08/2023 | 7.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PALCA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2023 | 1619.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/08/2023 | 119.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002832 | 22/08/2023 | 0.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/08/2023 | 2022.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.0087 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2023 | 0.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002841 | 23/08/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002845 | 24/08/2023 | 5780.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO TOTAL EM MACAS ESTOFADAS CARINHOS DE CURATIVO MESAS AUXILIAR CAMAS HOSPITALAR ESCADINHA LONGARINAS CADEIRAS SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS FECHADURAS E ETC INCLUINDO TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS NAS UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2023 | 703.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DA 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME CONTRATO DE N 01.1482022 TOMADA DE PRECOS DE N 0072022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.802022 E NOTA FISCAL DE N13827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002849 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CUSTAS A SER PAGO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA NUMERO DO PROCESSO 080200527.2021.815.0391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Comercialização | Construindo Minha Cidade | Revitalizacao/Reforma/Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002842 | 24/08/2023 | 4000.00 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME CONTRATO DE N 01.1482022 TOMADA DE PRECOS DE N 0072022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.802022 E NOTA FISCAL DE N 428 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2716 | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002846 | 24/08/2023 | 4981.08 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002850 | 24/08/2023 | 23650.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002851 | 24/08/2023 | 12736.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002852 | 24/08/2023 | 4639.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA CAL AREIA VERGALHAO E MADEIRITE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/08/2023 | 18.50 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002844 | 24/08/2023 | 17200.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 08 OITO CONJUNTOS DE REFEITORIOS MESAO COM BANCO E 20 VINTE MESAS PARA JOGO DE XADREZ MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002847 | 24/08/2023 | 893.59 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002848 | 24/08/2023 | 1912.80 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.0109 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002859 | 25/08/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002858 | 25/08/2023 | 2240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002871 | 28/08/2023 | 6000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002877 | 28/08/2023 | 6000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002863 | 28/08/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002864 | 28/08/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0002874 | 28/08/2023 | 4060.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0002876 | 28/08/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2023 | 750.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRUGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO AO EMPRESTIMO DE URNAS DE URNAS ELETRONICAS NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002866 | 28/08/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0002872 | 28/08/2023 | 3990.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0002873 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0002875 | 28/08/2023 | 3490.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASMAE D'AGUA MATUREIASANTA MARI8A GORETEPORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2023 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2023 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002860 | 28/08/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002861 | 28/08/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002862 | 28/08/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0002878 | 28/08/2023 | 4225.00 | 00011761432478 | JOSÉ ROBERTO TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO 2013 DE PLACA OFX9667 PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01212023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0002879 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00010967474485 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002865 | 28/08/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2023 | 60.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2023 | 60.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002887 | 29/08/2023 | 6255.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS EM JANELAS COM TROCA DE 08 OITO VIDROS CANELADOS E APLICACAO DE PELICULAS DE PROTECAO SOLAR EM 34 JANELAS DE VIDRO SERVICOS EXECULTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002881 | 29/08/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0002882 | 29/08/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE OBRAS SIS OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002883 | 29/08/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002884 | 29/08/2023 | 3665.20 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002886 | 29/08/2023 | 2680.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO TOTAL EM CADEIRAS ESTOFADAS CAVETOES FICHARIOS BIROS MESAS AUXILIAR ARMARIOS DE ACO LONGARINAS CADEIRAS SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS FECHADURAS E ETC INCLUINDO SOLDA TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS NAS UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002889 | 30/08/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002888 | 30/08/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2023 | 16667.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002943 | 31/08/2023 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002944 | 31/08/2023 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2023 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2023 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2023 | 24601.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2023 | 1051.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 31 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002947 | 31/08/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2023 | 69547.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2023 | 13005.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2023 | 17387.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002946 | 31/08/2023 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2023 | 13209.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2023 | 2990.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002948 | 31/08/2023 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2023 | 58138.33 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2023 | 6852.07 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2023 | 101080.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2023 | 29906.92 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2023 | 103003.30 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2023 | 17142.17 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2023 | 6242.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2023 | 8744.44 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2023 | 16264.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2023 | 15392.22 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2023 | 1872.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2023 | 8744.44 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2023 | 63841.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2023 | 17957.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2023 | 17142.17 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2023 | 16264.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2023 | 1872.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002949 | 31/08/2023 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002951 | 31/08/2023 | 7300.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCACAO DE O2 DUAS DIVISORIAS COM ARMACAO METALICA CONSERTO DE PORTAS E PORTOES COM SUBSTITUICAO DE FECHADURAS SERVICOS EXECULTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002952 | 31/08/2023 | 6600.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO TOTAL EM MESINHAS CARTEIRAS PORTAS PORTOES E BIRO COM SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS SERVICOS EXECULTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2023 | 10929.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2023 | 5705.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIU DEMISSAO ATESTADO MEDICO LICENCA E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2023 | 20024.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2023 | 28715.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE CR NRCEF DE N 107598762021911265 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2023 | 42767.24 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2023 | 79997.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2023 | 71082.89 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2023 | 17272.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002950 | 31/08/2023 | 330.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003039 | 31/08/2023 | 2381.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2023 | 23257.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2023 | 7016.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2023 | 1600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002945 | 31/08/2023 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2023 | 10524.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2023 | 7368.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2023 | 7120.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2023 | 3847.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2023 | 6600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002960 | 01/09/2023 | 4284.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/09/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/09/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/09/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/09/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002981 | 04/09/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003009 | 04/09/2023 | 6960.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/09/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003025 | 04/09/2023 | 608.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003027 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00010967474485 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/09/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002991 | 04/09/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/09/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTOPRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/09/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/09/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002975 | 04/09/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002978 | 04/09/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002988 | 04/09/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/09/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/09/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/09/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002976 | 04/09/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/09/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/09/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002984 | 04/09/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2023 | 8500.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRA CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DESTINANDOSE ESPECIFICAMENTE PARA A LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO PELO PRAZO DE 10 DIAS DE 05 A 15092023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/09/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002966 | 04/09/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/09/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/09/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003016 | 04/09/2023 | 70762.09 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 01.0962022 REFRENTE A 4 QUARTA MEDICAO PELA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.352022 E NOTA FISCAL DE N 433 EM ANEXO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2023 | 1904.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003033 | 04/09/2023 | 19805.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003034 | 04/09/2023 | 4402.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003035 | 04/09/2023 | 4288.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/09/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/09/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003036 | 04/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/09/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/09/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/09/2023 | 422.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONSALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002986 | 04/09/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/09/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/09/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002993 | 04/09/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003013 | 04/09/2023 | 840.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003017 | 04/09/2023 | 3010.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003019 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2023 | 1017.50 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002968 | 04/09/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/09/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002972 | 04/09/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/09/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0002995 | 04/09/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/09/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/09/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003022 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/09/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/09/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003014 | 04/09/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003021 | 04/09/2023 | 3800.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0003026 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003032 | 04/09/2023 | 881.45 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO A FALECIDO ANTHONY RHAVI OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRAVAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003037 | 05/09/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0003038 | 05/09/2023 | 41089.51 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D AGUA PB CONFORME CR CT DE N 1054707 14 2018 SINCONV DE N 869286MINISTERIO DAS CIDADES TOMADA DE PRECOS DE N 0112020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2020. 01. 49 2020 CONFORME NF DE N138 EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/09/2023 | 200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003041 | 06/09/2023 | 21579.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/09/2023 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/09/2023 | 980.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 58 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003055 | 11/09/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003061 | 11/09/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003048 | 11/09/2023 | 2840.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/09/2023 | 820.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ALEXANDRIARN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003073 | 11/09/2023 | 1431.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2023 | 199.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003045 | 11/09/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003047 | 11/09/2023 | 7302.36 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003059 | 11/09/2023 | 1460.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003070 | 11/09/2023 | 20063.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A 2MOTOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 TRATORMF290 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICUNAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003074 | 11/09/2023 | 3378.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2B98 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2023 | 10774.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003049 | 11/09/2023 | 3000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/09/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2023 | 786.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2023 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2023 | 2122.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2023 | 860.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPBE RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003065 | 11/09/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003067 | 11/09/2023 | 8821.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OGB1270 QSF3G93 OFB0059 OGE2917 E NPS8804 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003072 | 11/09/2023 | 3099.49 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003075 | 11/09/2023 | 2548.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003077 | 11/09/2023 | 3636.60 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003080 | 11/09/2023 | 5742.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003081 | 11/09/2023 | 3091.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003082 | 11/09/2023 | 3091.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003083 | 11/09/2023 | 4400.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003084 | 11/09/2023 | 3606.40 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003085 | 11/09/2023 | 4600.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003086 | 11/09/2023 | 5819.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003087 | 11/09/2023 | 4485.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003088 | 11/09/2023 | 4560.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2023 | 5113.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003071 | 11/09/2023 | 8163.21 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 E TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003076 | 11/09/2023 | 1520.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003078 | 11/09/2023 | 2400.