| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO DE Nº 003/2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL , REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO DE Nº 003/2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 254.97 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 EM LUZIANIA/GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 41.90 | 00072630906434 | GIRLENE SANTOS FALCAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADAS REALIZADO NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 EM SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE/PE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000003 | 02/01/2023 | 433661.78 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022 EM ANEXO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 41.90 | 00001979518483 | ELISANGELA SILVA MACIEL CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADAS REALIZADO NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 EM SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE/PE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 622.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÕES-PREGÃO,AVISO DE ALTERAÇÃOE E ATO ,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, (DOCUMENTO: 0044680), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, (DOCUMENTO: 0044681), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2023 | 3054.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:06ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 12158.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N: 06ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 29483.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N: 06ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 07/12/2022 A 10/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872022 | 0000018 | 10/01/2023 | 19035.00 | 31804616000149 | OMAR CAVALCANTI GOMES JUNIOR 00022515402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS PARA MELHOR SEGURANÇA PUBLICA E VEICULAR NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E DISPENSA DE Nº DV00087/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 6000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 6000.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA - PROCURADORIA, NO PERIODO DE 07/12/2022 A 10/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE RECEITA, NO PERIODO DE 07/12/2022 A 10/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2023 | 66.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS , CONFORME CONTRAO Nº 9912534599 E FATURA 68177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2023 | 3300.00 | 00002800367440 | LINDONOR CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE 6.000 SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON, NOS BAIRROS DE GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 1350.00 | 00007383971485 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2700 (DOIS MIL E SETECENTOS) SALGADOS DIVERSOS, QUE FORAM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON, OCORRIDO NO DIA 31 DEZEMBRO DE 2022, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2023 | 7500.00 | 47072519000149 | ANDRESA JOSILANE CHAGAS DE SOUZA 11116173417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMA8694 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS: COSTINHA, GUIA, FAGUNDES, GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2023 | 6750.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2023 | 200.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL SOBRE A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2022 NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2023 | 6500.00 | 00002951493452 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA ARENA BEACH DE FAGUNDES, REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2023 | 19951.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 7ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/01/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2023 | 7529.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2023 | 0.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2023 | 3835.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MANUTENÇÕES DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, PERTENCENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2023 | 471.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, QUE FORAM CONSUMIDOS NO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO NUCA, QUE OCORREU NO DIA 11/08/2022, NO ANTIGO FORUM DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2023 | 564.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME UC:5/860088-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2023 | 345.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO SOB ENCOMENDA DE ALMOÇOS COMPLETOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE E DA TESOURARIA PARA ALINHAR ASSUNTOS DO ANO DE 2023, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2023 | 2205.55 | 18564548000120 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DE LUCENA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL, DO PREDIO ANEXO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL, DO MERCADO PUBLICO PROVISORIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2023 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME UC: 5/815727-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2023 | 1116.80 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 500.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2023 | 623.25 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, PELA COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E ETC, PARA CONFECÇÃO DO ESTANDARTE QUE SERÁ REALIZADO NO BLOCO DA SAUDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2023 | 1000.93 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COM ALIMENTAÇAÕ E HOSPEDAGEM, JUNTO COM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA NA EMPRESA CLPT, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPROVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONCORRÊNCIA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2023 | 182.35 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COM ALIMENTAÇAÕ, JUNTO COM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA NA EMPRESA NOVETEC, EM RECIFE-PE, PARA COMPROVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONCORRÊNCIA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2023 | 1430.00 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS EM PREDIOS PUPLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2023 | 12000.00 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MADRUGA CAVALCANTI S/N CENTRO DO MUNICIPIO, UTILIZADO COMO MERCADO PUBLICO PROVISORIO ,DURANTE 06 MESES DO ANO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2023 | 3640.00 | 00070760912408 | EVELLYN NAYARA CAVALCANTI FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 49 (QUARENTA E NOVE ) CALÇADOS/BOTAS PARA CORPO COREOGRÁFICO,PARA BALIZAS ,PARA O PAVILHÃO E O CORPO MUSICAL DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA AMERICO FALCÃO E PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2023 | 7078.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PA QUADRADA 71CM,VASSOURA ANCINHO PLASTICA,ENXADAS E ETC) UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2023 | 289.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.20 METROS DE TABUA PIQUI SERRADA DE 40CM ,2.50 METROS DE TABUA PIQUIA SERRADA 20CM E 20KG DE PARAFUSOS N54 5,0X70 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INSTALADO NA PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2023 | 64.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2023 | 5.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2023 | 0.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP, RELATIVO AO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 77 DE 100 DEBITADA NO DIA 10 JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2023 | 2682.50 | 46419215000142 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE COFFE BREAK OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2023 | 8500.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENTINO DO MUNICIPIO, NA ROTA DO BAIRROS DA ZONA RURAL (ESTIVA, GERALDO, ETC...), PARA A ESCOLA ESTADUAL DO MUNICIPIO EM LUCENA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2023 | 8450.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VAN DE PLACA KVD4D11 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENTINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2023 | 9375.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2023 | 6512.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2023 | 15000.00 | 47072519000149 | ANDRESA JOSILANE CHAGAS DE SOUZA 11116173417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA KIS4400 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2023 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2023 | 1720.00 | 45859349000111 | J.M EMERGENCY FIGHTER FIRE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, EM EVENTO PÚBLICO, ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2023 | 585.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 9KG DE BOLO PERSONALIZADO PARA O EVENTO DO 17º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO DA REMAR ,REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2023 | 23152.31 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 1ª PARCELA DE 60 ,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº 11277.736638/2022-72, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/01/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2023 | 3000.00 | 00005190926435 | ANDERSON CRUZ DA SILVA CARDOSO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2023 | 1600.00 | 00006006182424 | EMMANUEL CUNHA SANTOS SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE BEACH SOCCER DE INAUGURAÇÃO DA ARENA FAGUNDES LOCALIZADO NA PRAIA DO BAIRRO DE FAGUNDES REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2023 | 1362.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTTICIOS DIVERSOS (PÃO,QUEIJO,BOLACHAS,TORRADA,BOLO,REFRIGERANTES 2L E DE 150ML) PARA PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS NA INAUGURAÇÃO DA ARENA BEACH LOCALIZADA NA PRAIA DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2023 | 2863.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2023 | 235.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 20/01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230505910, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2023 | 234.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, S/N, CENTRO - LUCENA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2023 | 665.78 | 00002339508428 | MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2023 | 1000.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2023 | 790.00 | 00070862345405 | CRISTIANO ALIXANDRINO DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE LANCHES OFERECIDOS NA REUNIÃO COM OS PROCURADORES E RESPONSAVEIS PELOS SETORES FINANCEIROS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA PLANEJAMENTO DO ANO 2023 REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 960.00 | 00070295729473 | ERICA GOMES DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NAS CULMINÂNCIAS DE FIM DE ANO DA ESCOLA DO AMERICO FALCÃO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2023 | 1599.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4273 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (CEBOLA, JERIMUM, CENOURA, BATATA, COUVE, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 00061/2022, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2023 | 677.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE, S/N, CENTRO - LUCENA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/01/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2023 | 7088.44 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEN HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, (UM) APTO SUPERIOR KING EM BRASILIA PARA OS DIAS 26 A 31 DE MARÇO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E EMENDAS PARLAMENTARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2023 | 1425.00 | 00009559662481 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA PARA RECREAÇÃO E MOMENTO DIVERSÃO NO BALNEÁRIO BRISA MAR COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, NO EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DO SCFV, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230505894, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2022 A 10 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2023 | 570.00 | 00010748675485 | KLYVIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS UTILIADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2022 REALIZADO NA ORLA DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2023 | 167.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2023 | 5200.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO E NOS DIAS 02 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022, NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, LUCENA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2023 | 133.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 02 À 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2023 | 512.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 02 À 17 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2023 | 800.00 | 00083994327415 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETOS ,MÍDIAS SOCIAIS ,BANNERS DIGITAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2023 | 8800.00 | 00016818641423 | NATAN MIRANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE BEACH SOCCER, FUTVÔLEI,VÔLEI,ATLETISMO E PREMIAÇÃO DA MUSA ARENA FAGUNDES. LOCALIZADO NA PRAIA DO BAIRRO DE FAGUNDES REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2023 | 813.04 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM DESLOCAMENTOS PARA AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE , AO EMPRENDEDOR, CAGEPA, INCRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO. COM INTUITO DE SOLUCIONAR QUESTÕES REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/12/2022 A 04/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2023 | 122627.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2023 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DESPESAS PROCESSSUAIS DO PROCESSO DE Nº 0800092-14.2017.815.1211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2022 A 30/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2023 | 7375.11 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2023 | 14278.39 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2023 | 8346.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2023 | 61251.58 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000106 | 25/01/2023 | 197971.30 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 1º MEDIÇÃO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2022; CONTRATO Nº 00177/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00102022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2023 | 2100.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2023 | 330.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVEL DE (06) SEIS HORAS COM CARRO DE SOM NO PERCUSSO DE LUCENA A COSTINHA, INFORMANDO A POPULAÇÃO A DISPONIBILIDADE DE PAGAMENTO DO IPTU COM SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E DESCONTOS, DURANTE OS DIAS 8,15 E 22 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2023 | 606.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2023 | 226.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENET AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO,FATURA REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2023 | 91.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO,FATURA REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230506787, REFERENTE A DESMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2023 | 10000.00 | 00005687434402 | JOSE ADELSON BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE BEACH SOCCER E QUE TERA DIVERSAS MODALIDADES COMO FUTVOLEI,VÔLEI E ATLETISMO E ACONTECERÁ NA ARENA LUCENA LOCALIZADA NA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 AS 08:00HS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2023 | 33595.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CÓDIGO 3703 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE AO DIA 25 DE JANEIRO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2023 | 650.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 02 À 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2023 | 2500.00 | 00033830436491 | ROSICLEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2023 | 29181.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2023 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 23 À 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2023 | 3352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-EFETIVOS/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2023 | 14122.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2023 | 3965.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2023 | 3053.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 13108.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2023 | 4084.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA-CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2023 | 1711.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2023 | 18516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2023 | 2884.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2023 | 13580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2023 | 1798.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL POLITICA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2023 | 14404.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2023 | 9481.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2023 | 6077.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2023 | 10026.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2023 | 13982.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 13981.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2023 | 109365.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2023 | 49433.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2023 | 154344.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2023 | 2820.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2023 | 7465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2023 | 11108.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO -COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2023 | 10384.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2023 | 5831.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2023 | 7196.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2023 | 21392.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2023 | 69.40 | 00011596818484 | CALEBE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUE FOI CONSUMIDO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS DESAFIOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA FACULDADE UNINASSAU, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2023 | 48405.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2023 | 10804.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2023 | 4636.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2023 | 11920.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2023 | 33014.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2023 | 7557.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2023 | 28576.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2023 | 14453.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2023 | 11493.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2023 | 34256.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2023 | 58384.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE - DIRETOR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2023 | 54638.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2023 | 348305.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2023 | 185008.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2023 | 50320.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2023 | 129223.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2023 | 36112.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2023 | 34046.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2023 | 27049.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2023 | 8074.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2023 | 67466.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2023 | 101119.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2023 | 13788.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 110803.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2023 | 42784.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2023 | 2793.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000175 | 26/01/2023 | 147370.63 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PRROINFANCIA 02, SITUADO NO BAIRRO NOVO (RUA LINDALVA MARQUES DAS CHAGAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 001/2021.E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00032022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2023 | 14232.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2023 | 3906.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 550.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DO EVENTO ARTÍSTICO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ,E MENSAGEM DE FELICITAÇÕES NATALINA PELO MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00014502478490 | VERIDIANA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO FIXA DO EVENTO ARTÍSTICO REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 971.40 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E EMENDAS PARLAMENTARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2023 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO ; LICITAÇÃO Nº 004/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2023 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 004/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 5000.00 | 07730128000150 | ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DA CONSOLACAO MISERICORDIOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL POR OCASIÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCENA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 750.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DA APRESENTAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000194 | 27/01/2023 | 99480.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS ELETRICOS COMO (CABO MULTIPLEX, LAMPADA LED, LUMINARIA, REFLETOR DEEP, SIL CABO, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E POSTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 570.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO RACOR,ELEM FILTRO E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO PERIODICA DA CAÇAMBA DO PAC PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 989.30 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTAS BORRACHA BRANCA DE NUMERAÇÃO 39,40,41 E 42 QUE SERA UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PULVIAIS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2023 | 60.00 | 27547665000176 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORTA ELETRODO 300 AMPERES,GARRA NEGATIVA 300A DELTA ) UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2023 | 140.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 638.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 1254.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 1599.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 352.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 1001.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 695.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 272.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 289.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 322.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 258.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 152.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 384.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 59135.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 140.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 350.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2022 REALIZADA NA PRAIA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2023 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 1534.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 154.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 346.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00000878806440 | CRISTIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 251.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 6671.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 118.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 30/01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 30/01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2023 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 247.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 451.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 2600.00 | 00066573513487 | ALMIR RODRIGUES SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE CAFÉ DA MANHA ,ALMOÇOS E LANCHES OFERECIDOS A 40 ( PRODUTOS E EXPOSITORES) PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DE AMOSTRA DE CINEMA INTERNACIONAL PROJETO PÉ NA AREIA EVENTOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 638.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME UC:5/860088-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 564.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME UC:5/860088-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 3455.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 02 BOLOS, SENDO 01 DE 25KG E 01 DE PASTA AMERICANA ARTÍSTICO DE 14 KG, PARA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) Nº 65/2022, EM FAVOR DE MANOEL GALDINO DE PONTES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0802003-07.2021.8.15.0731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2023 | 1066.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 98.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 34825.67 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008414375480 | ESMEJOANO LINCOL DA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS ( WHATSAPP E E-MAIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 727.20 | 00007628435432 | LUCAS CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 2029.20 | 00071672323436 | JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070409586439 | WAGNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070465936474 | IVANILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 125.88 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE CAIXA DE BOMBONS UTILIZADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO CMDCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00013999840471 | ALEX FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 1230.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 959.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 1077.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 3060.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 2254.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 110.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 419.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 996.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 805.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 1666.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 223.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 901.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 1464.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 7888.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000273 | 01/02/2023 | 15076.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO´DE PEÇAS COMO (CAIXA DE DIREÇÃO, CATRACA FREIO, BUCHA BARRA, PARAFUSO, MANGOTE RADIADOR, ETC...), UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSE8374. PLACA OFA7030, PLACA OGE4J57, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 E CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00070695422405 | WILLIAMS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÕES, NA VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2023 | 900.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO,QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2023 | 930.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GASES, PARA MANUNTENÇÃO EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000274 | 02/02/2023 | 177053.53 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022 EM ANEXO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000278 | 02/02/2023 | 99480.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS ELETRICOS COMO (CABO MULTIPLEX, LAMPADA LED, LUMINARIA, REFLETOR DEEP, SIL CABO, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E POSTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2023 | 1810.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2023 | 313.50 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE ALMOÇOS COMPLETOS OFERECIDOS AO PARTICIPANTES DO EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR E PAV ITINERANTE REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 E PARA A EQUIPE DO SEBRAE E DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2023 | 56.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MESAS PARA EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR E PAV ITINERANTE REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2023 | 2400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO E CARREGAMENTO DE DEJETOS DAS FOSSAS DE ESGOTOS DAS ESCOLAS ANTONIO AURÉLIO E MAÇOM LUIZ DE FRANÇA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, LUCENA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2023 | 600.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS OTTO ILLI, PREFEITO ANTENOR LOPES E DO POLO UNIVERSITÁRIO UAB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2023 | 4060.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA-GÁS LP 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2023 | 1000.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO ,NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2023 | 81.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000841-06.2013.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00003909685447 | JIVALDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA, PESSOAL DE APOIO COMO EQUIPE DE SAÚDE, BOMBEIROS E POLICIAMENTO, QUE FIZERAM A SEGURANÇA E APOIO DURANTE A FESTIVIDADE DA 27º CORRIDA TRADICIONAL DE BAITEIRAS E JANGADAS, NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS JANEIRO DO ANO DE 2, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2023 | 4000.00 | 00014723707409 | ANA RITA CAROLINA SANTANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AOS SERVIÇO PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA CORRIDA TRADICIONAL DE BAITEIRAS E JANGADA NO BAIRRO DE FAGUNDES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2023 | 4000.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO DE CORRIDA DE BAITEIRAS E JANGADAS, NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0000291 | 03/02/2023 | 34249.40 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (490,89 TONELADAS DE LIXO ORGÂNICO), RETIRADOS PELA SEINFRA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 25/12/2022 A 25/01/2023. CONFORME CONTRATO 100111/2021 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2023 | 624.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA UTILIZADAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2023 | 700.00 | 00010490966497 | MAX DAVID ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO 1º EVENTO DE DANÇA DA MELHOR IDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE TURSMO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023 NA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2023 | 3657.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, CRACHAS, BANNER E ETC, QUE SERÃO UTILIZADOS NA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CMDCA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000295 | 06/02/2023 | 561.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000298 | 06/02/2023 | 881.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2023 | 1578.00 | 00012197600486 | EDILAINE TAVARES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREACK PARA 70 (SETENTA) PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL PÉ NA AREIA, PARA A ATIVIDADE PRAIA LIMPA JUNTO COM A SUDEMA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2023 | 84.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS COMPLETOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MEMBROS DA COMISSÃO DA UFPB REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000294 | 06/02/2023 | 28818.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000297 | 06/02/2023 | 30959.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2023 | 625.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TELHAS FIBROCIMENTO 5MM-2,44X1,10 M UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2023 | 2304.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 5M PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2023 | 300.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE FIO CORTE RED.3,0MMMX300,0M PARA ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 410.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO CORTE DE TERRA NO ASSENTAMNETO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 05 E 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2023 | 1545.00 | 07358710000137 | VESTIR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA E | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 05 (CINCO) COLETES (TRANSITO) COM BORDADOS NAS COSTAS NA COR VERDE LIMÃO COM PRETA E 10 (DEZ) CAMISAS MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV COM SERIGARFIA MANGAS E COSTAS NA COR VERDE LIMÃO ,DESTINADOS AO AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES REFERENTE A AVISOS DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2023 | 1450.00 | 00005500408461 | ANSELMO CUSTODIO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE FERRO PVC E REPARO NAS PAREDES DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO , NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2023 | 3424.20 | 00006057513401 | JOSÉ RIVALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PANFLETAGEM DO NOVO BINÁRIO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 À 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2023 | 4225.65 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000293 | 06/02/2023 | 2221.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000296 | 06/02/2023 | 2509.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2023 | 5943.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2023 | 13917.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2023 | 42163.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2023 | 107689.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2023 | 22105.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2023 | 60296.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2023 | 5296.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2023 | 12401.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2023 | 16445.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2023 | 38508.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2023 | 4499.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2023 | 10535.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2023 | 5827.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2023 | 21283.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2023 | 13906.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2023 | 32984.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2023 | 6313.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2023 | 14784.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2023 | 77.40 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, DE MATERIAL PARA A MARCAÇÃO DAS LOMBADAS DA RUA DAVID FALCÃO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2023 | 507.00 | 00000770761410 | CRISTIANO HENRIQUE SILVA SOUTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS PELO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DE LOTEAMENTO E PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2023 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2023 | 3253.24 | 00045055645415 | EVERLANIO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE SALGADOS, PÃES DE QUEIJO, BOLOS, SUCOS, REFRIGERANTES, ÁGUAS, PARA O COFFEE BREAK DE INAUGURAÇÃO DA ARENA BEACH XARÉU, COM PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ATLETAS DE VOLLEYBALL E FUTEVOLEI, REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2023 | 3382.20 | 00015417000400 | EVERARDO PAULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DECORAÇÕES NATALINAS, DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 09 À 11 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2023 | 3600.00 | 00002951493452 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00006726366469 | ELMO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE REDES PARA O ESTADIO O TOSCANÃO E PARA ARENA BEACH FAGUNDES ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2023 | 3402.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE MANCAL 243 GX E 04 (QUATRO) UNIDADES DE PARAFUSOS P/MANCAIS DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2023 | 460.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE GRAXA MOD.07KG DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2023 | 830.00 | 47676012000102 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA MNF9A84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230509911, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2023 | 951.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 49 (QUARENTE E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETAS OFERECIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DE PALCO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON 2022 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2023 | 1043.00 | 29735562000165 | GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA 87059142134 (PILULAS DO ECA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELISLAIDE ARAUJO, EVANUSA NOGUEIRA, MARIA DE LOURDES E INGRID KELMY), QUE IRÃO PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIRO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 9,10 E 11 DE FEVEREIRO EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2023 | 195.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AO SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE UM BOLO DE 3 QUILOS, PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, E COMEMORAÇÃO DO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2023 | 700.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2023 | 210.00 | 00002860631402 | EVANUSA NOGUEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2023 | 210.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2023 | 210.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2023 | 210.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2023 | 210.00 | 00070146630467 | IAGO DOS SANTOS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, QUE IRÁ CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2023 | 330.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVEL DE (06) SEIS HORAS DO EVENTO ´´ FESTIVAL PÉ NA AREIA´´ REALIZADO NOS DIS 18,19,20 E 21 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2023 | 8450.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCÕES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM A UTILIZAÇÃO DE TELÃO E DATASHOW NOS EVENTOS ARTISTISCOS REALIZADOS NO CENTRO DO MUNICIPIO NO DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022 E NO BAIRRO DE FAGUNDES NOS DIAS 02 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2023 | 2327.20 | 00009993437425 | CHARLES VICTOR DO PRADO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAIA, NA ORLA DA PRAIA DE LUCENA E BAIRROS PROXIMOS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2023 | 70.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA - PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APRENDIZADO COM TROCAR DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA COM A VIVENCIA NA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2023 | 70.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA - PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APRENDIZADO COM TROCAR DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA COM A VIVENCIA NA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2023 | 70.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA - PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APRENDIZADO COM TROCAR DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA COM A VIVENCIA NA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2023 | 70.00 | 00005140268477 | MARIA EUGÊNIA BASTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA - PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APRENDIZADO COM TROCAR DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA COM A VIVENCIA NA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2023 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 003/2023, (DOCUMENTO: 0045804), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 003/2023, (DOCUMENTO: 0045803), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2023 | 267.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2023 | 675.00 | 00005299287445 | AILTON VICTOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PEGAR OS FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM LUCENA, FAGUNDES, COSTINHA E GAMELEIRA QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2023 | 8725.00 | 00007595809444 | IZABELLA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE 07 (SETE) QUADROS DE PAREDE COM PAISSAGEM, SENDO 03 COM TAMANHO DE 85X60, MOLDURAS EM ALUMINIO , FORMATO SANDUICHE COM VIDROS INCOLOR; E 04 COM TAMANHO 37X28, COM MOLDURAS EM ALUMINIO FORMATO SANDUICHE COM VIDROS, DESTINADOS AO GABINETE E A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2023 | 471.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO, DESTINADO Á REUNIÃO COM AS SECRETARIAS DE TURISMO, SAÚDE, INFRAESTRUTURA, TRANSITO, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO CARNAVAL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2023 | 33719.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO BRASIL, COM ENVIO DE IPTU PARA OS CONTRIBUITES DESTA CIDADE. CONFORME CONTRAO Nº 9912534599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2023 | 280.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE ALMOÇO E JANTAR QUE FOI CONSUMIDO DURANTE A VIAGEM EM DILIGENCIA PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL SARAH, EM FORTALEZA - CEARA, NO PERIODO DOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2023 | 210.00 | 00072601086491 | LUCIANA MAGNO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000370 | 09/02/2023 | 743590.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (LAPÍS GRAFITE Nº02,CADERNO BROCHURÃO,LAPÍS DE COR CAIXA C/12,CADERNO DE DESENHO,BORRACHA PONTEIRA,COLA LIQUIDA,CANETA HIDROGRAFICA,REGUA ,PORTA LAPÍS E ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00004/2023 ; CONTRATO Nº 00013/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2023 | 420.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2023 | 1264.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000425 | 09/02/2023 | 56000.00 | 35008883000160 | CR PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE BEBEDOUROS DE ÁGUA INOX, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE Nº 00007/2022 E DISPENSA DE Nº DV00001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2023 | 8450.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2023 | 19788.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MERCADO PÚBLICO PROVISORIO ENQUANTO EXECUTA A OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2023 | 1682.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2023 | 4359.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2023 | 568.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2023 | 1331.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2023 | 300.00 | 00070318137437 | GABRIEL ANDRE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO , SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2023 | 5659.64 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E EMENDAS PARLAMENTARES A BRASILIA/DF DOS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2023 | 286.29 | 09308818000140 | SANTA RITA-CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE IMÓVÉIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2023 | 960.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL SOBRE O PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL (PAV) DA RECEITA FEDERAL,PERCUSO DE COSTINHA A LUCENA NOS DIAS 6,7,9 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2023 | 2000.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ARENA BEACH FAGUNDES NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 E SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO ESTADIO O TOSCANÃO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2023 | 1600.00 | 45806203000108 | SEVERINO JOSE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ARENA BEACH XAREU NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2023 | 7500.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVERIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM 30 JOGOS DO CAMPEAONATO MUNICIPAL REALIZADOS NOS SEGUINTE LOCAIS:CAMPO DE COSTINHA, ARENA MARIA RITA,CAMPO DE GAMELEIRA,NO ESTADIO O TOSCANÃO E ARENA LUISÃO QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2023 | 526.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2023 | 2154.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS E 22 (VINTE E DUAS) MESAS E 60 (SESSENTA) CADEIRAS UTILIZADAS NO TORNEIO DE INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO,NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2023 | 272.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2023 | 637.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2023 | 1458.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 3695.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2023 | 406.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2023 | 264.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2023 | 620.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2023 | 900.00 | 00012512751414 | NATANAELL DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE COFFEE BREAK (SALGADOS, TORTA DOCE, SANDUICHES, SALADA DE FRUTAS, SUCO, REFRIGERANTE), PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E ADJUNTOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DESPESAS E ORÇAMENTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2023 | 1764.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE N 10467-402581/2018-24, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2023 | 30195.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N: 07/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2023 | 3133.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:07/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2023 | 12452.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N: 07/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2023 | 843.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 18 À 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2023 | 333.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2023 | 781.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2023 | 3133.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:07ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2023 | 12452.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:07ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2023 | 30195.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:07ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2023 | 596.64 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DE BOLETO, MOTIVO: 2023004 - GERAÇÃO DE ANUIDADE EM BLOCO PARA PROFISSIONAIS COM ÚLTIMA ANUIDADE QUITE EM 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 3842290 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2023 | 441.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS ,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA Nº02 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2023 | 2172.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2023 | 5087.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2023 | 16900.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2023 | 41534.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DE MARCHINHA DE BLOCO CARNAVALESCO NO CENTRO DA CIDADE DE LUCENA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2023 | 535.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2023 | 1253.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2023 | 2000.00 | 49202368000121 | RAFAEL DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O BLOCO DA SAUDADE NA CIDADAE DE LUCENA,NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DE MARCHINHA DE BLOCO CARNAVALESCO NO CENTRO DA CIDADE DE LUCENA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00063939282472 | LUIZ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTEO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2023 | 1063.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2023 | 2489.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2023 | 16500.00 | 23175096000124 | JOSE OLIMPIO DA SILVA FILHO-MIDIA EVENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO, DO CORREDOR DA FOLIA , DECORAÇÃO DE PALCO QUE SERA INSTALADO NA PRAIA DO CENTRO DO MUNICIPIO E DA PRAÇA CENTRAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2023 | 12.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 10.344-6 ICMS-REPASSE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 17065.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 20161.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 8ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/02/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFEFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFEFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000432 | 10/02/2023 | 49200.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA DE Nº DV00002/2023 E CONTRATO DE Nº 00005/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 1540.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 70 ALMOÇOS, PARA A FORMAÇÃO DOS GESTORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA-PB, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE GAMELEIRA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 100 ALMOÇOS, PARA A ´´6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES´´ (CMDCA) REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE GAMELEIRA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2023 | 9290.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DE CARRO ARO 15 E 5 PNEUS DE MICRO ONIBUS ARO 17,5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2023 | 8400.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN DE PLACA KVD4D11 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ ,TARDE E NOITE ,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2023 | 3200.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2023 | 6528.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL OFICIO, MARCA TEXTO, TINTA PARA CARIMBO, BLOCO POSTIT, ENVELOPE, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 10/01/2023 A 10/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2023 | 2400.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR R$ 600,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO; AVISO DE JULGAMENTO Nº 002/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 002/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 36000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO CONVÊNIO N 003/2023 FIRMADO COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PERSPECTIVA DE CIDADANIA INCLUSÃO NA COMUNIDADA, VALORIZAÇÃO DAS ARTES DE CULTURA DO DESTINO NA MUSICA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 12 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2023 | 530.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2023 | 142.50 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PARA PESSOA FISICA E-PF A1 DO TESOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2023 | 333.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 26 À 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2023 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 10/01/2023 A 10/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2023 | 3225.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) PANFLETOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO NOVO BINARIO DA CIDADE COM A SECRETARIA DE MOBILIDADE DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2023 | 1000.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGEM PARA O TORNEIO COM JOGADORES DO MUNICIPIO, EM DIREÇÃO A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU- PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00070515416410 | LETICIA DE MEDEIROS SERPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO DURANTE O CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2023 | 16128.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 08 (OITO) LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 560X400CM PARA COLUNAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE UTILIZADAS DURANTE O CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2023 | 380.08 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MUSICA AO VIVO NO ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000464 | 13/02/2023 | 73030.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE SOM,01 (UM) GERADOR DE 180KVA,01 (UM) PALCO MEDINDO 12,00X10,00MT ,REFLETORES LED E 01 (UM) PAINEL DE LED, 150 METROS DE ESTRUTURA GRID ,200 METROS DE TABLADO 10X20 EM ALUMINIO E 02 (DOIS) CAMARINS OCTANOR UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000465 | 13/02/2023 | 4080.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) MINI TRIO MONTADO E INSTALADO EM CAMINHÃO TIPO F4000 UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2023 | 10500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DE TRINTA SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAL, PROGRAMADO PELA EMISSORA E 01 COBERTURA DO EVENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO NOS TELEJORNAIS DO CORREIO MANHÃ E CORREIO CIDADE, DURANTE O CARNAVAL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2023 | 3300.00 | 00007304230428 | ALEXANDER VIANA FRAGOSO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (COMO DJ) NAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023 REALIZADOS NOS DIAS 19,20 E 21 FEVEREIRO DE 2023 NA ORLA DO MUNICIPIO , CONFOREM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2023 | 250.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GRU, REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO DO ESPAÇO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LUCENA EM 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2023 | 3600.00 | 44816235000121 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS 04266819404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR MODELO VW SAVEIRO 2012 DE PLACA: NPU-3612 UTILIZADO NO APOIO LOGISTICO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2023 | 3600.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETTO 05329371473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2023 | 3400.00 | 44763579000110 | HEBER VASCONCELOS DE MARÃES 06403958488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVROLET D40 CUSTOM, DE PLACA: NYD2239, UTILIZADO NA COLETA DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2023 | 6000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2023 | 6000.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CAÇAMBA COM 02 EIXOS UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2023 | 11640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLANDA, DESTA SECRETARIA, UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2023 | 3000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHECIMENTO DE DIVIDA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO CAÇAMBA UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO ORGANICO E RETIRA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER DE Nº 054/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230511662, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANIALTRIMETRIA) PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA JUSCELINO DA COSTA DORNELAS MEDINDO 100,00M. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2023 | 3000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHECIMENTO DE DIVIDA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO ORGANICO E RETIRA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER DE Nº 055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230511621, REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA COM ÁREA PÚBLICA DE 302,63M² PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJETO PADRÃO 1 (UBS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2023 | 3196.68 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA AMBIENTAL PARA O PERIODO CARNAVALESCO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2023 | 1391.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CANETA, COLA, CARTOLINA, TESOURA, GRAMPEADOR, ESCARCELA, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2023 | 1349.20 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INTERDIÇÕES E ISOLAMENTO DAS VIAS PUBLICAS (ORLA E AREA URBANA) DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2023 | 800.00 | 00008239682430 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA POLÍCIAS QUE ATUARAM NO BLOCO DA SAUDADE REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 1300.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO 19 DE DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORA) NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO 20 DE DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2023 | 4500.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO 18 DE DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 600.00 | 00011207413437 | JAQUELINE CAVALCANTE DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORA) NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO 19 DE DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 1800.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS ARENAS DE FAGUNDES E XAREU EM LUCENA NOS DIA 08/01 E 29/01 E TAMBEM NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DA MARIA RITA NO DIA 22/01 E NA ABERTURA DO CAMPEONATO EM LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2023 | 2200.00 | 00011207413437 | JAQUELINE CAVALCANTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS ARENAS DE FAGUNDES E XAREU EM LUCENA NOS DIA 08/01 E 29/01 E TAMBEM NO TORNEIO BENEFICIENTE NA QUADRA DE FAGUNDES NO DIA 03/02 E FESTA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2023 | 3944.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORES, 08 TENDAS, 12 CONJUNTOS DE MESAS E 1 PALCO, QUE FORAM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA ARENA FAGUNDES NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2023 | 35495.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CÓDIGO 3703 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 59.00 | 00046772200772 | LUCIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM ALIMENTAÇÃO QUE FOI CONSUMIDO PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO (MEU CORPO NÃO É SUA FOLIA), NO DIA 09/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 3600.00 | 45552405000170 | VINICIUS DOS SANTOS REZENA 11547977400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY1665 TIPO CAMINHONETE TIPO PICK-UP, PARA ATENDER OS SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2023 | 350.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVEL DE LUCENA A COSTINHA, PARA INFORMAR O PERÍODO DE MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2023 | 230.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PARA O DESLOCAMENTO DE IDAS A AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA DISCUTIR SOBRE A SALA ITINERANTE E IDA AO EMPREENDER EM BUSCA DE LINHAS DE CREDITOS PARA DIFERENTES CATEGORIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2023 | 500.00 | 00042696542449 | JAMES VICENTE DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETROTECNICO, PARA O EVENTO DO CARNAVAL DOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2023 | 3055.00 | 00002800367440 | LINDONOR CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4300 (QUATRO MIL E TREZENTOS) SALGADOS QUE FORAM CONSUMIDOS NO EVENTO DA 27º CORRIDA DE JANGADAS E BAITEIRAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2023 | 327.50 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PARA PESSOA FISICA E-PF A1, PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2023 | 1329.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 13 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2023 | 636.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 14 e 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2023 | 5000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSLADO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS, UTILIZADOS NA 27º CORRIDA TRADICIONAL DE BAITERIAS E JANGADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2023 | 2200.00 | 00016818641423 | NATAN MIRANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PRAIAS, PALCO, CORREDOR DA FOLIA E PRAÇAS COM ADEREÇÕS DE CARNAVAL E BANNERS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NA INAUGURAÇÃO DA ARENA BEACH FAGUNDES E ARENA XAREU EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2023 | 70.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EMPREENDER E AS CIDADES", PARA SEREM DISCUTIDAS PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E PROJEÇÕES PARA O CICLO 2023, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, NO AUDITORIO DA SEBRAE EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2023 | 70.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EMPREENDER E AS CIDADES", PARA SEREM DISCUTIDAS PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E PROJEÇÕES PARA O CICLO 2023, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, NO AUDITORIO DA SEBRAE EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2023 | 70.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EMPREENDER E AS CIDADES", PARA SEREM DISCUTIDAS PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E PROJEÇÕES PARA O CICLO 2023, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, NO AUDITORIO DA SEBRAE EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2023 | 6200.00 | 49202368000121 | RAFAEL DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO NA ABERTURA DO CARNAVAL E NO BLOCO CAFUÇU NO CENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO E APRESENTAÇÃO NO BLOCO PERNILONGOS NO DIA 19 DE FEVEREIRO NO BAIRRO FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2023 | 3800.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DE MARCHINHA DE BLOCO CARNAVALESCO NO PATIO DA BALSA - NORDESTE NAVEGAÇÕES EM COSTINHA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, E NO BLOCO CARNAVALESCO NA CIDADE DE LUCENA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2023 | 2500.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DO CARNAVAL NO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2023 | 600.00 | 00012991345489 | LINDEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL DE FAGUNDES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2023 | 600.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL DE FAGUNDES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00012294656423 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL DE FAGUNDES, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2023 | 1800.00 | 26432601000167 | WANESSA SANTOS DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BLOCO CARNAVALESCO FILHOTES DE BALEIA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023, NO BAIRRO DE COSTINHA - LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2023 | 1235.00 | 00012868118488 | RAFAEL DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND E MONTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA 02, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000540 | 16/02/2023 | 31868.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2023 | 1350.00 | 15173236000105 | JANISON DE CARVALHO SILVA 05163697412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE MUSICAL PARA A VINHETA DO CARNAVAL DE 2023 DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000513 | 16/02/2023 | 56549.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 PLACAS METALON GALVANIZADO, 40 LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, 20.25M² DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO E REFORÇO COM ILÓS, 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO E ADESIVO VINIL, 14 DYSPLAY EM ACM RECORTADO E INSTALAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2023 | 1920.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM SUPORTE DE PISO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O PROJETO DO CARNAVAL DA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2023 | 4000.00 | 00083994327415 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, CONCEPÇÃO, PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DO CARNAVAL, ORGANIZAÇÃO DE LOCAÇÃO, GERENCIAR DETALHES COMO DECORAÇÃO, IDENTIDADE VISUAL, EQUIPAMENTOS, SELEÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL PROMOCIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000517 | 16/02/2023 | 40000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO , NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO CARNAVAL, NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 26/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000519 | 16/02/2023 | 25000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO , NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE KELLY SILVA NO CARNAVAL, NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000520 | 16/02/2023 | 40000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO , NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA CAPILÉ NO CARNAVAL, NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00025/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000521 | 16/02/2023 | 25000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLRICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO , NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JUNIOR E BANDA CANIBAL NO CARNAVAL, NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00028/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000522 | 16/02/2023 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO CARNAVAL NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000523 | 16/02/2023 | 15000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO , NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JAMES SOUZA, NO CARNAVAL, NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000524 | 16/02/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO CARNAVAL NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000525 | 16/02/2023 | 25000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO CARNAVAL NESTA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2023 | 3300.00 | 00064502228400 | REGINALDO XAVIER QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS SHOWS QUE ACONTECERÃO NO PALCO PRINCIPAL INSTALADO NA PRAIA DO CENTRO DO MUNICIPIO E DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 8000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMARINS PARA OS MÚSICOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO,NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 7000.00 | 20688194000177 | YURI DE CARVALHO GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NO SHOW EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO 21 DE DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009336379429 | FERNANDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO NO PERIODO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010760494436 | VANCLEYTON DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 18E 19 DE FEVEREIRO NO PERIODO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2023 | 600.00 | 00005650840466 | ANTONIVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO NO PERIODO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2023 | 450.00 | 00010418239401 | JULIAN CELIAN DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO NO PERIODO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2023 | 2500.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM MÚSICOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS BLOCOS CARNAVALESCOS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO,NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2023 | 1900.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUE TRABALHAM NA ORNAMENTAÇÃO E DE MONTAGEM DE PALCO NO EVENTO DO CARNAVAL NO PERIODO DE 06 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2023 | 150.00 | 00006897641464 | THIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NO EVENTO DO CARNAVAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003414378400 | ANDREIA LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NO EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NO EVENTO DO CARNAVAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2023 | 600.00 | 00068993137404 | JAMPIERRY LEITE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NO EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2023 | 150.00 | 00004637759455 | MACIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NO EVENTO DO CARNAVAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2023 | 600.00 | 00008167455440 | CLEYLTON BERTO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NO EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2023 | 4100.00 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOIO NA FISCALIZAÇÃO DE BARRAQUEIROS, AMBULANTES E ORGANIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DO CARNAVAL, NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2023 | 1640.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE JANTAR PARA AS EQUIPES DE POLICIAMENTO MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES DE MOBILIDADES URBANA QUE ESTARÃO NO EVENTO DO CARNAVAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2023 | 1640.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE JANTAR PARA AS EQUIPES DE POLICIAMENTO MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES DE MOBILIDADES URBANA QUE ESTARÃO NO EVENTO DO CARNAVAL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2023 | 3100.00 | 49202368000121 | RAFAEL DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO DO CARNAVAL DE 2023,NA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2023 | 4492.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000541 | 16/02/2023 | 1049.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORA) NA INAUGURAÇÃO DA ARENA BEACH FAGUNDES E ARENA XAREU EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2023 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO FIXA NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EURIDES INACIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA MARIA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00010720776473 | TAYNA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COMEMORATUVAS PARA A VAQUEJADA E FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE ACONTECEU NO DIA 05/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 10/01/2023 A 10/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2023 | 198.67 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA E DE INTERIO TEOR DE REGISTRO DE AREA PERTECENTE AO LOTEAMENTO QUE SERA DOADO AO BATALHÃO DE POLICA AMBIENTAL PARA CONTRUÇÃO DE SUA SEDE NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2023 | 50.28 | 00011596818484 | CALEBE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS DDO MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRAVA COM PENDENCIAS E CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 34.38 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA DESPESAS COM COMPRAS DE PIRULITOS QUE FORAM CONSUMIDOS DURANTE A CONFERENCIA DO CMDCA QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2023 | 100117.94 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2023 | 3609.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000538 | 16/02/2023 | 100000.00 | 07271567000141 | SOLER EDICOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVERIRO DO ANO CORRENTE , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E CONTRATO Nº 00024/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000539 | 16/02/2023 | 100000.00 | 07271567000141 | SOLER EDICOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVERIRO DO ANO CORRENTE , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E CONTRATO Nº 00024/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000542 | 16/02/2023 | 4339.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2023 | 15036.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2023 | 7193.79 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2023 | 37375.66 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2023 | 680.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE COFFE BREAK PARA A FORMAÇÃO DOS SUPERVISORES REALIZDA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2023 | 11950.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROS ELETRONICOS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2023 | 7500.00 | 00020520719468 | WALDRIK ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E MELHORIA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO; LICITAÇÃO Nº001/2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2023 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº001/2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2023 | 306.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (RETENTOR ARCA,ROLAMENTOS) DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2023 | 1642.83 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2023 | 219.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 17/02/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2023 | 600.00 | 00013660483427 | EDUARDO MARINHO NASCIMENTO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL DE FAGUNDES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2023 | 6496.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COMPLETOS PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIRO ,BOMBEIROS CIVIS ,PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PARA O PESSOAL DE APOIO QUE ATUARAM NO PERIODO CARNAVALESCO DOS DIAS 18 A 21 DE FEVERIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2023 | 6753.00 | 30152578000124 | JOSEFA EDLEIDE PAULO DA SILVA 76871860444 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS COMPLETOS PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIRO ,PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PARA O PESSOAL DE APOIO QUE ATUARAM NO PERIODO CARNAVALESCO DOS DIAS 18 A 21 DE FEVERIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2023 | 5712.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E ESTRUTURA DE PALCO, SOM, LUZ E MOTORISTAS DOS TRIOS ELÉTRICOS NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 22 DE FEVEREIRO PARA O CARNAVAL DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2023 | 6500.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) GRIDES PARA A DECORAÇÃO DO CORREDOR DA FOLIA NOS DIAS 18,19,20 E 21 DO CARNAVAL NA PRAIA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2023 | 11600.00 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) SEGURANÇAS PARA AREA (PALCO,AREA VIP) ONDE ACONTECEU O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO DOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, E APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2023 | 800.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE MARCHINHA DE BLOCO CARNAVALESCO, COM PANFLETAGEM, QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PERIODO DA TARDE NO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, RECEPCIONANDO OS FOLIÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2023 | 800.00 | 00011761749404 | SAYONARA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE NA COMUNICAÇÃO E ENTREVISTA COM FOLIÕES NOS DIAS 19,20, E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CARNAVAL NA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2023 | 1127.50 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE JANTA PARA O POLICIAMENTO MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES DE MOBILIDADES URBANA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. NO CARNAVAL NA PRAIA DE LUCENA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2023 | 800.00 | 00011933227400 | DEYVISON DARLLEN BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURNÇA PESSOAL NA ÁREA DE CAMARIM NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023NO CARNAVAL DA PRAIA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2023 | 1025.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE JANTA PARA O POLICIAMENTO MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES DE MOBILIDADES URBANA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. NO CARNAVAL NA PRAIA DE LUCENA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2023 | 987.90 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA A PATROL 845B PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2023 | 313.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE LUCENA, REFERENTE CR 1081224-82 E 1081294-51, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2023 | 427.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 78 DE 100 DEBITADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2023 | 80.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2023 | 0.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2023 | 453.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00066573513487 | ALMIR RODRIGUES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE LANCHES E ALMOÇO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE AUXILIARAM A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO (IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO) DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE LUCENA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2023 | 64.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800358-30.2019.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2023 | 7306.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000587 | 23/02/2023 | 57000.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES VOLTADAS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE RECEITA E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2023; CONTRATO DE Nº:00002/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2023 | 12286.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2023 | 32563.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2023 | 7546.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2023 | 31891.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2023 | 1074.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2023 | 42029.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2023 | 10894.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2023 | 7240.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2023 | 15867.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2023 | 15827.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2023 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2023 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2023 | 151.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 438.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2023 | 10913.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2023 | 90511.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2023 | 52381.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2023 | 14246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2023 | 33985.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2023 | 201336.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2023 | 61094.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2023 | 53103.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2023 | 102840.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | IMPORTE RELATIVO AO CONVENIO DE NUMERO 0002/2023,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO JESUS MENINO ,NO ATENDIMENTO A 110 CRIANÇAS CARENTES, DESENVOLVENDO ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL,TRABALHANDO O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA,NOS ASPECTOS COGNITIVOS,ÉTICOS E SOCIAIS,CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO.AS EMENDAS IMPOSSITIVAS RELACIONADAS A ESTE CONVENIO SAO DOS VEREADORES SEVERINO AMÂNCIO,JAIR DAS CHAGAS,SANDRO TOSCANO,ANGELO INACIO E ANDRÉIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2023 | 10819.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (CONTRATOS), DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2023 | 84615.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2023 | 24770.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2023 | 36446.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2023 | 250992.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2023 | 127902.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2023 | 3280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2023 | 14232.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2023 | 33839.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2023 | 38733.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2023 | 33784.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 520.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 388.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 444.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 2341.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 120.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 655.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 136.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 367.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 599.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 413.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 563.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 156.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 717.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 386.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2023 | 9187.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2023 | 15138.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2023 | 5426.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2023 | 18516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2023 | 2884.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2023 | 13568.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2023 | 1288.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 242.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2023 | 112.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL POLITICA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2023 | 16070.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2023 | 9481.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2023 | 3053.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2023 | 11700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2023 | 1711.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2023 | 3734.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2023 | 24119.