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003079 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2023 | 46.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2023 | 5000.00 | 00016674007463 | DJALMA ARAUJO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2023 | 11332.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2023 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2023 | 218.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2023 | 500.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003046 | 11/09/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2023 | 150.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003050 | 11/09/2023 | 2800.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003063 | 11/09/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003068 | 11/09/2023 | 4268.34 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2023 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2023 | 3644.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2023 | 610.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E CAICORN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/09/2023 | 550.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA CAICORN E JUAZEIRO CE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2023 | 550.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E CARUARUPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2023 | 630.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 oito DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE TAPEROA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2023 | 250.00 | 00008714707489 | LEONARDO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E CAICORN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2023 | 900.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPBALAGOINHA E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003064 | 11/09/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003066 | 11/09/2023 | 3000.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003069 | 11/09/2023 | 8685.47 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003089 | 11/09/2023 | 9201.42 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME CONFORME PP DE N 0252022 E CONTRATO DE N 01.1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003090 | 11/09/2023 | 1960.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003099 | 11/09/2023 | 3025.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003108 | 12/09/2023 | 389.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AEREA DE CARDILOGA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003119 | 12/09/2023 | 10903.82 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003111 | 12/09/2023 | 4491.39 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003121 | 12/09/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003109 | 12/09/2023 | 6523.23 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003110 | 12/09/2023 | 13991.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003118 | 12/09/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/09/2023 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2023 | 177.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PADRAO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2023 | 356.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/09/2023 | 315.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIFERENCA DE CONSIGNACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA NA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003129 | 13/09/2023 | 2027.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003136 | 13/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/09/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003133 | 13/09/2023 | 5000.00 | 00011761432478 | JOSÉ ROBERTO TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO 2013 DE PLACA OFX9667 PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01212023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2023 | 231.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003123 | 13/09/2023 | 12483.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE2917 E OGC6279 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003128 | 13/09/2023 | 4843.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2023 | 16.50 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003124 | 13/09/2023 | 5176.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAAO PIPA INTERNACIONAL DURASTAR PLACA NQC0391 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/09/2023 | 595.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003132 | 13/09/2023 | 3210.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE AGOST DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003141 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003125 | 13/09/2023 | 4350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003126 | 13/09/2023 | 780.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS CONSULTAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003127 | 13/09/2023 | 10225.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003130 | 13/09/2023 | 7930.75 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003131 | 13/09/2023 | 31.08 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM MATERIAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003142 | 18/09/2023 | 500.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003149 | 18/09/2023 | 5900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003150 | 18/09/2023 | 11007.49 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003152 | 18/09/2023 | 2950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 16072023 A 15082023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003153 | 18/09/2023 | 2950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 16082023 A 15092023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003145 | 18/09/2023 | 2.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PALCA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE1062 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/09/2023 | 150.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003154 | 18/09/2023 | 1090.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS DESTINADO A E.M.E.F LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003155 | 18/09/2023 | 4430.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0003156 | 18/09/2023 | 4200.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS CELULARES DESTINADOS A PREMIACOES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003146 | 18/09/2023 | 287.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DE PALCA QFN7663 QSK9B06 QFV6686 MOL7255 OEY2321 OFB0059 QFL5274 NPS8804 OGE2917 OGC6279 OGB1270 NQC0391 QSD6867 LUY8434 QSF3G93 QSE2037 OGE4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE736 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 20022024 OPERACAO 107259784 MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003143 | 18/09/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230561456 REGISTRO DE CARGOFUNCAO TECNICA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/09/2023 | 380.00 | 00010834118459 | DIÊGO MENDES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINACAO NAS AVENIDAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003160 | 19/09/2023 | 3500.00 | 00011761432478 | JOSÉ ROBERTO TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO 2013 DE PLACA OFX9667 PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01212023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/09/2023 | 2000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/09/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/09/2023 | 589.74 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO 03 AVERBACAO DE ATA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/09/2023 | 66.00 | 00010554869411 | PEDRO HUGO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARETAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FUNCAO DE TECNICO DE URNAS PARA TRABALHAR DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERAR EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/09/2023 | 66.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FUNCAO DE TECNICO DE URNAS PARA TRABALHAR DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/09/2023 | 66.00 | 00007616438423 | VANESSA MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FUNCAO DE TECNICO DE URNAS PARA TRABALHAR DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/09/2023 | 66.00 | 00092733816420 | JAMESSON ABDENEGO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FUNCAO DE TECNICO DE URNAS PARA TRABALHAR DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/09/2023 | 66.00 | 00011796535486 | JOSE MATEUS DE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FUNCAO DE TECNICO DE URNAS PARA TRABALHAR DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003167 | 19/09/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME COMPLEMENTACAO DA NE1880 NF4017 DO DIA 07062023 EMPENHADA A MENOR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/09/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/09/2023 | 230.00 | 11409138000165 | J B TAVARES DE M JÚNIOR AGENCIA DE VIAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO COM ENTRADA NO DIA 08092023 E SAIDA NO DIA 29092023 DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/09/2023 | 262.50 | 00070600789403 | VALDERÍ COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO OFICINEIRO DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARAIBA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/09/2023 | 262.50 | 00070600542432 | FABYOLLA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO VISITADORA DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARAIBA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2023 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/09/2023 | 4818.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/09/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/09/2023 | 3412.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/09/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/09/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/09/2023 | 627.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2023 | 2731.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/09/2023 | 12902.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2023 | 3559.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003196 | 21/09/2023 | 617.71 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/09/2023 | 13406.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/09/2023 | 1836.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTILAEI COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/09/2023 | 1331.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTIL COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/09/2023 | 1310.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/09/2023 | 3339.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO F1 COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/09/2023 | 3771.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/09/2023 | 3415.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/09/2023 | 5762.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/09/2023 | 2154.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNTAMENTAL FUNDEB 70 ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/09/2023 | 393.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAISAEI COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/09/2023 | 4112.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2023 | 554.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2023 | 800.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO 69059489420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. CONTRATO PMMD DE N 01.1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2023 | 2295.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/09/2023 | 1198.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/09/2023 | 2213.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/09/2023 | 1262.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/09/2023 | 807.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/09/2023 | 1547.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/09/2023 | 2210.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/09/2023 | 1382.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2023 | 4506.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/09/2023 | 336.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2023 | 8576.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/09/2023 | 16799.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/09/2023 | 13695.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/09/2023 | 3627.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2023 | 800.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACINACAO DE ANIMAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2023 | 1619.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2023 | 2100.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA COM IMAGENS AEREAS FEITAS POR DRONE VISANDFO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2023 | 1510.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2023 | 1262.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA NE3217 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003220 | 22/09/2023 | 12000.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003224 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2023 | 6653.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/09/2023 | 60.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003231 | 26/09/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003235 | 26/09/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/09/2023 | 1576.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003227 | 26/09/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003228 | 26/09/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003229 | 26/09/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003230 | 26/09/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003232 | 26/09/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003238 | 27/09/2023 | 949.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003239 | 27/09/2023 | 573.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER E TROCA DE TINTAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003242 | 27/09/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003240 | 27/09/2023 | 1112.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON E TROCA DE TINTAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003241 | 27/09/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003237 | 27/09/2023 | 817.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E TROCA DE TINTAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003243 | 28/09/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003249 | 29/09/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003259 | 29/09/2023 | 10528.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MOTONIVELADOA 120K E PA CARREGADEIRA HL7409B A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003271 | 29/09/2023 | 11060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA TRATOR MF290 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003274 | 29/09/2023 | 15384.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA E TRATOR JHON DEER A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2023 | 66439.29 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2023 | 14299.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/09/2023 | 10444.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003260 | 29/09/2023 | 7032.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOTRATOR JHON DEER E TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003273 | 29/09/2023 | 5766.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA TRATOR NH TRATOR JHON DEER E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2023 | 20982.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2023 | 11359.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2023 | 10929.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/09/2023 | 5680.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIU DEMISSAO ATESTADO MEDICO LICENCA E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003256 | 29/09/2023 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS FORMATACAO REMOCAO DE VIRUS E BACKP EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003261 | 29/09/2023 | 288.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003268 | 29/09/2023 | 9350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS NPS8804 OGE2917 LUY8434 E OGC6279 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003269 | 29/09/2023 | 3813.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGB1270 E OFB0059 AMBUS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003275 | 29/09/2023 | 5126.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2023 | 72233.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2023 | 6356.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2023 | 92673.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/09/2023 | 28730.92 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/09/2023 | 101032.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2023 | 17290.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2023 | 9609.51 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2023 | 17649.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2023 | 1520.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2023 | 14900.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/09/2023 | 5072.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003251 | 29/09/2023 | 240.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2023 | 15347.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/09/2023 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003247 | 29/09/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003255 | 29/09/2023 | 230.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2023 | 1714.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2023 | 1061.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 32 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2023 | 200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2023 | 23461.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA ERICA MENDES DOMINGOS QUE ENCONTRASE EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003254 | 29/09/2023 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2023 | 13209.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/09/2023 | 2990.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2023 | 2300.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003252 | 29/09/2023 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2023 | 17178.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003246 | 29/09/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2023 | 8137.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2023 | 7419.