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 2ª PARCELA DE 60 ,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº 11277.736638/2022-72, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/02/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2023 | 31592.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2023 | 3352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-EFETIVOS/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2023 | 658.57 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 16 À 24 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2023 | 13866.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2023 | 14282.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2023 | 110943.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2023 | 51563.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2023 | 154629.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2023 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2023 | 523.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2023 | 59180.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2023 | 1337.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2023 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2023 | 1416.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2023 | 375.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 942.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 759.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 323.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 264.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 332.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 252.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 151.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 179.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2023 | 17829.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2023 | 2820.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2023 | 7539.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2023 | 7196.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2023 | 21692.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2023 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2023 | 10384.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2023 | 5893.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 3600.00 | 00010996292411 | ROBERLANDIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA OS GARIS E MONTADORES DO PALCO QUE TRABALHARAM NO PERIODO CARNAVALESCO DOS DIAS 17 A 22 DE 2023, NO BAIRRO DE FAGUNDES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 70.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO MAMANGUAPE, COM OBJETIVO DE PROMOVER ALINHAMENTO ESTRATEGICO E FORTALECIEMNTO DO MOVIMENTO TERRITORIAL EMPREENDER SUSTENTAVEL, QE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE MATARACA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2023 | 70.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO MAMANGUAPE, COM OBJETIVO DE PROMOVER ALINHAMENTO ESTRATEGICO E FORTALECIEMNTO DO MOVIMENTO TERRITORIAL EMPREENDER SUSTENTAVEL, QE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE MATARACA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 70.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO MAMANGUAPE, COM OBJETIVO DE PROMOVER ALINHAMENTO ESTRATEGICO E FORTALECIEMNTO DO MOVIMENTO TERRITORIAL EMPREENDER SUSTENTAVEL, QE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE MATARACA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2023 | 15867.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº618 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/02/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 374.47 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PARA O DESLOCAMENTO DE IDAS A CIDADE DE JURIPIRANGA, JOÃO PESSOA, PARA TROCA DE EXPERIENCIA E RESOLVER PENDENCIAS SOBRE A SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 292.62 | 00002234452406 | ANGELA VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE SERIGRAFIA, PELO PROJETO "PÉ NA AREIA", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 7629.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 17866.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 2100.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 1801.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 4359.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 568.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 1331.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 17257.50 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ESPECIALAZADO NO CONTROLE INTEGRADO SANITÁRIO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NAS ÁREAS INERNAS E EXTERNAS DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 5943.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 13917.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 42216.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 107814.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 20954.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 57601.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 5296.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 12401.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 15779.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 36948.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 4499.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 10536.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 4736.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 19429.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 13474.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 33233.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 6313.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 14784.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 540.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 1264.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 22.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 53.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 526.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 465.00 | 00004310104479 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE COFFE BREAK PARA A REUNIÃO DOS COMERCIANTES SOBRE O BINÁRIO, QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 AS 19;00 HORAS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 1518.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 3695.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 800.00 | 45806203000108 | SEVERINO JOSE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONOPLASTIA EM GERAL. QUE FOI UTILIZADO NA 27º CORRIDA TRADICIONAL DE BAITEIRIAS E JANGADAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 10300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DE 20 SACOS DE 20 QUILOS DE SEMENTES DE MILHO HIBRIDO VIP3 PENC3M SYGENTA, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 406.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 264.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 620.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 4073.62 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 105.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 28/02/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 28/02/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 333.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 781.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 3369.87 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS COMO (FILTRO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO, AMBRA MASTER GOLD, LINHA DIESEL 1L, ETC...), UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND, QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA NA UTILIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS DO ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230515126, REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NO BAIRRO DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 2172.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 5087.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 17452.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 42827.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 5000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRIO PARA DIVULGAÇÃO E SOM DO BLOCO FILHOTES DE BALEIA REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 535.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 1253.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 1100.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO 01 GIRÂNDOLA 468 TIROS E 02 PISTOLAS DE 12 TIROS (20CXS), DESTINADO A FESTA DA COMUNIDADE DE LUCENA, DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 1063.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 2489.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000793 | 01/03/2023 | 1013.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000794 | 01/03/2023 | 35967.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) LANCHAS COM CAPACIDADE PARA NO MAXIMO DE 7 PESSOAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SUPORTE AO EVENTO DE CAIAQUE REMADA DE CARNAVAL QUE OCORREU NO DIA 21/02/2023, COM SAIDA NA PRAIA DA PONTA ATE OS CURRAIS DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00008918143451 | LENILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOCO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO MURO QUE ENVOLOVE O CAMPO DE FUTEBOL ARENA MARIA RITA EM FAGUNDES, REFERENTE A 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2023 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2023 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000787 | 01/03/2023 | 14852.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000784 | 01/03/2023 | 7319.90 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000992325455 | ALYSSON DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE MATERIAL PARA A MARCAÇÃO DAS LOMBADAS E FAIXA DE PEDESTRE DA RUA AMÉRICO FALCÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2023 | 200.00 | 00000992325455 | ALYSSON DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DE MAMANGUAPE´PB PARA A REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS DAS VIAS PUBLICAS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2023 | 589.00 | 00000992325455 | ALYSSON DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DA DER-PB, QUE VEIO FAZER A ENGENHARIA DO TRÂNSITO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023. PARA O PESSOAL DO CETRAN, QUE VEIO FAZER VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA PARA LIBERAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÃNSITO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 E O PESSOAL DA MOBILIDADE DE MAMANGUAPE PARA A ESTRUTURAÇÃO NA MUNDANÇA DAS VIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2023 | 915.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SOBRE A CONFECÇÃO DE MATRÍCULA DE ÁREA A SER DESMEMBRADA, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2023 | 504.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK OFERECIDOS NA REUNIÃO COM OS COMERCIANTES SOBRE A MUDANÇA DE TRANSITO DO MUNICIPIO , REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, O CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO NO BAIRRO GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2023 | 10000.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2023 | 2400.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA, NAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800429-75.2023.815.0731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2023 | 1464.75 | 00070125930402 | ANTONIO JACKSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS NOVAS ROTAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2023 | 1464.75 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS NOVAS ROTAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2023 | 2200.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVEL E SONORIZAÇÃO COM 04 HORAS DA INAUGURAÇÃO DA ARENA MARIA RITA .08 HORAS DO TORNEIO DE GAMELEIRA E 10 HORAS DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00078831091468 | ROSEMARY DA SILVA RODRIGUES FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PISO ,REBOCO E EM FORRO PVC E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2023 | 270.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00011207413437 | JAQUELINE CAVALCANTE DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DE 01º REMADA DOS CAIAQUES REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00005687434402 | JOSE ADELSON BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ULTRA MARATONA ACONTECERÁ NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 AS 06:00HS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2023 | 1885.87 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS COMO (FILTRO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO, AMBRA MASTER GOLD, LINHA DIESEL 1L, ETC...), UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND, QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA NA UTILIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS DO ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2023 | 1484.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS, UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND, QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA NA UTILIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS DO ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2023 | 950.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO NO BLOCO CARNAVALESCO REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NO BAIRRO DE FAGUNDES NO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2023 | 715.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MUSICO NO EVENTO DO BLOCO BORA BEBER,QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000823 | 03/03/2023 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00000808646435 | ROSANGELA APARECIDA NEVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS EM AMBULANTES NO PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2023 | 1870.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2023 | 960.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL SOBRE O PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL (PAV) DA RECEITA FEDERAL,PERCUSO DE COSTINHA A LUCENA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000826 | 03/03/2023 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2023 | 2500.00 | 00011596650443 | EWERTON FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK OFERICIDOS NA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E VEREADORES QUE TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 AS 14:00HS NA SALA DE REUNIÇÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00008414375480 | ESMEJOANO LINCOL DA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS ( WHATSAPP E E-MAIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00013999840471 | ALEX FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00071672323436 | JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000825 | 03/03/2023 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2023 | 975.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 15 (QUINZE) QUILOS DE BOLO CONFEITADO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2023 | 390.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 06 (SEIS) QUILOS DE BOLO CONFEITADO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000839 | 06/03/2023 | 4225.65 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2023 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MERCADO PÚBLICO PROVISORIO ENQUANTO EXECUTA A OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES REFERENTE A AVISOS DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO; LICITAÇÃO Nº002/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº002/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2023 | 4000.00 | 00005187829483 | MARIA DAS NEVES GONÇALO BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERENCIA DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES QUE ACONTECERA DIA 07 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NESTE MUNCIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2023 | 240.00 | 00012136788469 | RENATA COSTA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PANFLETAGEM PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2023 | 240.00 | 00012136803441 | RENALLY COSTA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PANFLETAGEM PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2023 | 240.00 | 00012895900442 | EMELLY MARIA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PANFLETAGEM PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2023 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2023 | 773.76 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL, ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 845B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2023 | 640.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMBRA MULTI -G 10W30 20L) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2023 | 305.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2023 | 360.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO PARA APOIO DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2023, NA ORLA MARITIMA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2023 | 996.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 5M ,41 METROS DE DISCIPLINADORES ,29 (VINTE E NOVE) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO ,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2023 | 5000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRIO PARA DIVULGAÇÃO E SOM DO BLOCO FILHOTES DE BALEIA REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2023 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DE 5M UTILIZADAS NO PROJETO "PÉ NA AREIA" REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00063939282472 | LUIZ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTEO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2023 | 3850.00 | 00013784541461 | ROBERT DE ARAÚJO LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 2 TENDAS, 40 PLACAS, 1 PALCO E 20 DISCIPLINADORES PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2023 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2023 | 66.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00011655557432 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00006653329470 | FLAVIA ROBERTA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00048644250434 | JOSÉ ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2023 | 136.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 16 À 31 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE AO DIA 27 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2023 | 36.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 71022-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00000878806440 | CRISTIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 02/03 DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2023 | 2200.00 | 00010912087439 | ANDRESA ALVES REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 02/03 DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2023 | 1464.75 | 00006006182424 | EMMANUEL CUNHA SANTOS SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2023 | 1464.75 | 00002101545438 | LEONILDO DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2023 | 1464.75 | 00070465753477 | BRUNO CONRADO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2023 | 1464.75 | 00010937138444 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FERRAZ DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2023 | 1464.75 | 00012628694476 | AIRQUE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2023 | 319.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME UC:5/860088-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2023 | 244.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE, S/N, CENTRO - LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MATRÍCULA:88302660 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2023 | 276.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MATRÍCULA:11001470 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2023 | 720.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2023 | 138.38 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2023 | 1350.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 50 (CINQUENTA) DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E 05 (CINCO) TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2023 | 1040.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 20 (VINTE) DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E 01 (UM) PALCO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO NO 05 SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2023 | 650.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS AMÉRICO FALCÃO,GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS E ELINORA DORNELAS E CENTRO DE CAPACITAÇÃO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000891 | 08/03/2023 | 22061.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (TERMINAL DIREÇÃO,BUCHA BARRA,CRUZETA,AMORTECEDOR,BOMBA DE AGUA,ROLAMENTO ALTERNADOR,RELE AUX,CORREIA MULTI E ETC...) UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OGE4J57, PLACA OGC5E19 E PLACA QFF9D03, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 E CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2023 | 3132.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 36M² DE FORRO PVC EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES ,SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2023 | 761.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2023 | 100.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800530-06.2018.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2023 | 290.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PARA DESLOCAMENTO AO BNDES, IDA A AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA DISCUTIR SOBRE A SALA ITINERANTE E IDA AO EMPREENDER EM BUSCA DE LINHAS DE CRÉDITOS PARA DIFERENTES CATEGORIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2023 | 290.00 | 00008897362435 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO CARMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000894 | 08/03/2023 | 5490.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO ,BANDEIJA SUPERIOR COM PIVO,TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO E INTERNO,,BUCHA DE ESTABILIZADOR,DISCOS DE FREIO,JOGOS DE PASTILHA DE FREIO E ETC) DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER XE 2.8 PERCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000890 | 08/03/2023 | 35912.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO (BASE PARA FOTOCELULA,CABO MULTIPLEX,CONECTOR,SOQUETE,LAMAPA ULTRA,ISOLADOR E ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E POSTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007931953495 | JOSEMILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000888 | 08/03/2023 | 50000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MINI TRIOS UTILIZADOS NAS DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ACOMPANHAMENTOS DO BLOCOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000889 | 08/03/2023 | 18000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) BANHEIROS QUIMICOS INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2023 | 216.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, S/N, CENTRO - LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2023 | 300.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 9000BTU, SEM MATERIAL DE APLICAÇÃO, NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2023 | 4338.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12,15,17 E 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00071603185445 | KAILANY VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2023 | 2380.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPARO NA CAIXA DE DIREÇÃO,SERVIÇO NA BOMBA INJENTORA,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO) DO VEICULO FRONTIER XE 2.8 PERCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2023 | 79.75 | 00007404187427 | MARILIA DAMIANA DE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE ACONTECERA DIA 10 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2023 | 104205.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2023 | 11005.97 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2023 | 7094.67 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2023 | 65722.86 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000914 | 10/03/2023 | 11606.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2023 | 5000.00 | 45552405000170 | VINICIUS DOS SANTOS REZENA 11547977400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY1665 TIPO CAMINHONETE TIPO PICK-UP, PARA ATENDER OS SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2023 | 5400.00 | 13438371000100 | FABIO BARBOSA DO AMARANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA,SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS DE SALAS DE AULAS E COLOCAÇÃO PISO (CERAMICA) NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2023 | 3200.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0000915 | 10/03/2023 | 21896.35 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CANETA, ENVELOPE, PAPEL OFICIO, GRAMPO, ESCARCELA, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2023 | 4000.00 | 00006797769400 | WELITANIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROJETOS, MIDIAS SOCIAIS, BANNERS DIGITAIS, NOS DIAS 01/01 E 01/02 DE 2023 E NO PERIODO CARNAVALESCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2023 | 7144.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2023 | 24337.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 3ª PARCELA DE 60 ,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº 11277.736638/2022-72, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/03/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2023 | 29701.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:08ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2023 | 12248.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:08ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2023 | 3082.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:08ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2023 | 5500.00 | 42293836000171 | FLÁVIO JOSÉ PEREIRA CAVALCANTE 02138523497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARCIAL DO MOTOR MWMX10, DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 02, DESTA SECRETARIA, UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000911 | 10/03/2023 | 33349.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00006637419478 | PAULA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO CAÇAMBA 26.280 DO PAC, UTILIZADA NO SETOR DE TRANSPORTE, DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2023 | 1953.00 | 00053797116420 | ANTONIO EMIDIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPACTADOR UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000913 | 10/03/2023 | 1062.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000930 | 13/03/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00016/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2023 | 3600.00 | 44816235000121 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS 04266819404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR MODELO VW SAVEIRO 2012 DE PLACA: NPU-3612 UTILIZADO NO APOIO LOGISTICO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000932 | 13/03/2023 | 3600.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETTO 05329371473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000933 | 13/03/2023 | 3400.00 | 44763579000110 | HEBER VASCONCELOS DE MARÃES 06403958488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVROLET D40 CUSTOM, DE PLACA: NYD2239, UTILIZADO NA COLETA DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME DISPENSA DE Nº 00018/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000934 | 13/03/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00017/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000935 | 13/03/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00019/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000936 | 13/03/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00019/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2023 | 6000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000938 | 13/03/2023 | 6000.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0000939 | 13/03/2023 | 29401.08 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (421,40 TONELADAS DE LIXO ORGÂNICO), RETIRADOS PELA SEINFRA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2023 A 25/02/2023. CONFORME CONTRATO 100111/2021 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2023 | 11030.00 | 23482047000134 | ULTRA PRODUTOS NATURAIS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 9.000 (NOVE MIL) FOLHETOS E 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS INFORMANTIVOS QUE FORÃO DISTRIBUIDOS NO PERIODO CARNAVELESCO DO MUNCIPIO COMO OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO E OS TURISTAS SOBRE A MUDANÇAS NO TRANSITO ENTRE OUTROS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2023 | 1512.00 | 00071383722480 | PEDRO FRANCISCO MARTINS BISNETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2023 | 1780.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE N 10467-402581/2018-24, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2023 | 300.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL DE 06 (SEIS) HORAS COM CARRO DE SOM, NO PERCUSO DE LUCENA A COSTINHA, SOBRE O CADASTRAMENTO DE BARRACAS E AMBULANTES DO CARNAVAL 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2023 | 410.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DA SALA DO PREFEITO E SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 08 ,09 E 10 MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000926 | 13/03/2023 | 16950.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VAN DE PLACA KVD4D11 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENTINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E LOCAÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENTINO DO MUNICIPIO, NA ROTA DO BAIRROS DA ZONA RURAL (ESTIVA, GERALDO, ETC...),CONFORME CONTRATO DE Nº 00022/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2023 | 6750.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2023 | 15000.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA KIS4400 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2023 | 500.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS ORGANIZADORES DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL JESUS MENINO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2023 | 5200.00 | 49810189000177 | MARIA DAS NEVES GONCALO BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL JESUS MENINO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2023 | 6980.00 | 00091744148449 | MARIA DE FATIMA SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES DOS RECURSOS HUMANOS E GABINETE DO PREFEITO,SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2023 | 890.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA ,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2023 | 1844.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS BOMBEIROS E POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NAS PRAIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E DO DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000946 | 14/03/2023 | 4100.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD DE 128GB, 8GB RAM, TELA APARTIR DE 13, SUPORTE A 64BITS PROCESSADOR COM PRODUÇÃO A PARTIR DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 0004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2023 | 5500.00 | 48820600000122 | ALEXSIA S ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA DA AVENIDA DAVID FALCÃO PARA IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2023 | 955.00 | 40573847000180 | NIEDJA ALVES ARAUJO FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA COORDENAÇÃO E APOIO QUE TRABALHARAM NO PERIODO DO CARNAVAL 2023 NO DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2023 | 835.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO SOB ENCOMENDA DE FEIJOADA COM ARROZ COMPLETA, PARA O ENCERRAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO CARNAVAL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000952 | 14/03/2023 | 4095.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE INJEÇÃO,SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO DE DIREÇÃO HIDRAULICO) DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF9885 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000954 | 15/03/2023 | 50597.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,REFORMA E PINTURA DE MOBILIARIO ESCOLAR ( MESAS,CADEIRAS ,ARMARIOS E CONJUNTOS INFANTIL) NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2023 | 3075.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TORNEIRA PIA PVC,SIFÃO SANFONADO,FECHADURA ,CABO FLEXIVEL,REGULADOR DE GAS E ETC) PARA ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO AS PESSOAS COM NECESSIDADES A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000956 | 16/03/2023 | 32000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, CUICA FREIO, REPARO CAIXA DIREÇÃO, COROA PINHÃO, RETENTOR RODA TRASEIRA E ETC...) UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OGE4J57, PLACA QSE7158 E PLACA RLW1C99, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 E CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000959 | 16/03/2023 | 6802.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000963 | 16/03/2023 | 19383.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2023 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO 0047124; LICITAÇÃO Nº001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2023 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO 0047123; LICITAÇÃO Nº001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000962 | 16/03/2023 | 711.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000966 | 16/03/2023 | 702.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2023 | 2100.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2023 NO BAIRRO DE FAGUNDES NO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000965 | 16/03/2023 | 40000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (BANDA CAVALO PAU) PARA AS FESTIVIDADES DO BAIRRO DE FAGUNDES QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00012/2023; CONTRATO Nº 00050/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2023 | 3000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA OS MÚSICOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000957 | 16/03/2023 | 42834.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO (ALICATE DE CORTE,CONECTOR,PAINEL DE EMBUTIR,REFLETOR LED,SIL CABO,LAMPADA ULTRA LED E ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E POSTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000960 | 16/03/2023 | 22255.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000964 | 16/03/2023 | 26355.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2023 | 3000.00 | 00002250638403 | JOSE MAXIMINIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO FIXA DO EVENTO DA SEGUNDA ETAPA PARAIBANA DE JEEP QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2023 | 2167.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2023 | 30483.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CÓDIGO Nº 3703 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2023 | 264.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A AGÊNCIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000977 | 17/03/2023 | 3850.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESKTOP COMPLETO SSD 128GB, GB RAM PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2023 | 1484.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE MOTOR DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230519224, REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE Á INCÊNDIO (PCI) DA FESTA NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2023 | 1290.00 | 45859349000111 | J.M EMERGENCY FIGHTER FIRE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2023 | 975.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM SUPORTE DE PISO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2023 | 2100.00 | 00006595436485 | IRLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NA ENTREGA DE DIPLOMAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE OPERAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO COM A INFRAESTRUTURA, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2023 | 500.00 | 00005285169496 | WAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIA, PARA IDA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORIA E COORDENAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA (UNCME-PB), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0000981 | 17/03/2023 | 8364.65 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (LAPIS, CARTOLINA, CLIPS, GRAMPO, PAPEL OFICIO, CANETA, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2023 | 2600.00 | 00071595943471 | EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOCO, PISO (CERAMICA) ,INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E RETELHAMENTO DO PREDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2023 | 2690.50 | 00045055645415 | EVERLANIO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS COMPLETOS PARA AS EQUIPES QUE ATUARÃO NA LIMPEZA DO BAIRRO JARDIM NO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 15 A 24 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2023 | 3500.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA - (MISS PERSONALZIADOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADOS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES QUE OCORREU NO DIA 07/02/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2023 | 1574.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2023 | 20333.77 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 9ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 20/03/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2023 | 2614.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS COMPLETOS PARA AS EQUIPES DOS BOMBEIROS ,POLICIAS CIVIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MOBILIDADE URBANA QUE ATUARÃO NO EVENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO DE JEEP CROSS REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2023 | 3189.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2023 | 69.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 20 À 21 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2023 | 439.27 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AO DIA 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2023 | 59.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AOS DIAS 06 E 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2023 | 5700.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO SSD 128GB, E 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - CMDCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2023 | 1960.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023, E INSTALAÇÃO DE 02 CAMARAS NA COMUNIDADE DA GUIA E NA ESTRADA DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, OS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2023 | 600.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023 E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A LEI ALDIR BLANC (DE EMERGENCIA E CULTURA) E LEI PAULO GUSTAVO (JUNTOS PARA A CULTURA RESISTIR) EM SOBRADO/PB NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000990 | 21/03/2023 | 77059.26 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 05 (CINCO) PORTÕES GALVANIZADOS ,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 46 METROS DE CALHA DE ALUMINIO , CONFECÇÃO DE 40 METROS DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADA MEDINDO 40X40X18 E 02 (DUAS) GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO MEDINDO 170X100CM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS :JUVENCIO COELHO DE TAVARES,EUGENIO DE SOUZA FALCÃO,AMERICO FALCÃO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00005/2023; CONTRATO Nº 0054/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001004 | 22/03/2023 | 23425.26 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001007 | 22/03/2023 | 6392.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001008 | 22/03/2023 | 3188.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001009 | 22/03/2023 | 31909.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001011 | 22/03/2023 | 8424.73 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001012 | 22/03/2023 | 4607.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2023 | 9298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2023 | 279.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/03/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230520709, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANIMETRIA) DE UMA ÁREA MEDINDO 9.000,00 M², NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230520718, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANIMETRIA) DE UMA ÁREA MEDINDO 4.263,00 M², NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2023 | 206.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/679947-2 DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2023 | 224.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 02 À 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 79 DE 100 DEBITADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2023 | 353.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 01 À 15 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2023 | 8000.00 | 13388204000193 | ROBSON DA SILVA FERREIRA 80542000482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIO DE ARBITRAGEM ATUANTES EM 32 JOGOS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, INICIADO NO DIA 29/01/2023, REALIZADO NOS ESTÁDIOS DE COSTINHA, GAMELEIRA, TOSCANÃO EM LUCENA, ARENA MARIA RITA (FAGUNDES), ARENA LUISÃO (ESTIVA DO GERALDO) E NO CAMPO DE FUTEBOL DO GERALDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2023 | 2750.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DA CORRIDA DE JEEP DA PARAÍBA ,REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023 ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2023 | 1053.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2023 | 155.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2023 | 16060.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MARÇO A JUNHO DE 2022,PROCESSO DE NUMERO 07.17.2239.0488052-7, 2ª PARCELA DE 60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2023 | 16060.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MARÇO A JUNHO DE 2022,PROCESSO DE NUMERO 07.17.2239.0488052-7, 3ª PARCELA DE 60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2023 | 1677.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARCELA 18 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2023 | 1677.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARCELA 19 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2023 | 5451.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARCELA 47 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2023 | 5451.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARCELA 48 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2023 | 13213.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23059.6095636-4, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, PARCELAS 64, 65 E 66 DE 120 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2023 | 500.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR Q REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS COMPLETOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1ª PLENARIA DO COLEGIADO DA ZONA DA MATA NORTE 2023,REALIZADA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2023 | 1300.00 | 00071383498407 | TALITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO NO SITIO ESTIVA DO GERALDO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2023 | 750.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL DE 15 (QUINZE) HORAS COM O PERCUSO URBANO SOBRE O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 23 E 30 DE JANEIRO DE 2023 NO BAIRRO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2023 | 550.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL DE 11 (ONZE) HORAS COM O PERCUSO URBANO, SOBRE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCO NO MUNICIPIO NOS DIAS 09,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2023 | 2715.30 | 00015417000400 | EVERARDO PAULO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DECORAÇÕES CARNAVALESCAS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E DO BAIRRO DE FAGUNDES NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2023 | 600.00 | 00012991345489 | LINDEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NO DIA 05 DE MARÇO, NO EVENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL DE 18 A 21 DE FEVEREIRO NA PRAIA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2023 | 850.00 | 00008218608443 | IVANILDO MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL DE 18 A 21 DE FEVEREIRO NA PRAIA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2023 | 1575.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA) ALAMBRADOS PARA INTERDIÇÃO DA ORLA MARITIMA INSTALADOS EM PONTOS PARA IMPOSSILIDADES DO TRAFEGO DE VEICULO NAS PRAIAS DO MUN1CIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2023 | 1785.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIDO DO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2023 | 400.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL DE 08 (OITO) HORAS COM O PERCUSO URBANO E RURAL SOBRE O CURSO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2023 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2023 | 521.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2023 | 52887.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2023 | 1219.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2023 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2023 | 1308.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2023 | 267.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2023 | 661.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2023 | 692.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2023 | 392.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2023 | 276.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2023 | 303.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2023 | 270.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2023 | 141.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2023 | 465.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2023 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2023 | 250.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS DO MUNICIPIO QUE SERÃO BENEFICIADOS COM A LEI ALDIR BLAC NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2023 | 200.00 | 00016927643494 | JULIANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DE ILHA DE DO CARMO EM PONTA DE LUCENA, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2023 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2023 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2023 | 205.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2023 | 434.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2023 | 1178.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2023 | 88.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2023 | 4200.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001077 | 24/03/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001076 | 24/03/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2023 | 2900.00 | 00045552878434 | JANDIRA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NO DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2023 PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2023 | 226.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 23/03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001078 | 24/03/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2023 | 31592.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2023 | 4469.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-EFETIVOS/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2023 | 286.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2023 | 220.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2023 | 19116.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2023 | 3034.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2023 | 13578.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2023 | 14326.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2023 | 3053.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2023 | 12066.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2023 | 1711.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2023 | 1302.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2023 | 9881.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2023 | 16070.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2023 | 8818.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2023 | 14645.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2023 | 5676.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2023 | 8110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2023 | 2880.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2023 | 6751.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2023 | 125.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2023 | 13782.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2023 | 113843.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2023 | 55530.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2023 | 162232.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2023 | 4211.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2023 | 11088.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2023 | 22130.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2023 | 8862.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR R$ 600,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 26 E 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2023 | 19052.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2023 | 21862.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2023 | 44422.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2023 | 10894.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2023 | 6910.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2023 | 12958.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2023 | 31618.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2023 | 7546.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2023 | 30916.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2023 | 31242.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2023 | 12751.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2023 | 947.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2023 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2023 | 790.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2023 | 979.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2023 | 727.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2023 | 117.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2023 | 1983.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2023 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2023 | 261.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2023 | 810.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2023 | 705.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2023 | 821.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2023 | 251.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2023 | 951.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2023 | 1261.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2023 | 16095.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2023 | 2853.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2023 | 64568.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2023 | 141382.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2023 | 10819.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2023 | 51329.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2023 | 97748.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2023 | 14212.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2023 | 198757.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2023 | 42075.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2023 | 52330.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2023 | 438027.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2023 | 225083.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2023 | 54283.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2023 | 47979.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2023 | 32003.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2023 | 54240.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2023 | 55160.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001175 | 28/03/2023 | 13636.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001168 | 28/03/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2023 | 185.47 | 00007102308426 | ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMBUSTIVÉL E REFEIÇÃO COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS COM RELAÇÃO AOS CONVENIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2023 | 360.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, (AMELCO ACIONADOR ELÉTRICO AF 62 E PADO FECH ELÉTRICA MP-590-150 PRETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2023 | 600.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA NO VALOR R$ 600,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2023 | 211.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE, S/N, CENTRO - LUCENA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MATRÍCULA:88302660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001173 | 28/03/2023 | 1140.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001174 | 28/03/2023 | 32049.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 10 Á 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORA) NA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO BAIRRO DE FAGUNDES REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2023 | 300.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE IRA PARTICIPAR DO I CIRCUITO TECNOLOGICO DE MANDIOCULTURA ONDE SERA TRATADOS ASSUNTOS SOBRE MANDIOCULTURA DO NOSSO MUNICIPIO,NO DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO DE 2023 NO RIO GRANDE DO NORTE/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2023 | 116.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 28/03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2023 | 335.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 22 À 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE AO DIA 27 DE MARÇO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2023 | 16205.41 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MARÇO A JUNHO DE 2022,PROCESSO DE NUMERO 7258057, 4ª PARCELA DE 60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2023 | 1690.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARCELA 20 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2023 | 5491.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARCELA 49 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2023 | 8869.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23059.6095636-4, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, PARCELAS 67 E 68 DE 120 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2023 | 70.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNICIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO DE EXCELENCIA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 AS 08:30HS NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2023 | 70.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO ADJUNTO QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO DE EXCELENCIA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 AS 08:30HS NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2023 | 70.00 | 00004076618408 | IZABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNICIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO DE EXCELENCIA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 AS 08:30HS NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2023 | 2172.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2023 | 5087.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2023 | 17093.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2023 | 42827.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2023 | 5700.00 | 48979051000133 | RANA SUI CIRILO CHAVES GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO E DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DO MAC E TURISMO NAÚTICO MINISTRADO PELO IFPB EM PARCEIRA COM A MARINHA MERCANTE E COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2023 | 475.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2023 | 1253.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2023 | 680.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2023 | 1873.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2023 | 1518.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2023 | 3695.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2023 | 442.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2023 | 264.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2023 | 620.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 30/03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2023 | 5217.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2023 | 314.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 21 À 29 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2023 | 333.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2023 | 781.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2023 | 526.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2023 | 7629.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2023 | 17866.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2023 | 1801.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2023 | 4359.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2023 | 568.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2023 | 1331.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2023 | 5859.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2023 | 13721.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2023 | 53747.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2023 | 125853.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2023 | 23944.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2023 | 65878.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2023 | 6085.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2023 | 14250.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2023 | 5166.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2023 | 12097.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2023 | 4736.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2023 | 19429.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2023 | 13932.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2023 | 34444.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2023 | 7209.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2023 | 16881.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2023 | 360.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2023 | 1264.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2023 | 3565.71 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO (CIMENTO, TUBO PVC ESGOTO, JOELHO 90 ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO LATONADO, ETC...) UTILIZADO REFORMA PARA BANHEIRO ADAPTADO PARA CADEIRANTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUVENCIO COELHO DE CARVALHO E MAÇOM LUIZ DE FRANÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2023 | 276.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2023 | 797.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2023 | 260.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2023 | 291.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2023 | 223.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, S/N, CENTRO, LUCENA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME UC-5/1913794-2 DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATRÍCULA; 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2023 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2023 | 2478.41 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO (REGISTRO D ESPERA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PARA ÁGUA, BUCHA RED SOLD CURTA, ETC...) UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE FLUXO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TABAPARA - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2023 | 600.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (20 LUVAS DE PROTEÇÃO) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2023 | 92.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, DURANTE OS MESES DE JNEIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2023 | 285.00 | 23236944000168 | EDICLECIO DE LIMA COSTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS PF A1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001253 | 03/04/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001255 | 03/04/2023 | 7361.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001256 | 04/04/2023 | 8444.73 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001257 | 04/04/2023 | 3703.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001258 | 04/04/2023 | 28126.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001259 | 04/04/2023 | 31981.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001260 | 04/04/2023 | 4615.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001267 | 04/04/2023 | 27990.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (PASTILHA DE FREIO, CAIXA DIREÇÃO, TAMBOR FR DT, BATERIA, ROLAMENTO RODA TRAS, AJUSTADOR AUTOMATICO E ETC...) UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA IGB3D70, PLACA OFA7030, PLACA OGE4J57, PLACA QSE7158 E PLACA OGC5E19, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 E CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0001268 | 04/04/2023 | 6055.76 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL OFICIO, CLIPS, ENVELOPE, CANETA, TESOURA, MARCA TEXTO, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00013999840471 | ALEX FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00071672323436 | JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008414375480 | ESMEJOANO LINCOL DA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS ( WHATSAPP E E-MAIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0001269 | 04/04/2023 | 4045.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (LIVRO PROTOCOLO, CANETA, ESCARCELA, PAPEL OFICIO, GRAMPO, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2023 | 992.00 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPARO DA PARTE HIDRAULICA DE PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2023 | 1420.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E DESENTUPIMENTOS DE RALOS E PINTURA INTERNA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2023 | 1512.00 | 00071383722480 | PEDRO FRANCISCO MARTINS BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070356131459 | LUCIANO MELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS MARÇO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2023 | 360.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA MNF9A84 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2023 | 100.00 | 00005868570448 | ELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS, NO PERÍODO DO CARNAVAL DE LUCENA DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2023 | 150.00 | 00010577034430 | JOÃO ALBERTO FERRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS, NO PERÍODO DO CARNAVAL DE LUCENA DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2023 | 50.00 | 00010571273459 | MAIK CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 DIA DE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS, NO PERÍODO DO CARNAVAL DE LUCENA DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0001275 | 05/04/2023 | 15237.25 | 29837174000195 | ARUANAN COSTA DE SOUZA SILVA 70267929463 | VALOR REFERENTE A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO DE CAMAÇARI NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 000184/2022 EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2023 | 70.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO ADJUNTO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL-TES QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 AS 08:30HS NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2023 | 70.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL-TES QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 AS 08:30HS NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2023 | 6000.00 | 00005190926435 | ANDERSON CRUZ DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO AS DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TORNEIO TRADICÃO DE TORCEDORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/04/2023 ,SEXTA FEIRA SANTA ÀS 09;00 HORAS EM FRENTE AO RESTAURANTE ARRASTÃO,MUNICÍPIO DE LUCENA-PB COM A PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES: FLAMENGO,FLUMINENSE,BOTAFOGO E VASCO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2023 | 3000.00 | 35398439000107 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA 01164484400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, NO TOCANTE A CAPINAGEM, IRRIGAÇÃO E PINTURA, DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 23/02 À 23/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001283 | 10/04/2023 | 12236.40 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UM) PORTÕES CORREDIÇO GALVANIZADO MEDINDO 700X100CM ,01 (UM) PORTÃO CORREDIÇO MEDINDO 620X100CM E 01 (UM)PORTÃO CORREDIÇO GALVANIZADO MEDINDO 480X240CM PARA O CAMPOS DE FUTEBOL DO BAIRRO DE FAGUNDES , DE PONTA DE LUCENA E DO ESTADIO O TOSCANÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 0054/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2023 | 31684.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:09ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2023 | 3288.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:09ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2023 | 13066.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:09ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001324 | 10/04/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2023 | 7706.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 4.110-6 DO FPM NO DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2023 | 23867.71 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 10ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/04/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2023 | 180.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:08ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2023 | 718.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:08ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2023 | 1742.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:08ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001300 | 10/04/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2023 | 410.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE QUENTINHAS, DESTINADO AOS TRATORISTAS QUE TRABALHARAM NO CORTE DE TERRA NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA NOS DIAS 05,06,17,20,24,25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2023 | 300.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTO) FIO DE CORTE RED DE 3,0MMX300,0M DESTINADOS AS ROÇADEIRAS ELETRICAS UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0001281 | 10/04/2023 | 19202.80 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (275,23 TONELADAS DE LIXO ORGÂNICO), RETIRADOS PELA SEINFRA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2023 A 25/03/2023. CONFORME CONTRATO 100111/2021 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2023 | 665.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS DE PROTEÇÃO) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2023 | 936.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 78 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2023 | 3180.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CALSOS PARA LAMINA DA PATROL, RECUPERAÇÃO DE PARAFUSOS, TROCA DE ROLAMENTO, ETC..., UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2023 | 444.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM, AGENTES DE LIMPEZA E DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2023 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE 02 (DOIS) RECARGA DE GÁS UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2023 | 2885.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001297 | 10/04/2023 | 45000.00 | 35008883000160 | CR PINTO DE MELO | VALOR LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE LIXO ORGANICO DO MUNICIPIO REMOVIDO PARA A ATERRO METROPOLITANO NA CAPITAL ,NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00100035/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2023 | 1350.00 | 00076837629468 | VANDERLEI TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA E DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001317 | 10/04/2023 | 47027.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (INSECITIDA AEROSOL 360ML,SACOS DE LIXO DE 60,100,200 LITROS,PÁ DE LIXO,CLOROQUIM 5L,VASSOURA DE NYLON,ALCOOL 70% E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 0008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELO PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230520718, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANIMETRIA) DE UMA ÁREA MEDINDO 3.311,28 M², NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2023 | 950.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL SOBRE A ABERTURA DO EVENTO REALIZAD PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE FAGUNDES NOS DIAS 09,10,11,17 E 18 DE MARÇO E 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00012294656423 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO BAIRRO DE FAGUNDES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2023 | 813.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES COMPLETAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E ESTRUTURA DE PALCO E SOM ,EQUIPE DE TRANSITO PARA NO EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023 NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001298 | 10/04/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2023 | 9100.00 | 70106786000101 | MARCOS JOSÉ DE ALCANTARA SANTOS (BANDA FORRO MAGIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA (PAIXÃO DE CRISTO), DIRECIONADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2023 NO BAIRRO DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0001284 | 10/04/2023 | 3881.46 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CANETA, GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, MARCA TEXTO, GRAMPO, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2023 | 468.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 BOTIJÕES DE ÁGUAS DE 20L PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2023 | 348.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ÁGUAS DE 20L PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2023 | 500.00 | 43195447000176 | IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA 06282839467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2023 | 500.00 | 43195447000176 | IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA 06282839467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2023 | 420.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2023 | 700.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 10 (DEZ) QUILOS DE BOLO CONFEITADO PARA O 1º ENCONTRO DAS MULHERES DA ZONA RURAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA ESTIVA DO GERALDO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS INFORMATIVAS REALOCIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2023 | 72.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS , CONFORME CONTRAO Nº 9912534599 E FATURA 70976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001319 | 10/04/2023 | 10750.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00051/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2023 | 2400.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO-FORUM EMPREENDORISMO COLABORATIVO E SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 02 MEMBROS DO CONSELHO QUE IRA PARTICIPAR DE I ENCONTRO NORDESTINO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ,TRABALHADORES DO SUS E SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2023 | 718.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA ARCAR COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA PRESIDENTE DO CMDCA A SRA LUCIMAR DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DE I ENCONTRO NORDESTINO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ,TRABALHADORES DO SUS E SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2023 | 718.00 | 00072601086491 | LUCIANA MAGNO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELARES,CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E TRABALHADORES DO SUS E SUAS QUE ACONTERA NOS DIA 12 A 14 DE ABRIL DE 2023 EM FORTALEZA-CE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2023 | 1884.32 | 00091935776720 | MAGNA EDUARDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE COCO DE RODA E CIRANDA ´´MESTRE BASTOS DO COCO´´, LUCENA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2023 | 3200.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001299 | 10/04/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001301 | 10/04/2023 | 15000.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA KIS4400 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00087/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001302 | 10/04/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001304 | 10/04/2023 | 6750.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0084/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001305 | 10/04/2023 | 16950.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VAN DE PLACA KVD4D11 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E LOCAÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, NA ROTA DO BAIRROS DA ZONA RURAL (ESTIVA, GERALDO, ETC..), REF - MARÇO,CONFORME CONTRATO DE Nº 00083/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001306 | 10/04/2023 | 8400.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMA8694 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00087/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001308 | 10/04/2023 | 9375.00 | 46184706000151 | UNIAO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2023, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2023 | 650.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : OTTO ILLI,ELINORA DORNELAS MONTEIRO E JUVENCIO COELHO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2023 | 650.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : GILBERTO INANCIO,AMERICO FALCÃO E NO POLO UNIVERSITARIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2023 | 830.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE7158,MNZ2564 E OFA7030 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001318 | 10/04/2023 | 14135.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40 TEXACO URSA SUPER TD, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, E ETC... PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA;QSE7158. RADIADOR, ADITIVO RADIAD PARAFLU 1L 10-3004 PARAFLU, ÓLEO MOTOR, EMBREAGEM VISCOSA (20EV001) ETC... PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA;QFF9D03, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2023 | 1400.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 20 (VINTE) QUILOS DE BOLO CONFEITADO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA OTTO ILLI EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MERCADO PÚBLICO PROVISORIO ENQUANTO EXECUTA A OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2023 | 7608.64 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E DO ASSESSOR QUE ATUA GESTOR DE CONTRATOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE DO EVENTO ESTRATÉGIAS PARA O SIMEC-OBRAS E PLANEJAMENTO PAR2,PAR3 E PAR4 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023 DE 2023, EM BRASILIA/DF.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2023 | 3894.00 | 28803108000131 | BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMANETO E DO ASSESSOR QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO ESTRATEGICA PARA O SIMEC QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023 EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00063939282472 | LUIZ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001347 | 11/04/2023 | 32870.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FEIJÃO CARIOCA,ARROZ PARBONIZADO,MACARRÃO,AÇUCAR REFINADO,CARNE ,CAFE EM PÓ,FUBÁ,OLEO, PEITO DE FRANGO E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AS EQUIPES QUE ATUARÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME CONTRATO Nº 00057/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001349 | 11/04/2023 | 89900.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BÁSICA COM SOM E ILUMINAÇÃO (MESA DE SOM,GERADOR,PALCO E CAMARINS) PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO NO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2023 | 2810.00 | 00014824489474 | LUIZ VINICIUS CUSTODIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO PARA O BLOCO CAFUÇU DAS 15:00 ÁS 23:00. PARA A BANDA DE JOJO SHOW E MAIS 9 HORAS DE CARRO DE SOM NA SEXTA FEIRA DO CARNAVAL DE LUCENA 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2023 | 1464.75 | 00002101545438 | LEONILDO DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2023 | 1464.75 | 00012628694476 | AIRQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2023 | 1464.75 | 00070465753477 | BRUNO CONRADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2023 | 1464.75 | 00006006182424 | EMMANUEL CUNHA SANTOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2023 | 4500.00 | 13944774000112 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO - ME | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFK1556 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS (COCO E ESTALEIRO) E AO SENAC SOBRE OS CURSOS QUE ESTÃO SENDO OFERECIDOS NO MUNICIPIO QUE TEM COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2023 | 1500.00 | 13944774000112 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO - ME | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFK1556 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS (COCO E ESTALEIRO) E AO SENAC SOBRE OS CURSOS QUE ESTÃO SENDO OFERECIDOS NO MUNICIPIO QUE TEM COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2023 | 1000.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL, PRESTADA NO DIA 25 DE JANEIRO PARA A DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO MUNICIPAL O TOSCANÃO, E A INAUGURAÇÃO DA ARENA XAREL NA PRAIA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00071462892493 | WELIKSON GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CORTE, IRRIGAÇÃO, PINTURA DO GRAMADO DO CAMPO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 01/03 À 01/04, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001358 | 12/04/2023 | 17500.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GEOPROCESSAMENTO DO PROJETO DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00023/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2023 | 487.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES COMPLETOS DESTINADOS AOS TRAATORISTA DE CORTE DE TERRA NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, REALIZADA NO MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,21 E 22 DE MARÇO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2023 | 627.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLENTAS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA EM PESCA DE CABEDELO, QUE VIERAM PARA DA ASSISTENCIA NO MUNICIPIO NO DIA 31/03/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2023 | 800.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO 20 CAIXAS 12X1 DE 12 TIROS COM 06 UNIDADES CADA CAIXA ,UTILIZADAS NO TORNEIO DE PRAIA ,REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL NA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001360 | 12/04/2023 | 33051.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 Á 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2023 | 3600.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETTO 05329371473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001371 | 12/04/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00092/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001372 | 12/04/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001373 | 12/04/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001374 | 12/04/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00089/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001375 | 12/04/2023 | 3400.00 | 44763579000110 | HEBER VASCONCELOS DE MARÃES 06403958488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVROLET D40 CUSTOM, DE PLACA: NYD2239, UTILIZADO NA COLETA DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023, CONFORME DISPENSA DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001376 | 12/04/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00090/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001377 | 12/04/2023 | 7500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00088/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006653329470 | FLAVIA ROBERTA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006653329470 | FLAVIA ROBERTA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006637419478 | PAULA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00071603185445 | KAILANY VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 02 Á 31 DE MARÇO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00007931953495 | JOSEMILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2023 | 3890.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO BAIRRO DE FAGUNDES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2023 | 8450.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCÕES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO (TELÃO E DATASHOW) REALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES DOS DIAS 10 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2023 | 553.50 | 40573847000180 | NIEDJA ALVES ARAUJO FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA COORDENAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E SOM, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO PARA O EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES, CONFOEME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2023 | 1200.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO BAIRRO DE FAGUNDES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2023 | 126.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/679947-2 DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00000808646435 | ROSANGELA APARECIDA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO PARA A ÁREA DO CAMARIM, PALCO E APOIO NO GERAL PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO NO BAIRRO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2023 | 700.00 | 00010490966497 | MAX DAVID ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001361 | 12/04/2023 | 821.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2023 | 600.00 | 49810189000177 | MARIA DAS NEVES GONCALO BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES DO PROJETO DE RESGATE DE MAMÍFEROS AQUATICOS REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DE GAMELEIRA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2023 | 2301.