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/09/2023 | 7120.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2023 | 3847.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003253 | 29/09/2023 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2023 | 50.00 | 00004176370475 | JOSÉ AILTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2023 | 50.00 | 00010212120409 | REBECA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2023 | 50.00 | 00007356185423 | CHARLEIDE DE SOUZA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2023 | 50.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2023 | 50.00 | 00006713557406 | ALDEMIR DE SOUZA LUSTOSA E UOTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2023 | 50.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE LUCENA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2023 | 21797.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2023 | 5280.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2023 | 2920.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/09/2023 | 532.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003257 | 29/09/2023 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2023 | 65924.75 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2023 | 17272.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2023 | 3998.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003258 | 29/09/2023 | 1296.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 MOL7255 QFN7663 QSE2037 QFV6686 E QSK9306 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2023 | 2040.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003277 | 29/09/2023 | 5219.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY2321 MOL7255 E QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2023 | 82269.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2023 | 43077.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/09/2023 | 0.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA NE3189. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003250 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003331 | 04/10/2023 | 4777.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003332 | 04/10/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003333 | 04/10/2023 | 6598.73 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003335 | 04/10/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003359 | 04/10/2023 | 6242.52 | 40545633000108 | J. L. FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/10/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/10/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003419 | 04/10/2023 | 858.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003424 | 04/10/2023 | 3300.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003426 | 04/10/2023 | 1309.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003336 | 04/10/2023 | 4493.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003345 | 04/10/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003348 | 04/10/2023 | 10538.48 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003367 | 04/10/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/10/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003370 | 04/10/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/10/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/10/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003381 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/10/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/10/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003412 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003416 | 04/10/2023 | 2795.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003418 | 04/10/2023 | 680.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003425 | 04/10/2023 | 910.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/10/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/10/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003378 | 04/10/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003405 | 04/10/2023 | 2970.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0003411 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/10/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/10/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003375 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/10/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003409 | 04/10/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003410 | 04/10/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003421 | 04/10/2023 | 4977.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003357 | 04/10/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/10/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBROPRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/10/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003337 | 04/10/2023 | 1063.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003343 | 04/10/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/10/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/10/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/10/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/10/2023 | 1012.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 184 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/10/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/10/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003406 | 04/10/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003413 | 04/10/2023 | 2500.00 | 00010967474485 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003341 | 04/10/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003340 | 04/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003364 | 04/10/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003338 | 04/10/2023 | 4461.39 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003342 | 04/10/2023 | 9376.49 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003344 | 04/10/2023 | 6778.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6279 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003346 | 04/10/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003347 | 04/10/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003353 | 04/10/2023 | 617.71 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003355 | 04/10/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/10/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/10/2023 | 1680.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/10/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/10/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003420 | 04/10/2023 | 860.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003422 | 04/10/2023 | 1223.44 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003423 | 04/10/2023 | 1543.58 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003373 | 04/10/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003377 | 04/10/2023 | 2936.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INSENTIVO A PRATICA DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/10/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/10/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/10/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/10/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/10/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003408 | 04/10/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/10/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003351 | 04/10/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/10/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003363 | 04/10/2023 | 6324.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/10/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/10/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/10/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003407 | 04/10/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CAHMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003415 | 04/10/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003417 | 04/10/2023 | 1220.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003428 | 05/10/2023 | 1170.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003427 | 05/10/2023 | 13585.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003429 | 05/10/2023 | 2000.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003430 | 05/10/2023 | 6511.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003440 | 06/10/2023 | 3384.83 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/10/2023 | 800.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003437 | 06/10/2023 | 1420.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003434 | 06/10/2023 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003432 | 06/10/2023 | 6959.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003433 | 06/10/2023 | 1800.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/10/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003442 | 09/10/2023 | 2553.60 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003443 | 09/10/2023 | 3800.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003444 | 09/10/2023 | 3510.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003445 | 09/10/2023 | 4807.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003446 | 09/10/2023 | 3705.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003447 | 09/10/2023 | 2979.20 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003448 | 09/10/2023 | 2548.80 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003450 | 09/10/2023 | 4959.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003451 | 09/10/2023 | 2553.60 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003455 | 09/10/2023 | 2975.40 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/10/2023 | 77.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2023 | 860.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB NATALRN E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003478 | 09/10/2023 | 11501.62 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003479 | 09/10/2023 | 302.98 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003483 | 09/10/2023 | 10534.79 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003484 | 09/10/2023 | 5811.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003485 | 09/10/2023 | 3984.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003441 | 09/10/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003476 | 09/10/2023 | 11881.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A 2MOTOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003480 | 09/10/2023 | 4912.59 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2023 | 131.25 | 00004697299450 | MARCELO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DE PARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003477 | 09/10/2023 | 9411.11 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MF290 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/10/2023 | 595.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2023 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2023 | 713.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PADRAO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003489 | 09/10/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2023 | 218.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/10/2023 | 460.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CAICORN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003482 | 09/10/2023 | 1472.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/10/2023 | 1125.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/10/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003474 | 09/10/2023 | 4280.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003462 | 09/10/2023 | 2215.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/10/2023 | 820.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO SANTA LUZIA JUAZEIRINHO CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/10/2023 | 530.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADES DE CAJAZEIRA E JOAO PESSOAPB E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/10/2023 | 510.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOAPB ALEXANDRINA E CAICORN RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2023 | 630.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2023 | 590.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES JOAO PESSOA CAICO E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/10/2023 | 710.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA TAPEROA CAMPINA GRANDE JOAO PESSOAPB SANTA TEREZINHAPE CAICORN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003475 | 09/10/2023 | 13199.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/10/2023 | 205.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003481 | 09/10/2023 | 28.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA OFE3171 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003453 | 09/10/2023 | 1160.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO E SITIO ESCONDIDOMAE D'AGUA MAE D'AGUASATA MARIA GORETE E SITIO ESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01172023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2023 | 99.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/10/2023 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/10/2023 | 50.00 | 00007023315462 | SHEILA DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070600542432 | FABYOLLA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2023 | 50.00 | 00012644399467 | BRUNO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2023 | 50.00 | 00003364711496 | LINA CÉLIA RODRIGUES DAVÍ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2023 | 50.00 | 00033259999809 | JOERLANDIA DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2023 | 50.00 | 00002744301426 | NIVALDO ROMANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEUS SERVICOS DE MESARIO E PRESIDENTE DE MESA DAS SESSOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/10/2023 | 525.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003504 | 10/10/2023 | 1558.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003490 | 10/10/2023 | 7778.50 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003503 | 10/10/2023 | 950.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003508 | 10/10/2023 | 2840.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003501 | 10/10/2023 | 988.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2023 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2023 | 4.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2023 | 11.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 17.7407 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003502 | 10/10/2023 | 1579.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2023 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/10/2023 | 177.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2023 | 800.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO 69059489420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO PMMD DE N 01.1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003500 | 10/10/2023 | 1469.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003505 | 10/10/2023 | 1103.45 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003506 | 10/10/2023 | 2852.12 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003527 | 16/10/2023 | 1469.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/10/2023 | 214.50 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230567986 FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE 02 PRCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CARGO FUNCAO DE N PB20230561456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230567755 FISCALIZACAO DE REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CARGO FUNCAO DE N PB20230561456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230567800 FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONV. CR DE N107938672 E SINCONV DE N 9182292021 CARGO FUNCAO DE N PB20230561456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/10/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/10/2023 | 974.00 | 00016674007463 | DJALMA ARAUJO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2023 | 2000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003520 | 16/10/2023 | 6294.10 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOENECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003529 | 16/10/2023 | 5000.00 | 00011761432478 | JOSÉ ROBERTO TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO 2013 DE PLACA OFX9667 PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01212023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003530 | 16/10/2023 | 6194.10 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOENECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/10/2023 | 100.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/10/2023 | 28.91 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2023 | 460.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/10/2023 | 800.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/10/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/10/2023 | 414.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/10/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/10/2023 | 300.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003526 | 16/10/2023 | 2890.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASMAE D'AGUA MATUREIASANTA MARI8A GORETEPORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/10/2023 | 250.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003514 | 16/10/2023 | 2520.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0003519 | 16/10/2023 | 6975.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE GRAFICO PERSONAZIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003528 | 16/10/2023 | 950.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003531 | 16/10/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003537 | 16/10/2023 | 2793.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL EPSON E 01 UM COMPUTADOR COMPLETO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003546 | 17/10/2023 | 1899.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PROJETOR EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003541 | 17/10/2023 | 2249.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003542 | 17/10/2023 | 500.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003544 | 17/10/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003543 | 17/10/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/10/2023 | 404.00 | 35751077000188 | FOCO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA AUTORIZADA PELO DETRANPB EM TODA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/10/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003553 | 19/10/2023 | 2745.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 REFERENTE A NF 245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003554 | 19/10/2023 | 2356.50 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 REFERENTE A NF 245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003555 | 19/10/2023 | 1575.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N01.1652022 REFERENTE A NF 245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003550 | 19/10/2023 | 1589.80 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO AO FALECIDO FABIO GONCALVES DA SILVA QUE ENCONTRAVASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003551 | 19/10/2023 | 2950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15092023 A 15102023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/10/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2023 | 3135.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2023 | 857.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/10/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2023 | 627.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/10/2023 | 2773.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/10/2023 | 3607.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2023 | 1200.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM ESTADIA DE 08 OITO PARTICIPANTEES DURANTE O FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/10/2023 | 24.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 299677 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/10/2023 | 24438.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/10/2023 | 23040.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/10/2023 | 1077.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/10/2023 | 1227.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTIL COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/10/2023 | 2017.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/10/2023 | 3129.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/10/2023 | 319.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAISAEI COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2023 | 3706.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2023 | 2154.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2023 | 5473.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/10/2023 | 4251.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/10/2023 | 3002.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/10/2023 | 2295.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/10/2023 | 1192.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003559 | 20/10/2023 | 26407.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2023 | 8756.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2023 | 17276.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/10/2023 | 12858.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/10/2023 | 3627.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/10/2023 | 1108.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/10/2023 | 613.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/10/2023 | 4068.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003563 | 20/10/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/10/2023 | 1357.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/10/2023 | 1708.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2023 | 808.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/10/2023 | 1262.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/10/2023 | 1619.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/10/2023 | 290.00 | 00000081390408 | CARMUNIZA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003602 | 23/10/2023 | 23541.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003603 | 23/10/2023 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003605 | 24/10/2023 | 906.64 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/10/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003606 | 25/10/2023 | 2250.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003607 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/10/2023 | 300.00 | 00008976561481 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003613 | 26/10/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003616 | 26/10/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003615 | 26/10/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003614 | 26/10/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2023 | 393.16 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO 02 AVERBACAO DE ATA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003609 | 26/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 130109 IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003610 | 26/10/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003611 | 26/10/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003612 | 26/10/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2023 | 315.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONSIGNACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA NA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003625 | 27/10/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/10/2023 | 2615.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/10/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 03 A 26 DE OUTUBRO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/10/2023 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003621 | 27/10/2023 | 11463.90 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003622 | 27/10/2023 | 10750.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA CAL AREIA VERGALHAO E COLUNAS MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003623 | 27/10/2023 | 7899.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS DE TRABALHO E EPI DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2023 | 131.25 | 00030441518800 | ROZILDA NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A CORDENADORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003631 | 30/10/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003635 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003633 | 30/10/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003634 | 30/10/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003637 | 30/10/2023 | 6385.37 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA PATROL 120K E RETROESCAVADEIRA AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2023 | 66.00 | 00004697299450 | MARCELO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DE PARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003638 | 30/10/2023 | 145.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM UNIFORME DO TIPO AGASALHO PADRONIZADO DESTINADO A ALUNA DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETICOES DE XADREZ EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 30/10/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003632 | 30/10/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2023 | 1069.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 33 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2023 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2023 | 21387.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2023 | 15370.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2023 | 11037.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2023 | 15195.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2023 | 72613.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2023 | 5544.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2023 | 92673.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2023 | 24831.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2023 | 101229.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2023 | 13644.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2023 | 5472.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2023 | 9128.78 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2023 | 10560.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2023 | 15494.83 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2023 | 16651.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003644 | 31/10/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA RETROATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2023 | 55575.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2023 | 55757.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2023 | 9269.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/10/2023 | 52970.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE N 8692862018 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUAPB JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2023 | 9717.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2023 | 5280.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIU DEMISSAO ATESTADO MEDICO LICENCA E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2023 | 42871.42 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2023 | 69685.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADOS PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2023 | 57476.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2023 | 15077.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2023 | 57127.35 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2023 | 5860.32 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2023 | 5850.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2023 | 7120.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2023 | 2807.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2023 | 6600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2023 | 16123.29 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2023 | 5280.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA APOSENTADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/11/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/11/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/11/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003705 | 06/11/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003726 | 06/11/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003731 | 06/11/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003735 | 06/11/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003739 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/11/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/11/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003734 | 06/11/2023 | 3080.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003744 | 06/11/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003753 | 06/11/2023 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003756 | 06/11/2023 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/11/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/11/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/11/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/11/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003722 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003725 | 06/11/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003727 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003728 | 06/11/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003733 | 06/11/2023 | 3817.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003740 | 06/11/2023 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003745 | 06/11/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003757 | 06/11/2023 | 230.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003732 | 06/11/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003746 | 06/11/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003747 | 06/11/2023 | 2618.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003748 | 06/11/2023 | 7768.02 | 40545633000108 | J. L. FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003752 | 06/11/2023 | 3488.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/11/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003742 | 06/11/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/11/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/11/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/11/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003724 | 06/11/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003737 | 06/11/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003738 | 06/11/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CHAMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003749 | 06/11/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/11/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/11/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/11/2023 | 1343.00 | 00016674007463 | DJALMA ARAUJO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003736 | 06/11/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/11/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/11/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2023 | 1680.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003729 | 06/11/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003730 | 06/11/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003751 | 06/11/2023 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS FORMATACAO REMOCAO DE VIRUS E BACKP EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003755 | 06/11/2023 | 240.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/11/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003723 | 06/11/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/11/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/11/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/11/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/11/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/11/2023 | 1017.50 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003718 | 06/11/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003741 | 06/11/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003743 | 06/11/2023 | 1040.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003754 | 06/11/2023 | 380.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003712 | 06/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/11/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/11/2023 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/11/2023 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003715 | 06/11/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003759 | 07/11/2023 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003766 | 07/11/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/11/2023 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003760 | 07/11/2023 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003762 | 07/11/2023 | 6960.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/11/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003769 | 07/11/2023 | 795.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/11/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003785 | 07/11/2023 | 2500.00 | 00010967474485 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/11/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003786 | 07/11/2023 | 3306.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003787 | 07/11/2023 | 5220.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003788 | 07/11/2023 | 2832.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003789 | 07/11/2023 | 2688.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003790 | 07/11/2023 | 3136.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE OUTU DO CORRENTE ANOCONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003791 | 07/11/2023 | 2688.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003792 | 07/11/2023 | 3990.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003793 | 07/11/2023 | 3900.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003794 | 07/11/2023 | 4095.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003795 | 07/11/2023 | 5819.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/11/2023 | 30.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/11/2023 | 300.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003800 | 07/11/2023 | 4364.19 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/11/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003761 | 07/11/2023 | 2535.18 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/11/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/11/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/11/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230574384 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONV. CR DE N1072597842020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003799 | 07/11/2023 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA E TRATOR JHON DEER A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE3274 EMPENHADA A MENOR INDEVIDAMENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003801 | 07/11/2023 | 1380.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003806 | 07/11/2023 | 7155.05 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003765 | 07/11/2023 | 10810.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/11/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003758 | 07/11/2023 | 1414.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/11/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003804 | 07/11/2023 | 865.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/11/2023 | 984.50 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003807 | 07/11/2023 | 3310.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASMAE D'AGUA MATUREIASANTA MARI8A GORETEPORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003802 | 07/11/2023 | 1168.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO E SITIO ESCONDIDOMAE D'AGUA MAE D'AGUASATA MARIA GORETE E SITIO ESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01172023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/11/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/11/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/11/2023 | 251.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/11/2023 | 106.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/11/2023 | 302.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003818 | 08/11/2023 | 11543.82 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003822 | 08/11/2023 | 4655.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/11/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003809 | 08/11/2023 | 15675.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003815 | 08/11/2023 | 2715.83 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0003816 | 08/11/2023 | 6846.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003819 | 08/11/2023 | 6846.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MATENCAO DESISTALACAO REPROCE4SSAMENTO DE GAS E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003821 | 08/11/2023 | 3000.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003824 | 08/11/2023 | 12675.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003827 | 08/11/2023 | 11969.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003832 | 08/11/2023 | 15052.77 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003839 | 08/11/2023 | 5104.