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES ,FUNCIONARIOS DA MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA NOS DIAS 08,10,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2023 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 00018/2023; Nº DO DOCUMENTO 0048229, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2023 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 00018/2023; Nº DO DOCUMENTO 0048230, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2023 | 585.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS, IMPRESSÕES EM A4 E ENCADERNAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001359 | 12/04/2023 | 20190.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2023 | 3900.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA:JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULAS EM CAMPO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2023 | 3700.00 | 00000142443492 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO COM CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MNO-7788, DESTINADO A ATENDER AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001397 | 13/04/2023 | 208828.19 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2022; CONTRATO Nº 00177/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00102022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2023 | 1245.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2023 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2023 | 1157.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2023 | 1323.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2023 | 3261.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2023 | 119.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2023 | 2395.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2023 | 133.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/04/2023 | 325.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2023 | 1480.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2023 | 830.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2023 | 1365.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2023 | 259.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2023 | 1029.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2023 | 1477.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2023 | 2100.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2023 | 1229.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2023 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800330-96.2018.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00007102308426 | ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DO ASSESSOR ATUANTE NA GESTÃO DE CONTRATOS QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE ESTRATEGIAS PARA O SIMEC-OBRAS E PLANEJAMENTO QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2023 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2023 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2023 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2023 | 404.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2023 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2023 | 147.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2023 | 537.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2023 | 60568.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2023 | 1176.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2023 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2023 | 1317.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2023 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2023 | 514.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2023 | 700.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2023 | 359.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2023 | 271.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2023 | 261.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2023 | 285.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2023 | 141.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2023 | 451.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2023 | 124.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00004628315400 | Luana da Costa Bandeira | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE ESTRATEGIAS PARA O SIMEC-OBRAS E PLANEJAMENTO QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2023 | 381.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 28 À 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2023 | 804.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2023 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2023 | 199.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2023 | 197.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2023 | 1818.98 | 42867490000178 | SPORTS TÊXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLAS DE CAMPO,REDES P/TRAVE,BOLA DE FUTSAL E ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2023 | 2217.00 | 44339720000151 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES-GUTIERRE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS (CIMENTOS,TINTAS,CAL E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOIS BAIRROS:COSTINHA,FAGUNDES,GAMELEIRA,PONTA DE LUCENA E O ESTADIO O TOSCANÃO NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2023 | 540.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SALA DA TESOURARIA E NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PLANEJAMENTO , SERVIÇO REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001457 | 14/04/2023 | 47027.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (INSECITIDA, AEROSOL 360ML, SACOS DE LIXO DE 60,100, 200 LITROS, PÁ DE LIXO, CLOROQUIM 5L, VASSOURA DE NYLON, ALCOOL 70% E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 0008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PARA O DESLOCAMENTO A ESCOLA SESC SENAC DOM ULRICO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 13 E 17 DE MARÇO DE 2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERVISORA DO SENAC PARA ORGANIZAR A VINDA DE CURSOS PROFISSIONALIZADES PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2023 | 250.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PARA O DESLOCAMENTO A AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 30 DE MARÇO DE 2023 PARTICIPAR DE AÇÕES PARA O SELO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO SEBRAE E PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATENDIMENTO COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2023 | 169.47 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (FRESHMATIC 250ML ROMANCE) PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2023 | 273.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, COM DESPESAS EXTRA NA LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, CONSELHEIROS DE DIREITOS, TRABALHADORES DO SUAS, SUS E EDUCAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2023 | 7279.82 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2023 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2023 | 335.47 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO PARA ABERTURA DE MATRICULA DE UMA ÁREA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. DENOMINADA ENCONTRO DAS ÁGUAS, NO BAIRRO DA GUIA, NA RUA LUCIANO A.CAHU, S/N, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2023 | 9198.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 54M² DE FORRO PVC EM SALA DE AULA,RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TESOURA DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO ,SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2023 | 800.00 | 00010490966497 | MAX DAVID ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NA ESCOLA OTTO ILLI NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 LOCALIZADA NA ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001471 | 17/04/2023 | 71448.25 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES COM MOLDURA DE TUBO GALVANIZADO COM FECHAMENTO DE LAMBRIL ONDULADO MEDINDO 100X160CM E CONFECÇÃO DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO40X40X18 COBERTA COM TELHA GALVANIZADA TRAPÉSIO, E INSTALAÇÃO NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2023 ; CONTRATO Nº 00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00048644250434 | JOSÉ ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2023 | 1500.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023,NA COMUNIDADE PONTA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2023 | 1500.00 | 29172849000124 | JR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO REALIZADO NA ORLA DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2023 | 23.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.345-4 RECEITA, RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2023 | 23.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2023 | 38.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTE AO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2023 | 29973.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CÓDIGO Nº 3703 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2023 | 510.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 03 À 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2023 | 1004.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 16 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2023 | 268.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 20 À 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2023 | 1200.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 HORAS DE SHOW, COM O BLOCO "SECA LITRO" NO CARNAVAL DE LUCENA, NO DIA 19/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2023 | 2000.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL SOBRE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DOS DIAS 28/03 A 01/04 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2023 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2023 | 4426.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2023 | 6720.66 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2023 | 65670.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2023 | 12940.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/04/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2023 | 360.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2023 | 151.68 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE MATRÍCULA, DA ÁREA PÚBLICA CORRESPONDENTE AO LOCAL "PONTAL DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2023 | 2800.00 | 11760977000123 | COMUNIIGAMES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA (REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE RETIFICAÇÃO DE HD E MEMORIAS) DE 03 (TRES) APARELHOS DE DESKTPOS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PERTECENTES A SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001481 | 18/04/2023 | 30800.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 22.000 BOLETOS DE IPTU A4 FRENTE E VERSO,4.000 CAPA MED.32X46CM, 200 ADESIVOS MED. 50X40CM IPTU,05 BANNERS MED. 120X90CM E 04 FAIXA MED.300X80CM ,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00049/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2023 | 105652.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2023 | 24077.28 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001492 | 19/04/2023 | 9099.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00079462057249 | JOSÉ ROMUALDO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO AUTOMEC NA 15º FEIRA INTERNACIONAL DE AUTOPEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001494 | 19/04/2023 | 275.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001493 | 19/04/2023 | 25051.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00010010659480 | JOSÉ GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PRELIMINARES QUE ACONTECERÁ NO DIA DIA 23 DE ABRIL A APARTIR DAS 08:00 DA MANHÃ NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2023 | 3750.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA ,ASSESSORIA,AUDITORIA & TREINAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO E ASSESSORA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTROLADORIA MUNICIPAL:ESTRUTURAÇÃO A ATUAÇÃO EFETIVA QUE ACONTERÁ DE FORMA OLINE ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2023 | 1978.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2023 | 20553.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 10ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 20/04/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2023 | 545.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAPA PRENS,ENGATE MAGHO 1/2 PARARELO,MANGUEIRA E FJ8 FG3) PARA TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT4.75 LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2023 | 70.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PARA ARCAR COM DESPESAS NO DESLOCAMENTO À AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 DE 08:00 ÀS 14:00HRS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SELO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2023 | 70.00 | 00004076618408 | IZABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PARA ARCAR COM DESPESAS NO DESLOCAMENTO À AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 DE 08:00 ÀS 14:00HRS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SELO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2023 | 70.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PARA ARCAR COM DESPESAS NO DESLOCAMENTO À AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 DE 08:00 ÀS 14:00HRS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SELO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2023 | 70.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PARA ARCAR COM DESPESAS NO DESLOCAMENTO À AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 DE 08:00 ÀS 14:00HRS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SELO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (DUAS ) DIARIA NO VALOR R$ 600,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUE IRÁ A BRASÍLIA/DF PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTRO DOS PORTOS E COM SENADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIA PARA O MUNICIPIO, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2023 | 31513.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2023 | 33706.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA -EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2023 | 11156.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2023 | 32698.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2023 | 7546.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2023 | 30726.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2023 | 44537.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2023 | 10137.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2023 | 6910.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPERSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2023 | 31962.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2023 | 40708.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2023 | 36656.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2023 | 305523.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2023 | 147332.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2023 | 39145.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2023 | 93241.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2023 | 28506.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2023 | 68739.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2023 | 55584.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2023 | 12219.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2023 | 93761.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2023 | 49377.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2023 | 13600.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2023 | 39004.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2023 | 213712.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2023 | 750.00 | 00002234452406 | ANGELA VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB QUE ACONTECERÁ DOS DIA 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023 EM CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2023 | 2853.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2023 | 750.00 | 00005285169496 | WAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COORDENADOR EDUCACIONAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB QUE ACONTECERÁ DOS DIA 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023 EM CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2023 | 16095.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2023 | 500.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB QUE ACONTECERÁ DOS DIA 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023 EM CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2023 | 3906.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2023 | 12833.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2023 | 1902.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2023 | 16070.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2023 | 8466.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2023 | 16616.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2023 | 7498.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2023 | 3053.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2023 | 11800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2023 | 3734.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2023 | 4211.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2023 | 1711.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2023 | 18084.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2023 | 4334.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2023 | 19560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2023 | 34922.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2023 | 6704.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2023 | 13936.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2023 | 13581.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2023 | 111867.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2023 | 52138.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2023 | 157073.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2023 | 2880.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2023 | 8460.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2023 | 6751.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2023 | 9392.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2023 | 22428.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2023 | 10384.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2023 | 4341.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230527694, CORRESPONDENTE AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO (MTR 10.602 CRI LUCENA COM ÁREA DE 9.000,00M²), EM DUAS PARTES: ÁREA (A) COM 2.700,00M² E ÁREA (B) COM 6.300,00M², CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2023 | 204.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 25/04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2023 | 356.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA: QFM-3G42, PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-8374, PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001572 | 26/04/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2023 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 07 A 19 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2023 | 107.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 27/04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2023 | 333.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2023 | 781.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2023 | 293.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2023 | 1648.99 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 03 À 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS ABRIL/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2023 | 262.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2023 | 4472.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 07.03.23116.3369158-3 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2023 | 1707.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARCELA 21 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2023 | 5542.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARCELA 50 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2023 | 526.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2023 | 406.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2023 | 1231.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2023 | 264.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2023 | 620.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2023 | 1458.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2023 | 3695.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001628 | 28/04/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2023 | 2172.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2023 | 5087.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2023 | 16768.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2023 | 42207.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2023 | 475.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2023 | 1253.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2023 | 680.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2023 | 1873.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001626 | 28/04/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2023 | 7629.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2023 | 17866.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2023 | 1801.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2023 | 4359.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2023 | 568.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2023 | 1331.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2023 | 5859.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2023 | 13721.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2023 | 54182.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2023 | 126873.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2023 | 23944.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2023 | 65878.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2023 | 6085.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2023 | 14250.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2023 | 5166.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2023 | 12097.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2023 | 4796.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2023 | 19429.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2023 | 13812.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2023 | 34444.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2023 | 7209.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2023 | 16881.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2023 | 360.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2023 | 1264.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001627 | 28/04/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001637 | 02/05/2023 | 16115.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001640 | 02/05/2023 | 11064.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001632 | 02/05/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2023 | 262.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001638 | 02/05/2023 | 535.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001644 | 02/05/2023 | 794.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2023 | 230.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, S/N, CENTRO, LUCENA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME UC-5/1913794-2 DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2023 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARI DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001639 | 02/05/2023 | 33768.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001641 | 02/05/2023 | 44948.24 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO (CONECTOR DE PERFURAÇÃO, LAMPADA LED, CABO FLEX, CANALETA, DISJUNTOR, ALÇA PREFORMADA MULTIPLEX E ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E POSTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001643 | 02/05/2023 | 22204.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 Á 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2023 | 950.00 | 00007018534410 | JEISIANE JUSTINO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 25M² DE GESSO EM PREDIO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE ENGENHARIA, SALA PARA O MP E ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00005884000413 | ANDRÉ CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NA COMUNIDADE DA GUIA NOS DIAS 07,08 E 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/03/2023 A 04/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001656 | 04/05/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 10/03/2023 A 10/04/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2023 | 760.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2023 | 202.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO PROVISORIO,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE S/N NO CENTRO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001660 | 04/05/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/04/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001659 | 04/05/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 10/03/2023 A 10/04/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2023 | 130.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/03/2023 A 19/04/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001671 | 05/05/2023 | 8400.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMA8694 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00087/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001672 | 05/05/2023 | 16950.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VAN DE PLACA KVD4D11 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E LOCAÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, NA ROTA DO BAIRROS DA ZONA RURAL (ESTIVA, GERALDO, ETC..), REF - ABRIL,CONFORME CONTRATO DE Nº 00083/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001673 | 05/05/2023 | 9375.00 | 46184706000151 | UNIAO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2023, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001674 | 05/05/2023 | 6750.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0084/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/03/2023 A 09/04/2023, E ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070356131459 | LUCIANO MELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 80 DE 100 DEBITADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2023 | 327.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTE AOS DIAS 14 À 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2023 | 210.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DO NOVO BINÁRIO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2023 | 11940.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001676 | 08/05/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001677 | 08/05/2023 | 30000.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00087/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001683 | 09/05/2023 | 6500.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (AR-CONDICIONADOS E REFRIGERADORES) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0001682 | 09/05/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001684 | 09/05/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00089/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001685 | 09/05/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 10/05/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00092/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001686 | 09/05/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001687 | 09/05/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001688 | 09/05/2023 | 3400.00 | 44763579000110 | HEBER VASCONCELOS DE MARÃES 06403958488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVROLET D40 CUSTOM, DE PLACA: NYD2239, UTILIZADO NA COLETA DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023, CONFORME DISPENSA DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001689 | 09/05/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00090/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001690 | 09/05/2023 | 7500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00088/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2023 | 88000.00 | 49172501000144 | VERDE GREEN REPRESENTAÇÕES E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE LIXO ORGANICO DO MUNICIPIO REMOVIDO PARA A ATERRO METROPOLITANO NA CAPITAL ,NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2023 | 1050.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES COMPLENTAS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA QUE REALIZOU O EVENTO DE CAIAKE DA REMANDA NO DIA 19/02 E DO EVENTO DA JEEP CROOS QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2023 | 2391.00 | 44339720000151 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES-GUTIERRE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS COMO (TINTAS, CAL, ESPATULAS, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2023 | 8000.00 | 13388204000193 | ROBSON DA SILVA FERREIRA 80542000482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇOS DO TRIO DE ARBITRAGEM ATUANTES EM 32 JOGOS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS JOGOS DE OITAVAS E SEMI FINAIS QUE FORAM INICIADO NO DIA 29/01/2023, REALIZADO NOS ESTÁDIOS DE COSTINHA, GAMELEIRA, TOSCANÃO EM LUCENA, ARENA MARIA RITA (FAGUNDES), ARENA LUISÃO (ESTIVA DO GERALDO) E NO CAMPO DE FUTEBOL DO GERALDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2023 | 2250.00 | 00005337181475 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO), QUE FORAM UTILIZADAS PARA A EQUIPE DE APOIO E SECRETARIAS NO EVENTO DO TORNEIRO DE 1 DE MAIO, NO CAMPO DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2023 | 3367.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:010ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2023 | 13382.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:010ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2023 | 32451.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:010ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2023 | 4940.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLENTAS PARA A EQUIPE NO EVENTO DA DEFENSORIA PUBLICA ITINERANTE, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001694 | 10/05/2023 | 46798.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (CATRACA FREIO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CARDAN, VALVULA SUSPENSÃO,EMBREAGEM VISCOSA, MOTOR ELETRICO E ETC... PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA;OBG3D70, QFA7030, QFN3G42 E OGE4J57, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001701 | 10/05/2023 | 1882.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 200K (DUZENTOS) DE MACAXEIRA E 50K (CINQUENTA) DE FEIJÃO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001702 | 10/05/2023 | 874.00 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA E 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001703 | 10/05/2023 | 2366.91 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA E 79K (SETENTA E NOVE) DE ACEROLA, 20K (VINTE) DE CAJÚ, 200K (DUZENTOS) DE MELANCIA, 55K (CINQUENTA E CINCO) DE MANGA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001704 | 10/05/2023 | 406.00 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001705 | 10/05/2023 | 1867.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 300K (TREZENTOS) DE BANANA PACOVAN E 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001706 | 10/05/2023 | 861.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO E 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001707 | 10/05/2023 | 1399.31 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 79K (SETENTA E NOVE) DE ACEROLA E 80K (OITENTA) DE CAJÚ, E 45K (QUARENTA E CINCO) DE MANGA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001708 | 10/05/2023 | 2838.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE FEIJÃO VERDE PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001709 | 10/05/2023 | 360.78 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 42K (QUARENTA E DOIS) DE ACEROLA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001710 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 200K (DUZENTOS) DE MAMÃO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001711 | 10/05/2023 | 336.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 10K (DEZ) DE COENTRO, E 10K (DEZ) DE CEBOLINHA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001712 | 10/05/2023 | 229.80 | 00009216911492 | SELMA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 10K (DEZ) DE BOLO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001713 | 10/05/2023 | 465.00 | 00079902480420 | ANA MARIA MERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE MANGABA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2023 | 10432.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2023 | 24080.71 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 11ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/05/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2023 | 20725.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 11ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/05/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2023 | 6249.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 4.110-6 DO FPM NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0001719 | 12/05/2023 | 22675.25 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (325 TONELADAS DE LIXO ORGÂNICO), RETIRADOS PELA SEINFRA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2023 A 25/04/2023. CONFORME CONTRATO 100111/2021 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001720 | 12/05/2023 | 487.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2023 | 102.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800133-78.2017.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2023 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, UC 5/870979-2 DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2023 | 98.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2023 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2023 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2023 | 206.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2023 | 420.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2023 | 1134.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/05/2023 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2023 | 4425.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TORNEIRA PVC,REGULADOR DE GAS,TOMADA UNIV.,JOELHO,BUCHA ,CIMENTO,TINTA,MASSA CORRIDA E ETC...) UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E REPAROS ESTRUTURAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/05/2023 | 1372.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2023 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/05/2023 | 1239.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2023 | 1370.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2023 | 3841.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2023 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2023 | 3125.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2023 | 126.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2023 | 307.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2023 | 1782.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2023 | 855.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2023 | 1671.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2023 | 419.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2023 | 1034.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2023 | 1546.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2023 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2023 | 492.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2023 | 58219.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2023 | 1197.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2023 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2023 | 1289.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2023 | 342.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2023 | 653.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2023 | 769.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2023 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2023 | 413.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2023 | 321.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2023 | 325.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2023 | 277.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2023 | 146.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2023 | 436.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2023 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2023 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2023 | 623.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2023 | 142.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2023 | 340.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2023 | 339.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2023 | 269.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTE AO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2023 | 25412.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CÓDIGO Nº 3703 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001773 | 17/05/2023 | 208653.26 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2022; CONTRATO Nº 00177/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00102022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS INFORMATIVAS REALOCIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2023 | 71.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000966-71.2013.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2023 | 896.66 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 02 À 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2023 | 2061.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/05/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/05/2023 | 3600.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETTO 05329371473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2023 A 10/05/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2023 | 1120.00 | 44198595000107 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA 05415119465 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PREPARO DE 4.000 (QUATRO MIL) SALGADOS DIVERSOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARY ,REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2023 | 832.75 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARÍ, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2023 | 480.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO CORRETIVA EM CONJUNTO SUBMERSO DE FABRICAÇÃO THEB MODELO 3TMSMS2/10C V220 MONOFASICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2023 | 10864.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) EM FAVOR DE MARIA DA PAZ SOUZA E SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0122824-25.2011.15.0731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/05/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE MARCIA CARLOS DE SOUZA (ADVOGADA) , REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0122824-25.2011.15.0731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/05/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE JOÃO CAMILO PEREIRA (ADVOGADO) , REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0122824-25.2011.15.0731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2023 | 3200.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2023 | 109681.59 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2023 | 11705.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2023 | 12554.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800362-38.2017.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/05/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2023 | 416.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO PROVISORIO DE MATRICULA Nº 88302660,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE S/N NO CENTRO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2023 | 323.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001788 | 22/05/2023 | 7530.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E RECARGAS DE TONNERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/05/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : OTTO ILLI,GILBERTO INANCIO DOS SANTOS,PREFEITO ANTENOR LOPES E AGUSTO GUEDES E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2023 | 11285.25 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2023 | 6712.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2023 | 70084.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2023 | 1338.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/679947-2 DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2023 | 1134.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/679947-2 DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2023 | 4485.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2023 | 244.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, S/N, CENTRO, LUCENA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME UC-5/1913794-2 DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2023 | 49.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DE MATRICULA Nº 11016167 LOCALIZADO NA RUA ANTONIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2023 | 110.