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/11/2023 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003834 | 08/11/2023 | 11969.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MF290 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/11/2023 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003813 | 08/11/2023 | 2340.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTO E INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003817 | 08/11/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0003820 | 08/11/2023 | 6510.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003837 | 08/11/2023 | 6045.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OGB1270 QSF3G93 E OFB0059 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003838 | 08/11/2023 | 7318.51 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003841 | 08/11/2023 | 244.67 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PADRAO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/11/2023 | 864.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003810 | 08/11/2023 | 528.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003840 | 08/11/2023 | 1780.75 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003814 | 08/11/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2023 | 540.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/11/2023 | 2321.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/11/2023 | 5113.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2023 | 870.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NATALRN RECIFEPE E CAICO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/11/2023 | 11845.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2023 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2023 | 10933.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003850 | 09/11/2023 | 3080.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/11/2023 | 640.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA SOUZA CAMPINA GRANDE JOAO PESSOAPB SANTA TEREZINHAPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/11/2023 | 460.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES JOAO PESSOAPB E RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2023 | 850.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAJAZEIRAS JOAO PESSOA CAMPINA GRANDEPB RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2023 | 720.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRASSAO JOAO DO SABUJI ALEXANDRIACAIXO E RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/11/2023 | 670.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADESCAMPINA GRANDE JOAO PESSOA CAICO E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2023 | 810.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 9 NOVE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADES DE SOUZA E JOAO PESSOASJ DO EGITO E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/11/2023 | 4670.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/11/2023 | 380.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/11/2023 | 611.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2023 | 126.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003864 | 10/11/2023 | 2076.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003865 | 10/11/2023 | 4420.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003867 | 10/11/2023 | 19903.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA CAL AREIA VERGALHAO E MADEIRITE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003868 | 10/11/2023 | 33680.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E TINTAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003869 | 10/11/2023 | 26543.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003866 | 10/11/2023 | 3814.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2023 | 391.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/11/2023 | 236.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/11/2023 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 82 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003978 | 13/11/2023 | 9470.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003979 | 13/11/2023 | 4800.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003980 | 13/11/2023 | 3814.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003874 | 13/11/2023 | 2350.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003875 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003870 | 13/11/2023 | 56816.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003871 | 13/11/2023 | 33303.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003872 | 13/11/2023 | 3569.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003873 | 13/11/2023 | 4200.25 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003885 | 16/11/2023 | 6876.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY2321 MOL7255 E QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/11/2023 | 2002.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003892 | 16/11/2023 | 1896.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003878 | 16/11/2023 | 1540.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003893 | 16/11/2023 | 4020.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0003883 | 16/11/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003887 | 16/11/2023 | 4567.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR MF290 TRATOR JHON DEER E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/11/2023 | 94.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003886 | 16/11/2023 | 7534.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E 02 MOTONIVELADORAS PATROL TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/11/2023 | 800.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO 69059489420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. CONTRATO PMMD DE N 01.1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003879 | 16/11/2023 | 4349.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/11/2023 | 1680.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003888 | 16/11/2023 | 6329.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY8434 E OGE2917 AMBUS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003890 | 16/11/2023 | 18497.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 E OFB0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/11/2023 | 595.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/11/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/11/2023 | 315.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONSIGNACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA NA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/11/2023 | 11996.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/11/2023 | 3166.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003897 | 20/11/2023 | 1000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003899 | 20/11/2023 | 2950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 16102023 A 16112023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/11/2023 | 8756.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2023 | 14633.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/11/2023 | 1583.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/11/2023 | 1262.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/11/2023 | 1132.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/11/2023 | 1619.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/11/2023 | 589.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2023 | 59.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2023 | 3385.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/11/2023 | 1108.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/11/2023 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2023 | 4491.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/11/2023 | 3135.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/11/2023 | 554.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/11/2023 | 3190.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2023 | 2317.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2023 | 554.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/11/2023 | 24502.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/11/2023 | 1164.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTIL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/11/2023 | 1149.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTILAEI COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/11/2023 | 3894.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2023 | 15328.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2023 | 21258.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2023 | 5214.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS APOIO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/11/2023 | 2217.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ANOS INICIAIS AEI COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/11/2023 | 3253.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS AEI ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2023 | 2154.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAISAEI ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/11/2023 | 2040.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2023 | 1108.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2023 | 1946.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2023 | 11575.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2023 | 3496.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2023 | 217.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/11/2023 | 15328.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003945 | 21/11/2023 | 3224.20 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO AO FALECIDO AGEU SIMOES DO CARMO QUE ENCONTRAVASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003946 | 21/11/2023 | 1302.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO APLICACAO DE OFICINA SOBRE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 07 HORAS CONFORME CONTRATO DE N 01.1652022 REFERENTE A NF 254 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003947 | 21/11/2023 | 1116.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO APLICACAO DE OFICINA SOBRE PROGRAMAS PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS 06 HORAS CONFORME CONTRATO DE N 01.1652022 REFERENTE A NF 255 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003948 | 21/11/2023 | 1860.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO APLICACAO DE OFICINA SOBRE CONTROLE SOCIAL E O PAPEL DOS CONSELHOS 10 HORAS CONFORME CONTRATO DE N 01.1652022 REFERENTE A NF 256 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003949 | 21/11/2023 | 2604.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO APLICACAO DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 14 HORAS CONFORME CONTRATO DE N 01.1652022 REFERENTE A NF 258 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003950 | 21/11/2023 | 2046.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EFETIVACAO EXECUSAO DO PLANO DE CAPACITACAO INTEGRADO DE RUCURSOS HUMANOS PARA A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL REESTRUTURACAO DO SUASPS DESTE MUNICIPIO APLICACAO DE OFICINA SOBRE PROTECAO SOCIAL BASICA 11 HORAS CONFORME CONTRATO DE N 01.1652022 REFERENTE A NF 257 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003942 | 21/11/2023 | 5080.70 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003943 | 21/11/2023 | 1723.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/11/2023 | 1040.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/11/2023 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 007.B2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/11/2023 | 10500.00 | 00009256211459 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO DAS ACOES E ESTRATEGIAS PARA MELHORIAS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMAARIA A SAuDE APS PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL BEM COMO MELHORIAS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA SIASUS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE N 07.A2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20230578455 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUAPB ART DE VINCULO COM O MUNICIPIO CARGO FUNCAO DE N 20230561456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003952 | 22/11/2023 | 20980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003953 | 22/11/2023 | 20980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/11/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003958 | 23/11/2023 | 5886.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6279 E OGE2917 PERTENCENTES AO ESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/11/2023 | 5113.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/11/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/11/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003957 | 23/11/2023 | 5436.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 E VAN DE PLACA QSD6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003964 | 24/11/2023 | 1047.20 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003962 | 24/11/2023 | 4724.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003970 | 27/11/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003975 | 27/11/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003972 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2023 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003965 | 27/11/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003966 | 27/11/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003967 | 27/11/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003971 | 27/11/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/11/2023 | 525.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO RELACIODOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003968 | 27/11/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003969 | 27/11/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2023 | 1050.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 2829 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2023 | 525.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA PARA O COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 2829 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2023 | 525.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA PARA A SCOORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 2829 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/11/2023 | 300.00 | 00005944527404 | SEVERINO DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2023 | 300.00 | 00001481768441 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/11/2023 | 300.00 | 00003364312443 | JOELMA LUCENA IPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/11/2023 | 300.00 | 00015447727855 | JOSÉ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2023 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMA DE DEFECORESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE LUCIMAR RODRIGUES SOARES DE MORAIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2023 | 199.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 01 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2023 | 1710.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 299677 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003989 | 28/11/2023 | 0.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DO EMP 3962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003996 | 29/11/2023 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA RETROATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003997 | 29/11/2023 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2023 | 480.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGARGA DE ESTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE2917 OFB0059 OGC6279QSF3G93 E OGB1270 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004001 | 29/11/2023 | 2570.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOENECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003998 | 29/11/2023 | 32970.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003999 | 29/11/2023 | 17067.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0004002 | 29/11/2023 | 5110.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE GRAFICO PERSONAZIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2023 | 10500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO DAS ACOES E ESTRATEGIAS PARA MELHORIAS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMAARIA A SAuDE APS PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL BEM COMO MELHORIAS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA SIASUS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE N 07.A2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2023 | 58798.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2023 | 13229.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004005 | 30/11/2023 | 7710.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004012 | 30/11/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2023 | 2575.52 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 03 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.12.872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2023 | 42844.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2023 | 67885.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2023 | 2002.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0004064 | 30/11/2023 | 5110.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE GRAFICO PERSONAZIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004016 | 30/11/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2023 | 5860.32 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2023 | 6346.49 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2023 | 6320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2023 | 2807.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESETE MUNIIPIO SUBSTITUINDO PESSOAL QUE SE ENCONTRA AFASTADO E ESONERADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2023 | 17248.29 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2023 | 5280.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004010 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004008 | 30/11/2023 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2023 | 11037.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2023 | 15195.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004009 | 30/11/2023 | 3000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004011 | 30/11/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2023 | 16779.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004006 | 30/11/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2023 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM AFMAJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2023 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG TEM COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2023 | 1077.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 34 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2023 | 21387.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2023 | 72993.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2023 | 6056.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2023 | 92673.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2023 | 26340.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2023 | 101032.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2023 | 14814.78 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2023 | 8131.71 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2023 | 10736.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2023 | 15392.22 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2023 | 24.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 299677 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2023 | 60722.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2023 | 12004.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2023 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2023 | 16651.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2023 | 9717.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2023 | 5324.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIU DEMISSAO ATESTADO MEDICO LICENCA E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004070 | 01/12/2023 | 4582.58 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2023 | 1100.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUDURAS DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS AS CRECHES DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2023 | 1792.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2023 | 2000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2023 | 1034.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004074 | 04/12/2023 | 4976.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004075 | 04/12/2023 | 9842.50 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004079 | 04/12/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004084 | 04/12/2023 | 19762.78 | 40545633000108 | J. L. FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004085 | 04/12/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004088 | 04/12/2023 | 1890.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004089 | 04/12/2023 | 3152.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MATENCAO DESISTALACAO REPROCESSAMENTO DE GAS E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004081 | 04/12/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004078 | 04/12/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/12/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004083 | 04/12/2023 | 829.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004077 | 04/12/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/12/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004080 | 04/12/2023 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0004086 | 04/12/2023 | 4472.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS DESINSTALACAO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004087 | 04/12/2023 | 2468.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0004092 | 05/12/2023 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004091 | 05/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004090 | 05/12/2023 | 8197.50 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004093 | 05/12/2023 | 4760.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004094 | 05/12/2023 | 604.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE VASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/12/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/12/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/12/2023 | 131.25 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADORA DO PSF PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/12/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/12/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004115 | 06/12/2023 | 3870.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004122 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004141 | 06/12/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004145 | 06/12/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004163 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004164 | 06/12/2023 | 3250.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASMAE D'AGUA MATUREIASANTA MARI8A GORETEPORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/12/2023 | 131.25 | 00007626326407 | RENATA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADORA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005944527404 | SEVERINO DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/12/2023 | 300.00 | 00001481768441 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003364312443 | JOELMA LUCENA IPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/12/2023 | 300.00 | 00015447727855 | JOSÉ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/12/2023 | 300.00 | 00000081390408 | CARMUNIZA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/12/2023 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/12/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0004118 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/12/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/12/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004152 | 06/12/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004153 | 06/12/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004157 | 06/12/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/12/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0004117 | 06/12/2023 | 3966.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004121 | 06/12/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004130 | 06/12/2023 | 4600.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004135 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 04 E 05 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1382023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004138 | 06/12/2023 | 1168.60 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO E SITIO ESCONDIDOMAE D'AGUA MAE D'AGUASATA MARIA GORETE E SITIO ESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01172023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004188 | 06/12/2023 | 5000.00 | 00002473882460 | VALDELUCIO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/12/2023 | 281.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/12/2023 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004147 | 06/12/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/12/2023 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/12/2023 | 3199.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/12/2023 | 330.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLANCONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/12/2023 | 525.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO FERRAZ MAUL CONTABILIDADE E PUBLICSOFT CONTABILIDADE PuBLICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004189 | 06/12/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/12/2023 | 3414.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OBS. RETROATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/12/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/12/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/12/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/12/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/12/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004149 | 06/12/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004154 | 06/12/2023 | 2680.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCALCAO DE UM VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA MQF7F30PE REFERENTE AOS PERCURSOS DOS ITENS 0102 E 04 DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1342023 E CHAMADA PuBLICA DE N 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004161 | 06/12/2023 | 2500.00 | 00010967474485 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/12/2023 | 822.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/12/2023 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/12/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004144 | 06/12/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/12/2023 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/12/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/12/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/12/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/12/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004142 | 06/12/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CAHMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004151 | 06/12/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CHAMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004155 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004162 | 06/12/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/12/2023 | 8753.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/12/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/12/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004150 | 06/12/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/12/2023 | 66.00 | 00004697299450 | MARCELO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DE PARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/12/2023 | 4385.00 | 00016674007463 | DJALMA ARAUJO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/12/2023 | 800.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO 69059489420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO PMMD DE N 01.1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/12/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004148 | 06/12/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/12/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/12/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004156 | 06/12/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/12/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/12/2023 | 210.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TEIXEIRA E DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/12/2023 | 90.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/12/2023 | 30.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE TEIXEIRAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/12/2023 | 30.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE TEIXEIRAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004178 | 06/12/2023 | 4180.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004179 | 06/12/2023 | 3292.80 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004180 | 06/12/2023 | 4290.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004181 | 06/12/2023 | 5566.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004182 | 06/12/2023 | 4200.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004183 | 06/12/2023 | 5481.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004184 | 06/12/2023 | 3471.30 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004185 | 06/12/2023 | 2688.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004186 | 06/12/2023 | 2553.60 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004187 | 06/12/2023 | 2831.40 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/12/2023 | 12157.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE OBS. RETROATIVO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/12/2023 | 14873.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL OBS. RETROATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/12/2023 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/12/2023 | 2256.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE N046065 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FIRMADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/12/2023 | 697.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PARABRISAS DO VEICULO ONIBUS MIDE DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004204 | 07/12/2023 | 7689.02 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004206 | 07/12/2023 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004207 | 07/12/2023 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004205 | 07/12/2023 | 715.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004209 | 07/12/2023 | 2120.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.05.282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/12/2023 | 900.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CARUARI E RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/12/2023 | 580.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB ALEXANDRIA E CAICORN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/12/2023 | 780.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 9 NOVE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADES DE SANTA LUZIA SOUZA E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN CARUARUPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/12/2023 | 360.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUZAPB CARUARUPE ALEXANDRIARN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/12/2023 | 660.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PICUI E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/12/2023 | 900.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE ICOCE ALEXANDRIA CAICO E NATALRN RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004220 | 08/12/2023 | 16388.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/12/2023 | 231.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/12/2023 | 280.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU7NICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CARUARUPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004221 | 08/12/2023 | 867.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/12/2023 | 185.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/12/2023 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/12/2023 | 950.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004232 | 11/12/2023 | 14060.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 OGC6279 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/12/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE OBRAS SIS OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004234 | 11/12/2023 | 7935.23 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004235 | 11/12/2023 | 4651.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/12/2023 | 175.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0004225 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0004226 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004233 | 11/12/2023 | 8702.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MF290 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/12/2023 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004236 | 11/12/2023 | 1229.11 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0004227 | 11/12/2023 | 32741.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004228 | 11/12/2023 | 28901.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004231 | 11/12/2023 | 14441.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004238 | 11/12/2023 | 3620.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 01.0582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/12/2023 | 316.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2023 | 8750.00 | 06942919000180 | S.M.GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE PROCESSO CELETIVO SIMPLIFICADO PARA O RECRUTAMENTO E SELECAO DE CANDIDATOS PARA EXERCEREM FUNCOES NOS SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.1262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2023 | 7151.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/12/2023 | 28590.30 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004242 | 12/12/2023 | 3120.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGICA E 04 EXAMES DE ELETROENSEFALOGRAMA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004243 | 12/12/2023 | 2950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 16112023 A 15122023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004244 | 12/12/2023 | 23603.80 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSE2037 QFN7663 E QSK9B06 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004245 | 12/12/2023 | 6.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSE2037 QFN7663 E QSK9B06 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 4244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2023 | 20807.69 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2023 | 26337.18 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/12/2023 | 2462.37 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/12/2023 | 2953.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCIPIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/12/2023 | 3160.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOSAEI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/12/2023 | 1444.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASAEI DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/12/2023 | 8332.78 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/12/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/12/2023 | 660.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/12/2023 | 1875.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2023 | 11250.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/12/2023 | 8082.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/12/2023 | 660.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2023 | 408.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/12/2023 | 10693.62 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/12/2023 | 4858.62 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOSDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA 2 PARCELA DO 13 SALARIODO PESSOAL CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/12/2023 | 7597.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/12/2023 | 8325.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2023 | 660.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2023 | 27243.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/12/2023 | 4739.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/12/2023 | 4780.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2023 | 2640.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2023 | 35801.67 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2023 | 2772.18 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2023 | 46016.44 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2023 | 12351.30 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2023 | 48366.03 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/12/2023 | 7048.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/12/2023 | 7223.67 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/12/2023 | 5170.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/12/2023 | 4703.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/12/2023 | 3966.27 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ED.INFAEI REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2023 | 2258.