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTE AOS DIAS 02 À 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 81 DE 100 DEBITADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2023 | 4000.00 | 00071462892493 | WELIKSON GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 02/04 A 01/05 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00001967965471 | SERGIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOM E SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARY, QUE SERÁ REALZIADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2023 | 1300.00 | 46419215000142 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) REFEIÇÕES SOB ENCOMENDA PARA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS PLUVIAIS PARA MELHORIA DO ESCOAMENTO DE AGUAS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2023 | 1003.07 | 42878690000126 | RI ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/05/2023 | 952.00 | 00069213054491 | SILVIO LUSTOSA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SER REALIZADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI, QUE SERÁ REALZIADO NO DIA 27/05/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/05/2023 | 980.00 | 00007018534410 | JEISIANE JUSTINO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO 26 M² DE GESSO EM PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2023 | 5000.00 | 00010726733474 | NÍVIA OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INCENTIVO CULTURAL A QUADRILHA ETERNO AMOR DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2023 | 147.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 02 À 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2023 | 540.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 14 À 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/05/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/05/2023 | 50.00 | 00050443755434 | ARENILDA MENDONÇA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE ADAPTADOR DE INTERNET PARA SER INSTALADOS AO COMPUTADOR DO CMDCA , CONFORME COMPRAVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/05/2023 | 900.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA ESTIVA DO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA ESTIVA DO GERALDO, REALIZADA NO DIA 29/05/2023, NA SEDE DA MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2023 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL-TES EIXO INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 AS 08:30HS NO CENTRO CULTURAL FENIX LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2023 | 9364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2023 | 13306.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2023 | 8039.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2023 | 7209.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2023 | 12193.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2023 | 1329.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2023 | 15286.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2023 | 2772.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2023 | 15840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2023 | 25029.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2023 | 2520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2023 | 295.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2023 | 263.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2023 | 4502.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23149.0352624-0 ; CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2023 | 5582.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910,CODIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PARCELA 51 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2023 | 1720.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PARCELA 22 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2023 | 9008.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 7995992, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2023 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2023 | 9240.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2023 | 6666.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2023 | 9640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2023 | 5087.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2023 | 22332.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2023 | 8828.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2023 | 12242.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2023 | 103923.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2023 | 34867.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2023 | 118162.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONAÁIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2023 | 2918.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2023 | 37150.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2023 | 10763.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2023 | 9713.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2023 | 22265.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2023 | 6532.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2023 | 21120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2023 | 19340.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2023 | 19380.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA -EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 13 A 25 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2023 | 24910.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2023 | 45575.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2023 | 36717.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2023 | 299086.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2023 | 150390.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2023 | 39145.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2023 | 93241.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2023 | 28151.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2023 | 56099.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2023 | 12195.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2023 | 46724.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2023 | 77463.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2023 | 8520.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2023 | 38622.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2023 | 192554.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2023 | 67377.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF. CLASSE A FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001898 | 30/05/2023 | 16344.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001901 | 30/05/2023 | 16420.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2023 | 900.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE ALMOÇOS, PARA A 1ª FORMAÇÃO DOS CUIDADORES DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REALIZADA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001905 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001908 | 30/05/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2023 | 6075.00 | 50636807000193 | OIKOS SERVIÇOS REPAROS E CONSERTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE MOBILIDADE URBANA, COORDENADORIA DA MULHER, SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2023 | 262.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001897 | 30/05/2023 | 56208.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS (MESA P/REUNIÃO,CADEIRAS P/ESCRITORIO,ESTANTE DE AÇO,MESA RETA,ARMARIO ALTO,GAVETEIRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001909 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001910 | 30/05/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2023 | 495.00 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICPAL DE LUCENA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001893 | 30/05/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (VAN) PARA DESLOCAMENTO DE GRUPO CULTURAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00071672323436 | JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00013999840471 | ALEX FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00008414375480 | ESMEJOANO LINCOL DA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS ( WHATSAPP E E-MAIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001914 | 30/05/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001899 | 30/05/2023 | 23844.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001902 | 30/05/2023 | 16681.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001906 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2023 | 162.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATRÍCULA; 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2023 | 186.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATRÍCULA; 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2023 | 96.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001900 | 30/05/2023 | 900.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001903 | 30/05/2023 | 291.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001907 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2023 | 268.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00005687434402 | JOSE ADELSON BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ECO PEDAL REALIZADO PELO SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2023, COM PERCURSO DE PONTA DE LUCENA ATE AS RUINAS DE BOM SUCESSO AS 07:00 HS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001904 | 30/05/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00007931953495 | JOSEMILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00006653329470 | FLAVIA ROBERTA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00071603185445 | KAILANY VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00006637419478 | PAULA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO NO EVENTO EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023 REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVEÇÕES EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2023 | 1304.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS MAIO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2023 | 1910.00 | 00002800367440 | LINDONOR CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA DEFENSORIA PUBLICA ITINERANTE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2023 | 492.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (XICARAS,COPOS DE VIDRO,BANDEIJA,CONJUNTO DE COPO C/03 UNIDADES E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2023 | 513.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL 40,ESCARCELA,ENVELOPE A4,PAPEL CARTÃO E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2023 | 102.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800530-06.2018.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00009478352458 | GLEICA FREIRE MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 63 (SESSENTA E TRES) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA PAIXÃO DE CRISTO DURANTE A SEMANA SANTA 2023 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2023 | 4994.37 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS DE LUCENA, PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO E CONFECÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ÁREAS PÚBLICAS, ESPECIFICAMENTE LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO ENCONTRO DAS ÁGUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2023 | 1520.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA DO ENGATE DA GRADE ARADORA,RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA PONTA DO EIXO DA GRADE ARADORA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2023 | 880.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO NA FURAÇÃO DA ROÇADEIRA ,RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO CALÇO DA PATROL E RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO EIXO DA GRADE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2023 | 1260.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO CALÇO DA LAMINA DESLIZADE DA PATROL,FABRICAÇÃO DE 06 CALÇOS DA LAMINA PATROL E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE 1,5CV DA PATROL UTILIZADA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/06/2023 | 50.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS COMPLETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E PARA A DIRETORA DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070356131459 | LUCIANO MELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/06/2023 | 2880.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | EMPENHO FEITO EM SUSTITUIÇÃO DA NE Nº 1514 ; REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001959 | 05/06/2023 | 4900.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE BANNERES E FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 10,12 E 19 DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2023 | 756.00 | 00002101545438 | LEONILDO DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM PONTOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2023 | 756.00 | 00012628694476 | AIRQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM PONTOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2023 | 756.00 | 00070465753477 | BRUNO CONRADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM PONTOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00008289189451 | CAMILA GOMES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA SOBRE RETENÇÕES FEDERAIS E A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA EFD-REINF PARA ORGÃOS PÚBLICOS, REALIZADOS NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2023 | 800.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL SOBRE OS ATENDIMENTOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO REALIZADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA ITINERANTE NOS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NO PERIODO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2023 | 586.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIVROS ATA,TESOURA,LAPÍS,COLA E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2023 | 3100.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA PARA EMPREENDEDORES LOCAIS, DE COMO SE TORNAR FORNECEDORES PARA PREFEIRURA E ACOMPANHAMENTOS DOS MESMOS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2023 | 72.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS , CONFORME CONTRAO Nº 9912534599 E FATURA 71894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2023 | 840.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES 36 (TRINTA E SEIS) COMPLETAS PARA OS BOMBEIROS QUE ATUARAM NAS PRAIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO FERIADO DA SEMANA DA SANTA NO MÊS DE ABRIL E DO DIA DO TRABALHADOR NO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/06/2023 | 2300.00 | 49810189000177 | MARIA DAS NEVES GONCALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE LANCHES DESTINADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE SERA REALIZADO NO DIA 6 DE JUNHO DE 2023, QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESA COM HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO QUE FOI CONSUMIDO DURANTE A VIAGEM EM DILIGENCIA PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL SARAH, EM FORTALEZA - CEARA, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001949 | 05/06/2023 | 22914.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO (DETERGENTE, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, DESINFETANTE, VASSOURA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 0008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001962 | 06/06/2023 | 946.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE FEIJÃO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001963 | 06/06/2023 | 3041.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K DE (FEIJÃO VERDE), 50K DE (BOLO) PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001964 | 06/06/2023 | 946.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE FEIJÃO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001965 | 06/06/2023 | 487.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001966 | 06/06/2023 | 487.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001967 | 06/06/2023 | 1636.00 | 00009216911492 | SELMA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE BOLO, 100K (CEM) DE BANANA PACOVAN PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001968 | 06/06/2023 | 497.50 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 125K (CENTO E VINTE E CINCO) DE MELANCIA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001969 | 06/06/2023 | 1151.50 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO, 175K (CENTO E SETENTA E CINCO) DE MELANCIA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001970 | 06/06/2023 | 1187.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE INHAME, 10K (DEZ) DE COENTRO, E 10K (DEZ) DE CEBOLINHA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001971 | 06/06/2023 | 851.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE INHAME, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001972 | 06/06/2023 | 2298.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BOLO PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001974 | 06/06/2023 | 8400.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMA8694 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00087/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001975 | 06/06/2023 | 30000.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00087/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2023 | 3220.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001977 | 06/06/2023 | 6750.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0084/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001978 | 06/06/2023 | 16950.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VAN DE PLACA KVD4D11 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E LOCAÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, NA ROTA DO BAIRROS DA ZONA RURAL (ESTIVA, GERALDO), REFERENTE A MAIO ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00083/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001979 | 06/06/2023 | 9375.00 | 46184706000151 | UNIAO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2023, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2023 | 3700.00 | 00000142443492 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO COM CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MNO-7788, DESTINADO A ATENDER AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/06/2023 | 15000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTROS,PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/06/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/06/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0001984 | 07/06/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2023 | 3200.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001985 | 07/06/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2023 | 1200.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FORRO PVC EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA OTTO ILLI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTIVA DO GERALDO ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2023 | 930.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS DE MADEIRA NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DA PONTA DE LUCENA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2023 | 5867.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2023 | 13738.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/06/2023 | 53938.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/06/2023 | 126616.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/06/2023 | 24255.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2023 | 66607.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/06/2023 | 6085.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/06/2023 | 14250.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/06/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2023 | 5166.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/06/2023 | 12097.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/06/2023 | 6101.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2023 | 20320.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2023 | 13481.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2023 | 35119.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2023 | 7213.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2023 | 367.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001987 | 12/06/2023 | 11640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS , NO PERIODO DE 12 MESES , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 O EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2023 | 1647.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2023 | 4418.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001991 | 12/06/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/06/2023 | 400.00 | 00002234452406 | ANGELA VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRODE 8.000 LITROS DA ESCOLA MAÇON LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO EVENTO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001990 | 12/06/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00033830436491 | ROSICLEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002006 | 12/06/2023 | 20591.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (ESCARCELA PLASTICA, AZ, PASTA ARQUIVO, CANETA, GRAMPEADOR, PAPEL VERGE, FITA ADESIVA, GRAMPO, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002004 | 12/06/2023 | 37177.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ESTRUTURAS DE PAINEL DE LED, TENDAS, ILUMINAÇÃO, DISCIPLINADORES E PISO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO DE Nº 00197/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/06/2023 | 482.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2023 | 50.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2023 | 50.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001992 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/06/2023 | 811.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/06/2023 | 1899.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2023 | 3600.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETTO 05329371473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2023 | 1120.00 | 46419215000142 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 160 UNIDADES (CENTO E SESSENTA) DE LANCHE SOB ENCOMENDA PARA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO /2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2023 | 350.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A INQUISIÇÃO DE INSUMOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, NA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2023 | 991.50 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BOTAS DE COURO)PARA SEREM UTILIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2023 | 1512.72 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2023 | 2400.00 | 45768359000141 | THALIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 06 POSTES DE 06 METROS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/06/2023 | 2201.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/06/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/06/2023 | 16956.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/06/2023 | 42786.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001989 | 12/06/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2023 | 3444.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:011ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2023 | 33194.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:011ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2023 | 13689.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:011ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2023 | 216.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 26/05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2023 | 91.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 30/05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2023 | 337.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2023 | 1480.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2023 | 70.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2023 | 2695.71 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO B3, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTOR DE ÓLEO, FILTRO DE AR A3 E ETC.) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4.75, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2023 | 1468.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA, DESLOCAMENTO DE VEÍCULO, ATENDIMENTO MECÂNICO AO CLIENTE, PARA O TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4.75, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2023 | 413.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/06/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2023 | 8715.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 35 )TRINTA E CINCO) ATLETAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO TORNEIO DO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2023 | 140.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E 01/05/2023 A 30/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002087 | 13/06/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2023 | 9.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NOS DIAS 28/04/2023 E 30/05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002072 | 13/06/2023 | 24742.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 Á 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002085 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/06/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2023 A 04/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002073 | 13/06/2023 | 3154.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00003937329242 | EMERSON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO REPARO DE ESCOAMENTO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO SERIVÇO NO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002082 | 13/06/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/06/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/06/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023, E ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2023 | 990.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/06/2023 | 137.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001041-13.2013.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE REVOGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/06/2023 | 15229.12 | 46286292000171 | LUCAS VINICIUS DE SOUZA SOARES 71297815483 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 08 (OITO) PORTAS ,18 (DEZOITO) MESAS ,18 (DEZOITO) CADEIRAS DE ESCRITORIO E 08 (OITO) ARMARIOS DE ESCRITORIO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002084 | 13/06/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002086 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002081 | 13/06/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002083 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/06/2023 | 130.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/04/2023 A 19/05/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2023 | 10738.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS (SIMEC-PAR, OBRAS 2.0, SIGARPWEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIGPEC DE ESCOLAS, MERENDA ESCOLAR E TRANPORTE ESCOLAR),COM REUNIÕES COM GESTORES ESCOLARES COM ESCLARECIMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2023 | 990.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS :ELINORA DORNELAS,AMERICO FALCÃO,AUGUSTO GUEDES E OTTO ILLI E NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002071 | 13/06/2023 | 18000.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002074 | 13/06/2023 | 15708.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (400KG DE CENOURA,400KG DE TOMATE,400KG DE CEBOLA, 400KG DE POLPA DE FRUTAS E 400 KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002077 | 13/06/2023 | 5088.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (15 KG DE QUEIJO ,150 UNIDADES DE REQUEIJÃO E 150 UNIDADES DE MANTEIGA COM SAL ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002078 | 13/06/2023 | 6570.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (300 KG DE FRANGO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/06/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS INFORMATIVAS REALOCIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/06/2023 | 500.00 | 43195447000176 | IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA 06282839467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2023 | 500.00 | 43195447000176 | IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA 06282839467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORA), NA FESTA DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/06/2023 | 645.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS NO EVENTO DA 1ª SEMANA DE MEIO AMBIENTE REALIZADO NOS DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/06/2023 | 1700.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0002095 | 14/06/2023 | 20242.37 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (325 TONELADAS DE LIXO ORGÂNICO), RETIRADOS PELA SEINFRA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2023 A 25/05/2023. CONFORME CONTRATO 100111/2021 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2023 | 5219.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO DIA 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2023 | 2468.50 | 42867490000178 | SPORTS TÊXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS COMO, TROFEUS DE 1º, 2º E 3º LUGAR, MEDALHAS PARA OS CAMPÕES E TROFEUS PARA DESTAQUES NO CAMPEONATO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 20223 NO ESTADIO O TOSCANÃO NO MUNICIPIO, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2023 | 12500.00 | 13388204000193 | ROBSON DA SILVA FERREIRA 80542000482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREMIAÇÃO PARA OS TIMES GANHADORES DE 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR, DESPESAS COM ARBITRAGEM E TAMBÉM PREMIAÇÃO PARA OS DESTAQUES NO CAMPEONATO, COMO (MELHOR GOLEIRO, ARTILHEIRO, CRACK DO CAMPEONATO) QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 20223 NO ESTADIO O TOSCANÃO NO MUNICIPIO, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/06/2023 | 520.00 | 00003061933450 | ILOMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO EM TODO PERIMETRO, REFERENTE AO PERÍODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB2023039769, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA LIMPEZA DE CANAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2023 | 4466.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2023 | 251.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE (UC:5/679947-2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2023 | 800.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA SEXTA CULTURAL, EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2023 | 2300.00 | 00078873517153 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MÚSICOS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE QUEIMADAS, NOS DIAS 11 E 18 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2023 | 83.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2023 | 80980.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2023 | 13854.15 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FOGÕES INDUSTRIAIS E 03 (TRES) REFRIGERADORES DE 245L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2023 | 11240.47 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2023 | 5231.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2023 | 63839.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100362023 | 0002112 | 20/06/2023 | 31135.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RADIADOR,CONDENSADOR ACD,COMPRESSOR ACD,ALTERNADOR,MOTOR VENT,CARCAÇA DO FILTRO DE AR,DUTO DE SAÍDA,VALVULA SOLENOIDE E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/TRAIBLAZER LTZ AG4 DE PLACA JKR3328 DOADA PELA PRF , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 17/2022-SPRF/PB E PROCESSO LICITATORIO Nº 10036/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002113 | 20/06/2023 | 32710.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO NO AR CONDICIONADO,SERVIÇO ALTERNADOR,NA PARTE ELETRICA,NO MOTOR DE PARTIDA,ALINHAMENTO,CAMBAGEM DIANTEIRA,BALANCEAMENTO,TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO,TROCA DE FAROIS E ETC) DO VEICULO CHEV/TRAIBLAZER LTZ AG4 DE PLACA JKR3328 DOADA PELA PRF , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 17/2022-SPRF/PB E PROCESSO LICITATORIO Nº 10036/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2023 | 301.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2023 | 7264.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO DIA 09/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2023 | 4196.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO DIA 20/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2023 | 24340.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 12ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 09/06/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2023 | 20935.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 12ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 20/06/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2023 | 216.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 26/05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2023 | 91.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 30/05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2023 | 217.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 20/06/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2023 | 1.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 09/06/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2023 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2023 | 50.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA PRESIDENTE DO CMDCA QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSÃO DA INFANCIA ,JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIJE/CNMP) QUE ACONTECERA NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES-SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2023 | 50.00 | 00012037393466 | ALANNY MARINHO GUEDES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CMDCA QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSÃO DA INFANCIA ,JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIJE/CNMP) QUE ACONTECERA NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES-SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2023 | 50.00 | 00070466382413 | EDIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CMDCA QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSÃO DA INFANCIA ,JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIJE/CNMP) QUE ACONTECERA NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES-SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2023 | 4182.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA (10X10), 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE CADEIRAS, 15 (QUINZE) MESAS, QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE PALESTRA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO A ABUSO SEXUAL COM CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ESCOLAS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002128 | 21/06/2023 | 1980.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO COM MOLDURA DE TUBO GALVANIZADO, COM FECHAMENTO DE BÚZIO ONDULADO, MEDINDO 400 X 100CM, PARA ESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2023 | 29344.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2023 | 715.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 15 À 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2023 | 213.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DEBITADAS DO CONSIGNADO NA CONTA DO FPM DE Nº 4110-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002132 | 21/06/2023 | 10441.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL OFICIO CX COM 10 RESMAS,BLOCO DE PAPEL ADESIVO,CAPA PVC ,CONTRA CAPA PVC,PASTA SUSPENSA,ESCARCELA AZ,CLIPS ,GRAMPO,PILHA AA E ETC), PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2023 | 283.70 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2023 | 1198.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2023 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2023 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2023 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2023 | 238.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2023 | 417.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2023 | 698.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2023 | 144.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, MATRICULA Nº 88302660, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2023 | 6455.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DE NAZARÉ MARIA TAVARES RAMOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 00082134520098151211 - ID 081230000009943984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2023 | 5556.40 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (FECHADURAS EXT., VALVULA P/PIA,TORNEIRA,TUBO P/PIA,TELHA ONDULADA,CIMENTO 50KG,TOMADAS E ETC...) UTILIZADOS NA MANUTENÇOES E REPAROS ESTRUTURAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002163 | 26/06/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2023 | 1495.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2023 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2023 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2023 | 1351.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2023 | 1314.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2023 | 2612.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2023 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2023 | 3280.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2023 | 164.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2023 | 353.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2023 | 1842.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2023 | 924.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2023 | 1716.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2023 | 320.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/06/2023 | 1240.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2023 | 1631.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2023 | 104.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 22/06/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2023 | 1090.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2023 | 500.00 | 38261716000115 | CABE MAIS SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ACONTECERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002164 | 26/06/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2023 | 656.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2023 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2023 | 295.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2023 | 372.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002161 | 26/06/2023 | 31464.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA (5X5),01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KWA,01 (UM) SOM TIPO MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO ,PAINEL DE LED COM 12 PLACAS ,10 (DEZ) MESAS ,60 (SESSENTA) CADEIRAS ,40 (QUARENTA) GRADES DISCIPLINADORES E 01 (UM) PALCO GRANDE PORTE UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0002167 | 26/06/2023 | 20000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAES LTDA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIENE MELO E BANDA ,NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEGIBILIDADE DE N 00013/2023, CONTRATO Nº 00105/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002169 | 26/06/2023 | 20000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DA SACANAGEM ,NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEGIBILIDADE DE N 00014/2023, CONTRATO Nº 00106/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2023 | 960.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS NO EVENTO EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2023 | 3000.00 | 17819075000100 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA 87440628420 | VALOR REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO QUE SERA RELAIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2023 | 892.50 | 31069561000170 | MILA COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECERA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2023 | 1275.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS AOS POLICIAIS MILITARES ,BOMBEIROS CIVIS E PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRA ATUA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2023 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2023 | 184.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (UC:5/1913794-2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002162 | 26/06/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2023 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2023 | 278.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2023 | 60740.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2023 | 1293.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2023 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2023 | 1295.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2023 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2023 | 630.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2023 | 790.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2023 | 436.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2023 | 312.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2023 | 311.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2023 | 260.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2023 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2023 | 449.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2023 | 3773.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS ,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS 02 LAMINA RETA ,26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DA PATROL 845B PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2023 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2023 | 11691.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2023 | 101308.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2023 | 34864.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2023 | 113498.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONAÁIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2023 | 8960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2023 | 22277.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2023 | 9640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2023 | 4267.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2023 | 5280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2023 | 3298.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2023 | 16390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2023 | 16240.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2023 | 2772.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2023 | 11906.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2023 | 1329.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2023 | 8655.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2023 | 8793.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2023 | 8960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE, AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2023 | 17811.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2023 | 2860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2023 | 26098.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2023 | 2520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2023 | 10560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2023 | 23191.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2023 | 28151.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2023 | 39145.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2023 | 304454.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2023 | 152745.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2023 | 36717.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2023 | 42497.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2023 | 13511.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2023 | 48326.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2023 | 78859.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2023 | 9390.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2023 | 196404.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2023 | 38682.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- PROF - ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2023 | 56670.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2023 | 94016.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2023 | 66136.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2023 | 23271.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2023 | 23311.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2023 | 21549.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2023 | 6532.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2023 | 23760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2023 | 10093.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2023 | 40272.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2023 | 9640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002266 | 29/06/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002268 | 29/06/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2023 | 152745.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2023 | 5082.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002267 | 29/06/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2023 | 3300.00 | 00005190926435 | ANDERSON CRUZ DA SILVA CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL SELEÇÃO DE LUCENA PARA PARTICIPAR DAS DISPUTAS DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: CABEDELO NOS DIAS 01 E 08 DE ABRIL E NO DIA 04 DE MAIO DE 2023; BAYEUX NOS DIAS 15 DE ABRIL E 09 DE MAIO DE 2023 ;JOAO PESSOA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2023 | 8580.00 | 13388204000193 | ROBSON DA SILVA FERREIRA 80542000482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREMIAÇÃO PARA OS TIMES GANHADORES DE 1º, 2º E 3º ,DESPESAS COM ARBITRAGEM ,SONORIZAÇÃO E TAMBÉM PREMIAÇÃO PARA OS DESTAQUES NO TORNEIO, COMO (MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO) PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE FOI REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2023 | 1980.00 | 00006116201466 | ANA PAULA BRITO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2023 | 1598.82 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS BRASILIT,LINHAS DE MADEIRA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2023, DA FUNCIONARIA FRANCINEIDE BEZERRA MATRICULA: 30751, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002273 | 30/06/2023 | 10750.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00051/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002275 | 03/07/2023 | 7169.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CANETAS ESFEROGRAFICAS,MARCA TEXTO,GRAMPEADOR,FITA ADESIVA,ESCARCELA AZ,CLIPS ,PILHA AA E ETC), PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2023 | 635.61 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE REVOGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2023 | 100.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA PRESIDENTE DO CMDCA QUE IRA PARTICIPAR DO 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2023 | 1785.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE LANCHES DIVERSOS, OFERECIDOS AOS POLICIAIS MILITAR, BOMBEIROS CIVIL E EQUIPE DE APOIO, NA TRADICIONAL FESTA DE SÂO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE COSTINHA/LUCENA-PB, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2023 | 150.00 | 00075336677434 | ROZICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NA SEGURANÇA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2023 | 550.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA TREINOS DE FUTEBOL A CONVITE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL LOCALIZADA EM CABEDELO/PB NOS DIAS SEMANA: TERÇA-FEIRA ,QUARTA-FEIRA ,QUINTA-FERIA 21:30 HORAS E NOS SABADOS DAS 19:00 AS 21:30 HORAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2023 | 2210.00 | 00014824489474 | LUIZ VINICIUS CUSTODIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL E NOS ARREDORES DOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2023 LOCALIZADO NO BAIRRO DE COSTINHA PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS JUNHO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2023 | 4200.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO ESPECIALIZADO, COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ALIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO E-SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADATRO DE PRESTADORES (PESSOA FÍSICA), NO PERÍODO DE 12 Á 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2023 | 835.00 | 00070318137437 | GABRIEL ANDRE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA GERAL E REPAROS EM PAREDES E NA PARTE ELETRICA DE SALAS NO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PLANEJAMENTO SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002286 | 04/07/2023 | 801.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002285 | 04/07/2023 | 20980.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2023 | 440.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS DEFENSORES PUBLICOS QUE FIZERAM O ATENDIMENTO NOS DIAS 01 E 15 DE JUNHO 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002287 | 04/07/2023 | 9713.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002290 | 04/07/2023 | 31981.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002297 | 05/07/2023 | 17140.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ABRAÇADEIRAS, FILTRO DE ÓLEO,JUNTA COLETOR ESCAPE,RADIADOR,BOLSA DE SUSPENSÃO DE AR,JUNTA TAMPÃ VAL,FILTRO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS: DE PLACA OBG3D70 E PLACA OFA7030, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2023 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE OS ATENDIMENTOS QUE FORÃO REALIZADOS PELA DEFENSORIA ITINERANTE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002303 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002305 | 05/07/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002306 | 05/07/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002307 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2023 | 705.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOBINA FIO DE CORTE (NYLON) PARA AS RAÇADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2023 | 830.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BOTAS COM BIQUEIRA Nº 39/40/44) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2023 | 3014.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002302 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002299 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002300 | 05/07/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002301 | 05/07/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE A JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2023 | 758.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE 01 SMARTPHONE GALAXY A04E PRETO SAMSUNG, PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00011144420466 | MARIA VICTÓRYA SAMPAIO FALCÃO CARMÉLIO | VALOR REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023,NA COMUNIDADE DE COSTINHA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002336 | 06/07/2023 | 49854.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDA (5X5),01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KWA,01 (UM) SOM TIPO GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO ,PAINEL DE LED COM 12 PLACAS 01 (UM) CAMARIM,50 (CINQUENTA) MESAS ,150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS ,100 (CEM) GRADES DISCIPLINADORES E 01 (UM) PALCO GRANDE PORTE,03 (TRES) TENDAS 10X10 UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 . CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002337 | 06/07/2023 | 53469.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDA (5X5),01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KWA,01 (UM) SOM TIPO GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO ,PAINEL DE LED COM 12 PLACAS 01 (UM) CAMARIM,50 (CINQUENTA) MESAS ,150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS ,GRID Q-30,100 (CEM) GRADE DISCIPLINADORA E 01 (UM) PALCO GRANDE PORTE,03 (TRES) TENDAS 10X10 UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 . CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2023 | 1900.00 | 00007133143461 | MARIA EMANUELA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DAS FESTIVIDADES DA COLONIA DOS PESCADORES DE SÃO PEDRO DE LUCENA E COSTINHA, NOS DIAS 28/06 E 01/07. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2023 | 5361.82 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE FORÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI REALIZADO PELO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2023 | 2100.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2023 | 258.04 | 00007591649400 | GILIAN ARCULANO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA ENTREGAS OS ENDEREÇOS CORRESPONDENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2023 | 1516.20 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE 02 SMARTPHONE GALAXY A04E PRETO SAMSUNG, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2023 | 960.00 | 00070295729473 | ERICA GOMES DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002317 | 06/07/2023 | 468.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002318 | 06/07/2023 | 406.00 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002319 | 06/07/2023 | 1148.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 200K (DUZENTOS) DE BATATA DOCE, 10K (DEZ) DE COENTRO, E 10K (DEZ) DE CEBOLINHA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2023 | 680.00 | 00010649368495 | REBECA VITORIA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM SINDROME DE DOWN NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002321 | 06/07/2023 | 2131.50 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 300K (TREZENTOS) DE MAMÃO, 50K (CINQUENTA) DE PIMENTÃO PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002322 | 06/07/2023 | 455.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002323 | 06/07/2023 | 455.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002325 | 06/07/2023 | 473.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 25K (VINTE E CINCO) DE FEIJÃO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002326 | 06/07/2023 | 465.00 | 00079902480420 | ANA MARIA MERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE MANGABA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002327 | 06/07/2023 | 893.00 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA, 100K (CEM) BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002328 | 06/07/2023 | 1429.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 200K (DUZENTOS) DE BANANA PACOVAN, 100K (CEM) COCO SECO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002329 | 06/07/2023 | 487.00 | 00009916605440 | JOAO PAULO SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002330 | 06/07/2023 | 468.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002331 | 06/07/2023 | 702.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002332 | 06/07/2023 | 468.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/07/2023 | 262.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0002341 | 07/07/2023 | 2500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0002340 | 07/07/2023 | 20541.68 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESES DO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (325 TONELADAS DE LIXO ORGÂNICO), RETIRADOS PELA SEINFRA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 26/05/2023 A 25/06/2023. CONFORME CONTRATO 100111/2021 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2023 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATRÍCULA; 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2023 | 96.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/07/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002352 | 10/07/2023 | 29318.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2023 | 3014.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002357 | 10/07/2023 | 12000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2023 A 25/06/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002358 | 10/07/2023 | 11250.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 10/05/2023 A 25/06/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002360 | 10/07/2023 | 5100.00 | 44763579000110 | HEBER VASCONCELOS DE MARÃES 06403958488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVROLET D40 CUSTOM, DE PLACA: NYD2239, UTILIZADO NA COLETA DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2023 A 25/06/2023, CONFORME DISPENSA DE Nº 00115/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002362 | 10/07/2023 | 18000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2023 A 25/06/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002363 | 10/07/2023 | 9000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2023 A 25/06/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002365 | 10/07/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002366 | 10/07/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2023 | 800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 01 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/8-CL II DESTINADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA PARA ATENDER DEMANDA DA PARTE ELETRICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2023 | 504.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2023 | 490.00 | 00002800367440 | LINDONOR CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO SOBRE A PROVA DE SELEÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR NO CMDCA, NOS DIAS 06, 07 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002351 | 10/07/2023 | 258.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2023 | 900.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NO EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO DIA 14 DE MAIO DE 2023 NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2023 | 1080.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS NA FESTIVIDADES REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO BAIRRO DE GAMELEIRA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2023 | 1200.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW NO EVENTO DO TORNEIO DE 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO CAMPO DE FUTEBOL EM COSTINHA, E NO EVENTO DE TORNEIO BENEFICIENTE NO DIA 15/05 NA QUADRA DE FAGUNDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2023 | 3520.00 | 00070279739443 | PEDRO HENRIQUE DANTAS CADETE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA E APOIO NO PALCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO E NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NO BAIRRO DE COSTINHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2023 | 2500.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2023 | 800.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO 01 GIRANDOLA 1080 TIROS COLORIDOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES REALIZADO NO BAIRRO DE GAMELEIRA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2023 | 1368.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 CENTO E QUARTORZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002346 | 10/07/2023 | 30000.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002347 | 10/07/2023 | 16800.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS MERCEDES BENZ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002348 | 10/07/2023 | 17775.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KVD4D11, LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E TRANSPORTE ZONA RURAL, (ESTIVA, GERALDO), PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE A JUNHO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002349 | 10/07/2023 | 6000.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2023 | 3700.00 | 00000142443492 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO COM CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MNO-7788, DESTINADO A ATENDER AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002353 | 10/07/2023 | 16854.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002375 | 11/07/2023 | 10252.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002376 | 11/07/2023 | 6820.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (AR-CONDICIONADOS,REFRIGERADORES,FOGÕES E VENTILADORES) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2023 | 8867.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DE SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0803126-40.2021.815.0731 - ID 081230000010031926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2023 | 1737.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DE SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0803126-40.2021.815.0731 - ID 081230000010032000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2023 | 304.11 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTOS DE VEICULO PARA OS DESLOCAMENTOS A AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE NO DIA 25 DE ABRIL E PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE ACONTECEU 02 E 03 DE MAIO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2023 | 250.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE ACONTECEU 02 E 03 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002374 | 11/07/2023 | 838.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002373 | 11/07/2023 | 21793.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 Á 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002404 | 12/07/2023 | 3055.43 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL,CUBO DE RODA C/ROLAMENTO TRASEIRO,JUNTA HOMOCINETICA,CILINDRO MESTRE,JG DE PASTILHAS DE FREIO,BUCHA DA BANDEJA E ETC) DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO RANGER PERCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NO APOIO DE TRANSPORTE E LOGISTICA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002409 | 12/07/2023 | 103350.69 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022 EM ANEXO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002386 | 12/07/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05/2023 A 04/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00004855771430 | LEANDRO CARDOSO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2023 | 1560.00 | 49648636000133 | ALLISON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CÍVIL, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NO CENTRO DE 2023 E NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NO BAIRRO DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2023 | 400.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES ,FUNCIONARIOS DA MOBILIDADE URBANA QUE ATUARAM NO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00011207413437 | JAQUELINE CAVALCANTE DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO BAIRRO DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2023 | 4000.00 | 00071462892493 | WELIKSON GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 02/05 A 01/06 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CAPINAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O TOSCANÃO" LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2023 | 152.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (04 PARAFUSOS P/MANCAL GRADE 0511040034) QUE SERA UTILIZADO NA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT4.75 LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2023 | 640.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE A REUNIÃO COM CRIADORES DE ANIMAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00098322761449 | JOSILENE RAMOS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECADASTRAMENTO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME EXIGÊNCIA DA DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002388 | 12/07/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2023 | 152.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2023 | 250.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE ACONTECEU 02 E 03 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002393 | 12/07/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002394 | 12/07/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE ACONTECEU 02 E 03 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00009570583495 | MATHEUS BRENDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2023 | 235.00 | 00009575728408 | kamila Nogueira Peixoto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2023 | 235.00 | 00009045770407 | RAFAELA STEFANNY DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2023 | 235.00 | 00004881502565 | TALLIANDRE MATOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002398 | 12/07/2023 | 7820.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00051/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002399 | 12/07/2023 | 7820.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00051/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002387 | 12/07/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002395 | 12/07/2023 | 16817.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS: DE PLACA OGC5E19 E PLACA QFM3G42, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 00013/2022 CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA AUGUSTO GUEDES,JUVENCIO COELHO DE CARVALHO,MARÇOM LUIZ DE SOBRINHO,ELINORA DORNELAS ,OTO ILLI,LUIZ DE SOUZA E ANTENOR LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002407 | 12/07/2023 | 86991.82 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2022; CONTRATO Nº 00177/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00102022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2023 | 130.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/05/2023 A 19/06/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/07/2023 | 1920.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA AMERICO FALCÃO, ANTONIO AURELIO, AUGUSTO GUEDES,JUVENCIO COELHO DE CARVALHO,MARÇOM LUIZ DE SOBRINHO,ELINORA DORNELAS ,OTO ILLI,LUIZ DE SOUZA E ANTENOR LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS INFORMATIVAS REALOCIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2023 | 500.00 | 43195447000176 | IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA 06282839467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2023 | 97.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2023 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, UC 5/870979-2 DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2023 | 250.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE ACONTECEU 02 E 03 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/07/2023 | 50.70 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, COM DESPESAS DE COMRPA DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO DO CMDCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2023 | 8731.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/07/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 82 DE 100 DEBITADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2023 | 34433.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022 PARCELA N:012ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2023 | 11921.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022 PARCELA N:012ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2023 | 3022.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022 PARCELA N:012ª/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/07/2023 | 50.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA PRESIDENTE DO CMDCA QUE IRA PARTICIPAR NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DOS 33 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - ECA QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/07/2023 | 1920.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/07/2023 | 399.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE 21 (VINTE E UM) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2023 | 2030.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PINO PARA MAQUINA 550X30, ESTRAÇÃO DE PARA FUSO DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E FRANJEMANTO DA TRANSMISSÃO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA.UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2023 | 276.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS 13K, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2023 | 796.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (BOTAS DE COURO), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2023 | 404.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (LUVAS DE PVC), PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL PELOS OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2023 | 616.53 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (LAMPADA FILTRO RACOR,ELEM FILTRO AR E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO PERIODICA DA CAÇAMBA DO PAC PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2023 | 4200.00 | 00012510436406 | LUCIANO UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 10/06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/07/2023 | 637.50 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº0024/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/07/2023 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO 0047123; LICITAÇÃO Nº0024/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2023 | 455.04 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR ONUS E AÇÕES DA MATRICULA:10602,10619 E 10620 ,CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO:42287720 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/07/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA AUGUSTO GUEDES,JUVENCIO COELHO DE CARVALHO,MARÇOM LUIZ DE SOBRINHO,ELINORA DORNELAS ,OTO ILLI,LUIZ DE SOUZA E ANTENOR LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002445 | 17/07/2023 | 9540.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ PARBOLIZADO,AÇÚCAR,MACARRÃO ESPAGUETE,LEITE EM PÓ,BISCOITO ,MILHO DE MANGUZA,MARGARINA VEGETAL,MACARRÃO E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002446 | 17/07/2023 | 16732.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FLOCÃO DE MILHO,ARROZ COMUM,OLEO DE SOJA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002447 | 17/07/2023 | 8984.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO MOIDA,CARNE BOVINA TIPO ACEM,FRANGO,COXA E SOBRECOXA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002449 | 17/07/2023 | 64259.97 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO E PEIXE E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002451 | 17/07/2023 | 63713.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FEIJÃO ,BISCOITO,ALHO,TEMPERO,AVEIA,OVOS,SAL,FARINHA DE MANDIOCA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/07/2023 | 3468.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ATUARAM NA DESOBSTRUÇÃO DE CANIS E BUEIROS DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE MAIOA A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2023 | 203.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DEBITADAS DO CONSIGNADO NA CONTA DO FPM DE Nº 4110-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2023 | 13653.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2023 | 24587.75 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 13ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/07/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/07/2023 | 870.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR,MANGOTE DO FILTRO,ROLAMENTO DIANTEIRO MAIOR,ROLAMENTO DIANTEIRO MENOR,TENSOR DE CORREIA DO ALTERNADOR,BUCHAS DA BANDEIJA SUPERIOR) DESTINADOS FRONTIER PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/07/2023 | 140.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AOS DIAS 05 À 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 83 DE 100 DEBITADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2023 | 94.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 03 À 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/07/2023 | 268.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/07/2023 | 940.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES (FLITRO TRANSM.,FILTRO HIDRAULICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/07/2023 | 600.00 | 00001628308400 | CRISTIANO BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/07/2023 | 1725.00 | 19988834000185 | MLP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FOLDER COM O TEMA (FAÇA BONITO) QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE PALESTRA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO A ABUSO SEXUAL COM CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ESCOLAS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/07/2023 | 96.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE(UC:5/679947-2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/07/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : OTTO ILLI, GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, PREFEITO ANTENOR LOPES, ELINORA DORNELAS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2023 | 9549.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2023 | 95.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800526-66.2018.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/07/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002465 | 19/07/2023 | 7795.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002463 | 19/07/2023 | 301.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/07/2023 | 3014.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002466 | 19/07/2023 | 22780.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/07/2023 | 451.71 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/07/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP, RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/07/2023 | 24.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AOS DIAS 07 À 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/07/2023 | 530.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 03 À 18 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2023 | 1205.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2023 | 337.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2023 | 413.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2023 | 1480.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2023 | 2201.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2023 | 16360.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2023 | 43621.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2023 | 4455.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2023 | 691.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2023 | 1899.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2023 | 542.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2023 | 10776.82 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2023 | 4810.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2023 | 64663.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2023 | 5867.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2023 | 13738.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2023 | 54802.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2023 | 128323.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2023 | 24731.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2023 | 67809.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2023 | 6085.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2023 | 14250.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2023 | 5166.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2023 | 12097.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2023 | 8288.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2023 | 20948.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2023 | 13481.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2023 | 35119.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2023 | 7153.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2023 | 367.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2023 | 1157.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS QUE SERA OFERECIDOS A 90 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA REMADA DE CAIAQUE COM O TRAJETO DE DESCIDA DO RIO TAPIRA ATE O RIO NA COMUNIDADE DA GUIA E QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 09/06/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2023 | 83470.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2023 | 1707.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2023 | 4418.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/07/2023 | 1650.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) TROFÉUS DE RECONHECMENTO E CONFECÇÕS DE 01 (UMA) CAIXA DE VELUDO PARA HOMENAGEM MEDINDO 30X20CM PARA HOMENAGENS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002529 | 21/07/2023 | 64259.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO E PEIXE E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/07/2023 | 300.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVEL DE (03) TRÊS HORAS COM CARRO DE SOM, INFORMANDO A POPULAÇÃO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES, CONCEDIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/07/2023 | 3200.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS QUE FORAM UTILIZADAS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA ETERNO AMOR, PARA FAZER APRESENTAÇÕES ARTISTICA CULTURAIS NA CIDADE DE PILAR - PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/07/2023 | 266.62 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/07/2023 | 298.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/07/2023 | 5677.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910,CODIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARCELA 52 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/07/2023 | 4573.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23202.8754959-0 ; CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2023 | 31537.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002537 | 25/07/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2023 A 25/06/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002538 | 25/07/2023 | 3000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2023 A 25/06/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2023 | 250.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL SOBRE O EVENTO ARTISITICO QUE ACONTECEU NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023,REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0002541 | 25/07/2023 | 5000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRIO ELÉTRICOS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NA COMUNIDADE DE COSTINHA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00121/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2023 | 495.00 | 51128186000108 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS DA PIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 (QUINHENTAS) TELHAS E 8 (OITO) METROS DE LONA QUE FORAM UTILIZADAS NA MANUTENÇÕES EM REPAROS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/07/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/07/2023 | 27067.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2023 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2023 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2023 | 665.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NAS MATRICULAS Nº 8935 E 8936 DATADAS DE 03/10/2018 PARA CONSTAR A NOVA DESCRIÇÃO DE AMBOS OS IMOVEIS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2023 | 154.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2023 | 373.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2023 | 16823.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2023 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2023 | 37150.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2023 | 17749.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2023 | 924.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2023 | 9773.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/07/2023 | 5674.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2023 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/07/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2023 | 28221.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2023 | 38682.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- PROF - ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2023 | 9172.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2023 | 84315.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2023 | 47505.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2023 | 31086.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2023 | 100033.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2023 | 45122.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2023 | 36717.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2023 | 39145.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2023 | 310633.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2023 | 152561.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/07/2023 | 1614.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2023 | 2918.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/07/2023 | 12235.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/07/2023 | 98183.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/07/2023 | 39987.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2023 | 164.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2023 | 287.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2023 | 58866.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2023 | 1136.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2023 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2023 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2023 | 286.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2023 | 878.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2023 | 656.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2023 | 337.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2023 | 321.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/07/2023 | 275.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2023 | 294.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2023 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2023 | 356.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2023 | 4267.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2023 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2023 | 18976.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/07/2023 | 6913.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/07/2023 | 1878.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/07/2023 | 21136.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 13ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 25/07/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/07/2023 | 70.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 20 À 25 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/07/2023 | 1752.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARCELA 23 DE 60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/07/2023 | 9194.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 7995992, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/07/2023 | 31656.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2023 | 2520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2023 | 1833.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/07/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/07/2023 | 660.