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2023 | 486.67 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAISAEI REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004288 | 13/12/2023 | 12960.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.12.932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/12/2023 | 7680.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.12.922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004290 | 13/12/2023 | 6925.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/12/2023 | 200.00 | 00002765651426 | JOÃO EUDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCOU ATE A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SUA AREA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0004291 | 14/12/2023 | 21514.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004294 | 15/12/2023 | 8575.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA CAL COLUNA VERGALHAO E MADEIRITE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/12/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICACPF DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004295 | 15/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004296 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/12/2023 | 2512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PuBLICACOES DE MATEAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ADMISTRACAO PuBLICA NO DIARIO OFICIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFOR TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N2023.12.962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/12/2023 | 3152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PuBLICACOES DE MATEAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ADMISTRACAO PuBLICA NO DIARIO OFICIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFOR TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N2023.12.962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2023 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2023 | 595.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004301 | 18/12/2023 | 113227.44 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA PB CONFORME CR NR CEF DE N 1072597 84 2020 MAPA CONTRATO DE N 010252022 E TOMADA DE PRECOS DE N 00022021 E NOTA FISCAL DE N 457 EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004304 | 18/12/2023 | 502758.65 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO DE N PJ01.1082022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 107938672 918229 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004299 | 18/12/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2023 | 160.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004305 | 18/12/2023 | 3300.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004306 | 18/12/2023 | 2000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004300 | 18/12/2023 | 11543.82 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004303 | 18/12/2023 | 4804.60 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO AO FALECIDO MOACI HIPOLITO DA SILVA QUE ENCONTRAVASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004313 | 19/12/2023 | 5580.34 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004314 | 19/12/2023 | 4861.39 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2023 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 0072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004315 | 19/12/2023 | 5679.63 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004319 | 19/12/2023 | 2304.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE QSB6867 MOL7255 QFN7663 QSE2037 QFV6686 E QSK9306 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2023 | 4436.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004328 | 19/12/2023 | 15195.44 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004312 | 19/12/2023 | 5111.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004316 | 19/12/2023 | 9735.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004322 | 19/12/2023 | 2472.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB1270 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004324 | 19/12/2023 | 11570.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004309 | 19/12/2023 | 1277.82 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004320 | 19/12/2023 | 10496.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MOTONIVELADOA 120K E PA CARREGADEIRA HL7409B A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004325 | 19/12/2023 | 31480.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004321 | 19/12/2023 | 5232.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOTRATOR JHON DEER E TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004323 | 19/12/2023 | 10619.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/12/2023 | 11580.00 | 07797967000195 | NT TECNOLÓGIA E GESTÃO DE DADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SISTEMAS AVANCADOS DE BANCO DE DADOS DENOMINADO BANCO DE PRECOS PARA AUXILIAR O SETOR DE PESQUISA DE PRECOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NORMATIVA DE N 652021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/12/2023 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2023 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/12/2023 | 144.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004331 | 20/12/2023 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004394 | 20/12/2023 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO PRESTANDO SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO CONFORME O CONTRATO N 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2023 | 519.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004392 | 20/12/2023 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2023 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2023 | 519.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2023 | 288.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2023 | 347.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2023 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2023 | 1790.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFROME O CONTRATO N0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004381 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00010967474485 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOSPB MAE D'AGUA SANTA MARIA GORETEVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E MAE D'AGUASITIO SAO JOSEESCONDIDO CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004386 | 20/12/2023 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2023 | 1400.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESUAL DIGITAR ORGANIZAR COFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 045 A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2023 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2023 | 425.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2023 | 459.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004389 | 20/12/2023 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2023 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2023 | 1620.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2023 | 228.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2023 | 1830.00 | 00012284894402 | LETICIO VERISSIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL E DA PRACA ALEXANDRINA HIPOLITO LOCALIZADOS NO DISTRITO SANTA MARIA GORETE CONFORME O CONTRATO 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2023 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO N 01620223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2023 | 1038.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2023 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004387 | 20/12/2023 | 630.00 | 00007626324455 | ELEILSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004388 | 20/12/2023 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0312023 E CHAMADA PUBLICA 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004390 | 20/12/2023 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004396 | 20/12/2023 | 12960.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.12.932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2023 | 7680.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.12.922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2023 | 517.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004385 | 20/12/2023 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2023 | 623.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2023 | 288.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2023 | 400.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 046.B2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2023 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO DE N 046.A2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004395 | 20/12/2023 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004329 | 20/12/2023 | 2894.20 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2023 | 519.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO F. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2023 | 320.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004340 | 20/12/2023 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2023 | 344.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2023 | 320.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004403 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004404 | 20/12/2023 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2023 | 745.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUAPB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004406 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2023 | 535.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO DE N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2023 | 802.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2023 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2023 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0004375 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERCUSO PATOSTEIXEIRAPORTEIRASVILA CAPOEIRA E SANTA MARIA CORETE CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004376 | 20/12/2023 | 630.00 | 00070600516431 | WILLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004391 | 20/12/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022023 | 0004393 | 20/12/2023 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2023 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004337 | 20/12/2023 | 5000.00 | 00002473882460 | VALDELUCIO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2023 | 459.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2023 | 400.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004378 | 20/12/2023 | 4600.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004379 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 04 E 05 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1382023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004380 | 20/12/2023 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2023 | 3847.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2023 | 3960.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004650 | 29/12/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/12/2023 | 3791.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE DEZEMBRE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/12/2023 | 3847.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2023 | 3960.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROG CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004578 | 29/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/12/2023 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004652 | 29/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/12/2023 | 3622.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2023 | 1108.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2023 | 1108.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2023 | 3639.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2023 | 723.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO GERADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004576 | 29/12/2023 | 480.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004583 | 29/12/2023 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0004606 | 29/12/2023 | 2140.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2023 | 21302.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2023 | 7040.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004664 | 29/12/2023 | 467.20 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO E SITIO ESCONDIDOMAE D'AGUA MAE D'AGUASATA MARIA GORETE E SITIO ESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01172023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2023 | 11020.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DECORACAO DE NATAL COM ARVORES DE NATAL ESTATUAS EM MDF LANPADAS PISCAPISCA ESTRELAS ENTRE OUTRAS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTINADAS A PRACA CENTRAL E TAMBEM NA SEDE DA PREFEITURA DE MAE D'AGUAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/12/2023 | 1094.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/12/2023 | 589.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2023 | 876.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/12/2023 | 1583.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2023 | 1619.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/12/2023 | 589.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/12/2023 | 1386.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2023 | 948.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACOMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2023 | 1327.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2023 | 1403.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004500 | 29/12/2023 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004508 | 29/12/2023 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.0342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004534 | 29/12/2023 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2023 | 8137.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2023 | 7620.55 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2023 | 3791.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/12/2023 | 2778.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/12/2023 | 12059.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/12/2023 | 2499.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 COMPETÊNCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/12/2023 | 11927.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 COMPETÊNCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004498 | 29/12/2023 | 3848.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/12/2023 | 5496.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004528 | 29/12/2023 | 4252.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004535 | 29/12/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004537 | 29/12/2023 | 3432.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO GERADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004552 | 29/12/2023 | 3680.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL EM CADEIRAS ESTOFADOS E LONGARINAS ENCLUINDO SOLDA TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004561 | 29/12/2023 | 3048.46 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2023 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR ESUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0202023 COMP. DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004563 | 29/12/2023 | 1680.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS INSETOS VETORES E ROEDORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA SERVICO EXECULTADO EM IMOVEIS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004564 | 29/12/2023 | 1976.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE VARIOS TAMANHOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004565 | 29/12/2023 | 6919.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004566 | 29/12/2023 | 540.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004575 | 29/12/2023 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004582 | 29/12/2023 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004585 | 29/12/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004604 | 29/12/2023 | 3017.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/12/2023 | 59634.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/12/2023 | 23847.07 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004670 | 29/12/2023 | 10490.69 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004675 | 29/12/2023 | 2890.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASMAE D'AGUA MATUREIASANTA MARI8A GORETEPORTEIRASPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude Igualitaria Para Todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004685 | 29/12/2023 | 57495.05 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONVÊNIO FUNASA DE N08452017 E SINCONV DE N8555802017 CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 010872020 ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 0082020. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 596 E MEDICOES EM ANEXO. | 00022022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2023 | 8756.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2023 | 14255.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/12/2023 | 8731.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 COMPETÊNCIA DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/12/2023 | 10216.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE 13 COMPETÊNCIA DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004499 | 29/12/2023 | 6629.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/12/2023 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/12/2023 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0004512 | 29/12/2023 | 32970.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004529 | 29/12/2023 | 4470.45 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004541 | 29/12/2023 | 2700.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004553 | 29/12/2023 | 3000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004554 | 29/12/2023 | 4291.24 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004558 | 29/12/2023 | 6639.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004559 | 29/12/2023 | 1680.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004560 | 29/12/2023 | 453.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE VASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004568 | 29/12/2023 | 2728.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004569 | 29/12/2023 | 2532.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2023 | 907.50 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004574 | 29/12/2023 | 1047.20 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004586 | 29/12/2023 | 1560.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 SEIS CONSULTAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004589 | 29/12/2023 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004590 | 29/12/2023 | 11077.12 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 MOL7255 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004592 | 29/12/2023 | 13682.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL7255 FOR RANGER DE PLACA OEY2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004600 | 29/12/2023 | 4360.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0004603 | 29/12/2023 | 25377.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE GRAFICO PERSONAZIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004608 | 29/12/2023 | 1050.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2023 | 43017.11 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2023 | 57786.03 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2023 | 940.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CARUARIPE ALEXANDRINARN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2023 | 450.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2023 | 680.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2023 | 740.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 8 OITO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADES DE ALEXANDRIA E CAICO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RECIFE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2023 | 570.00 | 00006951387400 | VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEALEXANDRIA CAICO E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2023 | 300.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Complementacao do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/12/2023 | 42415.92 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Complementacao do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2023 | 11860.12 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Complementacao do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/12/2023 | 41265.64 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEMAEI DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004407 | 29/12/2023 | 12483.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE2917 E OGC6279 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2023 | 968.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTILAEI COMPETÊNCIA 13 EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2023 | 21216.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2023 | 19461.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO ENS FUNDAMENTALAEI COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2023 | 1077.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTILAEI COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2023 | 1164.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTIL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/12/2023 | 2865.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2023 | 2254.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2023 | 2154.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAISAEI ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/12/2023 | 1707.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P.APOIO ED.INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/12/2023 | 5214.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70P.APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAISAEI COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2023 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2023 | 22793.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2023 | 2199.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ED INF AEI COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2023 | 3297.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2023 | 525.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO DE 22032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2023 | 1975.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2023 | 2773.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 ANOS FINAIS AEI COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2023 | 20382.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS ENS FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2023 | 5180.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70P.APOIO ANOS INICIAISCOMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2023 | 2171.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2023 | 2765.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2023 | 186.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P.APOIO ENS FUNDAMENTALAEI COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2023 | 15002.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INF FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2023 | 1157.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 P.APOIO EDUC. INFANTIL COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2023 | 1240.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUC. INFANTIL AEI COMPETÊNCIA 13 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004497 | 29/12/2023 | 8043.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004503 | 29/12/2023 | 1100.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE PUBLICIDADE DE METAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004505 | 29/12/2023 | 1500.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA RECEBER FORRO CONF. DE FORRAS ENCLUINDO SOLDA TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004506 | 29/12/2023 | 3800.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL EM PORTAS JANELAS BIROS CADEIRAS E ESTANTES ENCLUINDO SOLDA TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004509 | 29/12/2023 | 6264.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE2917 OFB8434 NPS8804 E OGC6279 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004513 | 29/12/2023 | 3814.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004517 | 29/12/2023 | 2639.17 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004518 | 29/12/2023 | 4625.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/12/2023 | 4842.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004533 | 29/12/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO GERADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004544 | 29/12/2023 | 4185.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTO E INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004550 | 29/12/2023 | 4320.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS INSETOS VETORES E ROEDORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA SERVICO EXECULTADO EM IMOVEIS PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004555 | 29/12/2023 | 12099.64 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE FARDAMENTOS DE VARIOS TAMANHOS E MODELOS DIFERENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004557 | 29/12/2023 | 11645.28 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2023 | 1344.00 | 49313591000146 | OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004579 | 29/12/2023 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004588 | 29/12/2023 | 13506.85 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004595 | 29/12/2023 | 8470.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 OGC6279 OGB1270 QSF3G93 LUY8434 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/12/2023 | 5130.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/12/2023 | 7875.17 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES OU EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/12/2023 | 10261.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2023 | 10560.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/12/2023 | 15392.22 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2023 | 75808.29 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/12/2023 | 6240.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/12/2023 | 93262.62 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2023 | 26591.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2023 | 102245.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2023 | 15682.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2023 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 26.2374 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2023 | 48.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 299677 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004654 | 29/12/2023 | 3795.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS55KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.012023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004655 | 29/12/2023 | 1568.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0142023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004656 | 29/12/2023 | 2925.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 012023 E CONTRATO 01.0162023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004657 | 29/12/2023 | 1075.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004658 | 29/12/2023 | 1330.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50 KM TURNO DA TARDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004659 | 29/12/2023 | 3132.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINARAPOUSA E FIDELIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 45 KM TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0012023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004662 | 29/12/2023 | 1818.30 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004665 | 29/12/2023 | 1132.80 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGOJATOBA 24KM TURNO DA MANHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012023 E CONTRATO 01.0182023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004666 | 29/12/2023 | 1075.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004667 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA E SITIO JATOBA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 012023 E CONTRATO 01.0132023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004669 | 29/12/2023 | 12000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2023 | 860.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002765651426 | JOÃO EUDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCOU ATE A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SUA AREA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004683 | 29/12/2023 | 11599.75 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004684 | 29/12/2023 | 1253.13 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 OBS. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 EMPENHADO A MENOR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/12/2023 | 2040.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2023 | 1118.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2023 | 947.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2023 | 2007.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004520 | 29/12/2023 | 3781.10 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INSENTIVO A PRATICA DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/12/2023 | 10497.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/12/2023 | 5412.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIU DEMISSAO ATESTADO MEDICO LICENCA E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/12/2023 | 2521.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2023 | 11575.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2023 | 11309.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2023 | 1526.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004504 | 29/12/2023 | 1600.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS E PINTURA SERVICO EXECULTADO NO CARROCAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/12/2023 | 10293.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004536 | 29/12/2023 | 26563.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004542 | 29/12/2023 | 17957.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO DO TIPO BRITA ERGALHAOTABUAS E MADEIRITE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004545 | 29/12/2023 | 13157.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004594 | 29/12/2023 | 12317.07 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004596 | 29/12/2023 | 3968.68 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004607 | 29/12/2023 | 1160.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2023 | 61721.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2023 | 15744.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004677 | 29/12/2023 | 2750.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LIXEIRAS BASCULHANTES DE 60 LITROS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004678 | 29/12/2023 | 23594.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE CARRO COLETOR DE LIXO 240 LITROS E 08 OITO CONTAINER DE LIXO 1000 LTS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/12/2023 | 3496.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC ABASTEC E MEIO AMBIENTE AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACOMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2023 | 3496.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/12/2023 | 706.34 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/12/2023 | 12095.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2023 | 1789.00 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA EXECUCAO DE REVISAO NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2023 | 2011.76 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004593 | 29/12/2023 | 13018.03 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MF290 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2023 | 3454.00 | 00016674007463 | DJALMA ARAUJO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/12/2023 | 18356.01 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0004680 | 29/12/2023 | 2350.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2023 | 3.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA COMPLEMENTACAO DA NE3134 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/12/2023 | 554.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2023 | 2317.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/12/2023 | 554.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/12/2023 | 2317.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004496 | 29/12/2023 | 5720.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004501 | 29/12/2023 | 16000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNÍOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO REALIZACAO DE REVIZAO DE FLUXO E ESTRUTURACAO TREINAMENTO VOLTADOS A IMPLANTACAO DA SISTEMATICA NORMATIVA ADMISTRATIVA E OPERACIONAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004502 | 29/12/2023 | 6986.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004516 | 29/12/2023 | 3348.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/12/2023 | 2533.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004527 | 29/12/2023 | 20052.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOENECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004530 | 29/12/2023 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004531 | 29/12/2023 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004532 | 29/12/2023 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2023 | 7000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO GERADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE EMAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0432023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004572 | 29/12/2023 | 1900.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004573 | 29/12/2023 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSONCANON EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004577 | 29/12/2023 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/12/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2023 | 12318.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2023 | 2990.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004663 | 29/12/2023 | 3890.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCALCAO DE UM VEICULO GM CHEVROLET D20 ANO 1988 DE PLACA MQF7F30PE REFERENTE AOS PERCURSOS DOS ITENS 0102 E 04 DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1342023 E CHAMADA PuBLICA DE N 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2023 | 3190.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2023 | 3190.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2023 | 16230.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2023 | 3523.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/12/2023 | 1125.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/12/2023 | 4725.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2023 | 787.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2023 | 3263.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO DE N 032023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO DE N 022023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004519 | 29/12/2023 | 8093.12 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004549 | 29/12/2023 | 6036.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS INSETOS VETORES E ROEDORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA SERVICO EXECULTADO EM IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004591 | 29/12/2023 | 826.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004597 | 29/12/2023 | 1491.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/12/2023 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/12/2023 | 16779.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2023 | 1320.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/12/2023 | 4491.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ONOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/12/2023 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2023 | 444.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/12/2023 | 745.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA NE4438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2023 | 4491.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004538 | 29/12/2023 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009966974466 | DANILO SIMOÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004580 | 29/12/2023 | 8000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004581 | 29/12/2023 | 4000.00 | 50649381000102 | COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A 2 PARCELA DA PCA DO EXERCICIO 2023 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N01.0952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004584 | 29/12/2023 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/12/2023 | 830.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG TEM COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/12/2023 | 1085.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 35 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2023 | 22512.68 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2023 | 2327.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024