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2023 | 7725.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/07/2023 | 8099.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE, AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2023 | 7174.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/07/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/07/2023 | 9786.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2023 | 274.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2023 | 2728.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2023 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/07/2023 | 1329.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/07/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/07/2023 | 1366.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA- EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/07/2023 | 773.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVO/COMISSÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2023 | 1466.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2023 | 239.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2023 | 230.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-COMISSÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2023 | 3998.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2023 | 1497.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-EFETIVOS/COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2023 | 4442.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2023 | 10510.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2023 | 6540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2023 | 1992.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/07/2023 | 5872.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/07/2023 | 44791.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2023 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2023 | 1332.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/07/2023 | 19217.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/07/2023 | 40220.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2023 | 22536.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/07/2023 | 14087.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PROF. EJA EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/07/2023 | 46355.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PROF. CLASSE A INFANTIL - VAAT, EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2023 | 18207.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR E VICE DIRETOR, (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2023 | 145517.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS),REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2023 | 73683.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO),REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2023 | 19273.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2023 | 1344.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2023 | 1309.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2023 | 7785.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2023 | 1964.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2023 | 1136.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2023 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2023 | 1081.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2023 | 1168.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2023 | 5038.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2023 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2023 | 2755.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2023 | 170.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2023 | 220.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2023 | 1378.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2023 | 701.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2023 | 1374.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2023 | 127.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2023 | 924.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2023 | 1614.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2023 | 5105.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2023 | 2720.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS/COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2023 | 18924.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/07/2023 | 10054.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2023 | 306.08 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS SEGUINTES MATRICULAS Nº 8935 E 8936 ,REFERENTE A AREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO INSERIDAS NA AREA DO LOTEAMENTO MARES ATLANTICO ,CONFORME NUMERO DE PROTOCOLO P23070440022D ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2023 | 280.00 | 00007018534410 | JEISIANE JUSTINO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 08 METROS DE GESSO EM SALA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE LUCENA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE TELHAS, LOCAS E MADEIRAS DO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2023 | 500.00 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA ARCAR COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO NUCA QUE IRA PARTICIPAR DO I PALNO DE AÇÕES DO SELO UNICEF, COM TEMAS IMPORTANTES PARA OS ADOLESCNTES, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE BANANEIRAS, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2023 | 489.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, ÁLCOOL, DESIFETANTE, PAPEL TOALHA, ETC...) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2023 | 298.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023 , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2023 | 709.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 13447-720111/2013-61, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2023 | 5136.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/07/2023 | 0.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 28/07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/07/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 28/07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2023 | 1013.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2023 | 302.96 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 27 À 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2023 | 250.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELE DO AUTOMATICO DO ALTERNADOR DA NISSAN FRONTIER MWN DE PLACA MNF9A84 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2023 | 270.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (02 RETENTOR ARCA,02 ROLAMENTO LA5011,02 ROLAMENTO LA5115) QUE SERA UTILIZADO NA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT4.75 LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2023 | 650.00 | 12044488000138 | J SILVA SERVIÇOS E REBOQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DE MICROONIBUS DE PLACA OFA7030 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAINDO DE LEROLANDIA COM DESTINO A OFICINA EM MAMANGUAPE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2023 | 735.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002728 | 01/08/2023 | 18349.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002726 | 01/08/2023 | 158.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2023 | 900.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO 24.250 TURBO VOLKSWAGEN PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR E NO PONTO DE ATENDIMENTOS VIRTUAL (PAV) DA RECEITA FEDERAL NO PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2023 NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002724 | 01/08/2023 | 52500.00 | 45096447000144 | DOC ORGANIZAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CATALOGAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO ,ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA NO ANO DE 2021,NO PERIODO DE 07 MESES DE 2023.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002729 | 01/08/2023 | 55930.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SISTEMA E DIGITALIZAÇÃO COM PLANEJAMENTO ,COORDENAÇÃO ,PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO TECNICA ,FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA ,NO PERIODO DE 07 MESES DE 2023.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002723 | 01/08/2023 | 775.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002725 | 01/08/2023 | 23205.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2023 | 3327.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO REFEIÇÕES COMPLETAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO BAIRRO DE FAGUNDES NO MÊS DE MARÇO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2023 | 1670.00 | 00098323024472 | GILBERTO ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS COM A TROCA DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS ,REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E TROCA DE PISO (CERÂMICA) DO BANHEIRO DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETATIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2023 | 2625.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - A&G TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA NA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE REDES, E NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002733 | 02/08/2023 | 20802.15 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (TESOURA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPREADOR, ESCARCELA, COLA BRANCA E ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECRETARIA E DA DIREÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002735 | 02/08/2023 | 37500.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS: DE PLACA OBG3D70,OFA7030 E PLACA OGE4J57, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DDE JULHO DE 2023 ,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002736 | 04/08/2023 | 4100.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK SSD DE 125GB E 8GB RAM DESTINADO AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002755 | 04/08/2023 | 1947.55 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 46K (QUARENTA E SEIS) DE ACEROLA, 70K (SETENTA) DE CAJÚ, 134K (CENTO E TRINTA E QUATRO) DE MANGA, 23K (VINTE E TRES) DE GOIABA, 50K (CINQUENTA) DE COCO SECO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002756 | 04/08/2023 | 1307.25 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 52K (CONQUENTA E DOIS) DE ACEROLA, 10K (DEZ) DE CAJÚ, 6K (SEIS) DE MANGA, 25K (VINTE E CINCO) DE COCO SECO, 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002757 | 04/08/2023 | 654.64 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002758 | 04/08/2023 | 654.64 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002759 | 04/08/2023 | 654.64 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002760 | 04/08/2023 | 650.72 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 166K (CENTO E SESSENTA E SEIS) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002761 | 04/08/2023 | 654.64 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002762 | 04/08/2023 | 654.64 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002763 | 04/08/2023 | 654.64 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002764 | 04/08/2023 | 650.72 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 166K (CENTO E SESSENTA E SEIS) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002765 | 04/08/2023 | 654.64 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 167K (CENTO E SESSENTA E SETE) DE MILHO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002775 | 04/08/2023 | 1960.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E RECARGAS DE TONNERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002776 | 04/08/2023 | 7968.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CALCULADORA,FITA ADESIVA,TESOURA,BORRACHA,CLIPS,CANETA ESFEROGRAFICA,MARCA TEXTO E ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/08/2023 | 980.00 | 00088510280444 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COREOGRÁFO DO DESFILE CIVICO DE 2023, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO AURELIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/08/2023 | 2782.95 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA AMERICO FALCÃO PARA O DESFILE CIVICO DA CIDADE DE LUCENA EM SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/08/2023 | 1425.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PERSONALIZADO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA AMERICO FALCÃO PARA O DESFILE CIVICO DA CIDADE DE LUCENA EM SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/08/2023 | 1395.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CANECAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, 40 (QUARENTA) CANETAS PERSONALIZADAS E 40 (QUARENTA) CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA NA 1ª FORMAÇÃO DE CUIDADORES DE ALUNOS COM DEFICIENCIA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DE GAMELEIRA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ªANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002783 | 04/08/2023 | 15828.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/08/2023 | 1900.00 | 00007133143461 | MARIA EMANUELA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTOS DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA (WHATZAP, EMAIL, OUVIDORIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002747 | 04/08/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002750 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/08/2023 | 4100.00 | 00011664464417 | EVYLLANE ILÓIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002784 | 04/08/2023 | 1370.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/08/2023 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DO EVENTO REALIZADO EM GAMELEIRA NO DIA 17 DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002748 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002752 | 04/08/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/08/2023 | 262.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRICULA; 06714663.5 PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/08/2023 | 372.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/08/2023 | 92.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, MATRICULA Nº 88302660, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002751 | 04/08/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE A JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/08/2023 | 74.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/08/2023 | 720.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 30 ALMOÇOS PARA OS TRATORISTAS QUE EXERCEU A ATIVIDADE NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/08/2023 | 2200.00 | 00010912087439 | ANDRESA ALVES REIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA NO ,REBOCO DOS BANHEIROS, DA SALA DA ARBITRAGEM E DO MURRO DO ESTADIO O TOSCANÃO APARA O FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/08/2023 | 935.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RECEBERAM CONVITE PARA TREINAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL EM CABEDELO, REALIZANDO O TRAJETO DO RETORNO POR JOÃO PESSOA, DEVIDO O HORARIO NAO TER TRANSPORTE FLUVIAIS NO HORARIO DE 21;30, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO (MISTURA MUSICAL) NO EVENTO DO TORNEIO DE 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO CAMPO DE FUTEBOL EM COSTINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/08/2023 | 627.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/08/2023 | 1500.00 | 29172849000124 | JR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 E SERA DIRECIONADA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002744 | 04/08/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00001434989402 | JOSÉ MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA URBANA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002745 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/08/2023 | 418.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATRÍCULA; 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/08/2023 | 91.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002785 | 04/08/2023 | 26118.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 Á 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002786 | 04/08/2023 | 1410.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/08/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/08/2023 | 138.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (UC:5/1913794-2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/08/2023 | 400.00 | 00070221666419 | RONNY ELLE PIEDADE DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002746 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2023 | 3795.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/08/2023 | 207.09 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LÂMPADAS PARA O FAROL DA CAMÇABA DO PAC PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/08/2023 | 350.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS ,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE GERAL 24V PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/08/2023 | 130.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BOTAS COM BIQUEIRA Nº42 E BOTA PRETA Nº 41) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/08/2023 | 720.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇOS PARA BUDOZE DA MOTONIVELADORA CASE 845B DESTA SECRETARIA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002802 | 07/08/2023 | 61623.85 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022 EM ANEXO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002817 | 07/08/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002818 | 07/08/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002819 | 07/08/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002820 | 07/08/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002821 | 07/08/2023 | 7500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002822 | 07/08/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/08/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS JULHO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002798 | 07/08/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/08/2023 | 9562.98 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002797 | 07/08/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/08/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/08/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, COM ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS E O AGRUPAMENTO PARA O SISTEMA SAGRES-TCE JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/08/2023 | 28966.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2023 | 2500.00 | 17964448000128 | EDIVAM MARQUES DE LIMA 59327502787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA QSD9383, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/08/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS (WHATSAPP, EMAIL, ETC...), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00013999840471 | ALEX FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00071672323436 | JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002799 | 07/08/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0002815 | 07/08/2023 | 2500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/08/2023 | 1500.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS SAÍDA DE EMERGENCIA SETA DIREITA S2D ,30 (TRINTA) PLACAS SAÍDA DE EMERGENCIA SETA ESQUERDA ,30 (TRINTA) PLACAS SAÍDA DE EMERGENCIA S12 FOTOLUMINESCENTE E 10 (DEZ) PLACAS SINALIZAÇÃO S3 ROTA FUGA ADIANTE FOTOLUMINESCENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/08/2023 | 365.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/08/2023 | 5542.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2023 | 4013.69 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2023 | 8430.00 | 18545122000129 | DJALMA INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA E REVISÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO (TROCA DE CALÇOS DO SAX TENOR, REFORMA DO QUADRITON, ALINHAMENTO DE VARA DE TROMBONES, REVISÃO E DESEMPENO DE PISTO DE TROMPETES, ETC...), QUE PERTENCES AS BANDAS MARCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002809 | 07/08/2023 | 3810.00 | 18545122000129 | DJALMA INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARES DE BAQUETAS, CAIXA DE PALHETA PARA SAX, CLARINETA E SAX ALTO, LUBRIFICANTE, GREESE PARA CORTIÇA, ETC...), QUE SERÃO UTILIZADOS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00080/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002810 | 07/08/2023 | 37444.20 | 18545122000129 | DJALMA INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTUMENTOS MUSICAIS COMO (BOMBARDINOS, SAX ALTOS, TROMPETES, SAX TENOR, PARES DE PRATOS 18 E 16, ETC...) QUE SERÃO UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO DESFILE CIVICO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00080/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002811 | 07/08/2023 | 30000.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002812 | 07/08/2023 | 16800.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS MERCEDES BENZ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002813 | 07/08/2023 | 17775.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KVD4D11, LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E TRANSPORTE ZONA RURAL, (ESTIVA, GERALDO), PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE A JULHO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002814 | 07/08/2023 | 6000.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/08/2023 | 3700.00 | 00000142443492 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO COM CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MNO-7788, DESTINADO A ATENDER AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/08/2023 | 5867.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/08/2023 | 13738.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/08/2023 | 56289.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/08/2023 | 131806.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/08/2023 | 29688.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/08/2023 | 69517.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/08/2023 | 6085.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/08/2023 | 14250.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/08/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/08/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/08/2023 | 5166.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/08/2023 | 12097.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/08/2023 | 7956.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/08/2023 | 21573.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/08/2023 | 13481.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2023 | 35119.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2023 | 7153.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/08/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/08/2023 | 367.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2023 | 589.91 | 00079462057249 | JOSÉ ROMUALDO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA OFA7030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/08/2023 | 89.74 | 00012148968475 | NATAN DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( DETERGENTE,ÁGUA SANITARIA,LIMPA ALUMINIO ETC) PARA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/08/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/08/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/08/2023 | 1588.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/08/2023 | 4418.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/08/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2023 | 415.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTTICIOS DIVERSOS (PÃO,QUEIJO,BOLOS,REFRIGERANTES 2L) PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLCA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ,REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023,NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2023 | 544.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFEFERENTE A PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO,COMUNICADO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/08/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/08/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/08/2023 | 337.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/08/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/08/2023 | 524.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/08/2023 | 1257.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/08/2023 | 413.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/08/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/08/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/08/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/08/2023 | 1420.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/08/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/08/2023 | 485.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ENGATE,PINO COM ARGOLA E PINO ENGANTE 1X7) PARA MANUTENÇÃO DA GRADE Nº 02, UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2023 | 4200.00 | 00012510436406 | LUCIANO UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2023 | 800.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (LUVAS DE PVC), PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2023 | 2141.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/08/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2023 | 16158.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/08/2023 | 43524.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/08/2023 | 691.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/08/2023 | 1899.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/08/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/08/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2023 | 800.00 | 00010490966497 | MAX DAVID ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/08/2023 | 706.20 | 41877727000139 | ERICKA CRISTINA BATISTA DA SILVA 08330814467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/08/2023 | 482.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/08/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/08/2023 | 600.00 | 00012655265408 | LUANA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO EVENTO DA FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE MARIA RITA EM FAGUNDES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2023 | 70.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/08/2023 | 70.00 | 00069207526468 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/08/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/06/2023 A 04/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/08/2023 | 500.00 | 00071383498407 | TALITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS AGRICULTORES PARA PARTICIPAÇÃO DO PAA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/08/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/08/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/08/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/08/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA INFORMATIVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/08/2023 | 4200.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/08/2023 | 193.82 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO INTEESTADUAL COM SAIDA DE LUCENA PARA RECIFE, NO DIA 09 DE AGOSTO, PARA RESOVLER PENDENCIAS REFERENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/08/2023 | 2150.00 | 49810189000177 | MARIA DAS NEVES GONCALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE COFFE BREACK DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.OCORRIDA NO CENTRO EDUCACIONAL JESUS MENINO EM 22 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2023 | 130.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/06/2023 A 19/07/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002894 | 10/08/2023 | 86992.62 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FEREFENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2407 QUE FOI ANULADA POR INCONSISTÊNCIA NO VALOR DA MESTA, O QUE ORA SE REGULARIZA CORRESPONDENTE AO BOLETIM 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2022; CONTRATO Nº 00177/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO | 00102022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2023 | 8430.00 | 18545122000129 | DJALMA INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA E REVISÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO (TROCA DE CALÇOS DO SAX TENOR, REFORMA DO QUADRITON, ALINHAMENTO DE VARA DE TROMBONES, REVISÃO E DESEMPENO DE PISTO DE TROMPETES, ETC...), QUE PERTENCES AS BANDAS MARCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2023 | 139.80 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA, COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ESCOLA ANTÔNIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2023 | 6000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTROS,PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2023 | 38083.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022, PARCELA Nº:013/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2023 | 11984.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022, PARCELA Nº:013/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2023 | 3048.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022, PARCELA Nº:013/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2023 | 2950.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ATUARAM EM SERVIÇOS EMERGENCIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE CANIS E BUEIROS DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00050890131449 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA (SEDE) E A COMUNIDADE DE PONTA LUCENA, REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00010324352409 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESPAÇO DAS FESTIVIDADES OCORRIDA NA COMUNIDADE DE FAGUNDES E MARIA RITA, NOS DIAS 29 E 3 DE JULHO E 04 E 05 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2023 | 5460.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS QUE FORAM CONSUMIDOS NA FESTA DO SÃO PEDRO DA COLONIA DE LUCENA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/08/2023 | 1500.00 | 32849859000166 | MARCELO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 E SERA DIRECIONADA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2023 | 1150.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/08/2023 | 2500.00 | 70106786000101 | MARCOS JOSÉ DE ALCANTARA SANTOS (BANDA FORRO MAGIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA (PAIXÃO DE CRISTO), DIRECIONADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2023 NO BAIRRO DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2023 | 817.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 26 À 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/08/2023 | 8048.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/08/2023 | 24835.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 14ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/08/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/08/2023 | 1518.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (MEMÓRIA DDR3 8GB, MOUSES SEM FIO, SSD 240GB E 500GB), PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/08/2023 | 1500.00 | 50494043000149 | KARINA DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE PAGODE SAMBA GELA NO EVENTO DO TORNEIO DE 01 DE MAIO DIA DO TRABALHADOR EM COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/08/2023 | 3000.00 | 00003611004421 | ANA LUCIA ROBERTO DE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, NO EVENTO DA 7º MARCHA DAS MARGARIDAS EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023, REPRESENTANDO O MUNICIPIO COM OBJETIVO DE REIVINDICAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS DO CAMPO, FLORESTAS E ÁGUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/08/2023 | 2800.80 | 19988834000185 | MLP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA (MAIO AMARELO) ''NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS'', ''SE BEBER NÃO DIRIJA'' E ''JUNTOS SALVAMOS VIDAS'' QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002907 | 11/08/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2023 | 2700.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, INCLUINDO TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTOS ANUAL E PLANO PLURIANUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : AUGUSTO GUEDES, JUVENCIO COELHO, AMERICO FALCÃO, PREFEITO ANTENOR LOPES, POLO UNIVERSITARIO WALDEMIR JOSÉ DE LIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2023 | 237.87 | 00007591649400 | GILIAN ARCULANO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA ENTREGAS OS ENDEREÇOS CORRESPONDENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2023 | 400.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMUNIDADE DE LUCENA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00085365858468 | MARGARIDA DIAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM RÁDIO LOCAL E WEB RÁDIO DO MUNICICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2023 | 800.00 | 00006559215407 | JAMIL JOSÉ CAMILO RICHENE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PRÉ CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAAR DO EXERCICIO DE 2023, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2023 | 228.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2796, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00005190926435 | ANDERSON CRUZ DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, IRRIGAÇÃO E ADULBAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2023 | 199.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 02/08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2023 | 101.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 04/08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2023 | 268.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2023 | 4608.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23223.6255105-0; CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2023 | 5724.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.17.23223.6271896-8, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2023 | 9291.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.17.23223.6278553-3, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2023 | 1767.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.17.23223.6274248-6, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0002936 | 14/08/2023 | 11100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA 1000/20 E PROTETOR 1000/20 PARA APLICAÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC, DESTA SECRETARIA, UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2023 | 1900.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NO EVENTO NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2023 | 600.00 | 00002788157401 | INES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA FIXA NO EVENTO NA COMUNIDADE DE LUCENA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO DE COMUNIDADE LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2023 | 1570.00 | 00070295729473 | ERICA GOMES DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BAIRRO NOVO, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/08/2023 | 800.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023, NO BAIRRO DA COMUNIDADE DA MARIA RITA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0002938 | 15/08/2023 | 22528.04 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE 322,89 TON. DE LIXO ORGÂNICO, RETIRADO DA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023, CONFORME CONTRATO: 100111/2021, 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/08/2023 | 180.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 01 RECARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO EM MANUTENTENÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2023 | 372.00 | 07656704000166 | JAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMO (CABO DE AÇO), QUE FORAM UTILIZADOS, NA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO Nº 03 UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA E RURAL. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2023 | 812.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 01 À 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00098322761449 | JOSILENE RAMOS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS DOS AGRICULTORES FORNECEDORES DO PNAE, PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2023 | 193.70 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL QUE SERÁ DISTRIBUIDOS NO PASSEIO CICLISTICO,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CICLISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/08/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2023 | 2800.80 | 19988834000185 | MLP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA (MAIO AMARELO) ''NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS'', ''SE BEBER NÃO DIRIJA'' E ''JUNTOS SALVAMOS VIDAS'' QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/08/2023 | 46.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, COM DESPESAS DE PASSAGENS NOS DIAS 05 E 13 DE JULHO DE 2023 PARA USO DO CMDCA, NA AUDIENCIA NA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CABEDELO - PB, SOBRE A ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR (CMDCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002947 | 16/08/2023 | 468.00 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002948 | 16/08/2023 | 468.00 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002949 | 16/08/2023 | 1551.44 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, 50K (CINQUENTA) DE FEIJÃO VERDE, 16K (DEZESSEIS) DE ACEROLA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002950 | 16/08/2023 | 811.96 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 32K (TRINTA E DOIS) DE MACAXEIRA, 35K (TRINTA E CINCO) DE FEIJÃO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002951 | 16/08/2023 | 1014.82 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, 10K (DEZ) DE COENTRO,32K (TRINTA E DOIS) DE INHAME E 10K (DEZ) DE CEBOLINHA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002952 | 16/08/2023 | 406.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002953 | 16/08/2023 | 893.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, 100K (CEM) DE BANANA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002954 | 16/08/2023 | 1758.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE INHAME, 50K (CINQUENTA) DE PIMENTÃO PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002955 | 16/08/2023 | 1276.50 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA REAIS) DE INHAME, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002956 | 16/08/2023 | 1229.80 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 65K (SESSENTA E CINCO) DE FEIJÃO VERDE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002957 | 16/08/2023 | 1126.39 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE FEIJÃO VERDE, 21K (VINTE E UM) DE ACEROLA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002958 | 16/08/2023 | 974.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 200K (DUZENTOS) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002959 | 16/08/2023 | 487.00 | 00009916605440 | JOAO PAULO SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/08/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/08/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/08/2023 | 166.58 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO JUROS DEBITADOS DO CONSIGNADO NA CONTA DO FPM DE Nº 4110-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/08/2023 | 301.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR, MOLA DE TRAÇÃO, CABO DE ACELERADOR, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS QUE SÃO UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2023 | 840.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (LUBRIFICANTES STIHL), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS QUE SÃO UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/08/2023 | 850.00 | 00070221666419 | RONNY ELLE PIEDADE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE FORAM INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/08/2023 | 240.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 12 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUE TRABALHARAM EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO,PARA AJUDAR NO PERIODO CHUVOSO AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/08/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/08/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/08/2023 | 2800.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NO EVENTO NA COMUNIDADE DE COSTINHA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/08/2023 | 12469.32 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS LUANA BANDEIRA E ELAINE MARTINS ASESSOR ESPECIAL,QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DO EVENTO DE PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL: O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DOS RPPS MUNICIPAIS É POSSÍVEL, NO PERIODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/08/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00009373968424 | TACIANO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DO EVENTO "QUARTA ETAPA DO RANKING NORTE/NORDESTE DE PASTOR ALEMÃO", NO CAMPO DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05/08/2023, DAS 08:00 ÀS 17:00HS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0002978 | 17/08/2023 | 5000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE LUCENA, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00121/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002964 | 17/08/2023 | 43500.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 100M² DE ACRILICO INCOLOR DE 3MM, PARA FECHAMENTO EM JANELA VASCULHANTE NAS ESCOLAS AMÉRICO FALCÃO, OTTO ILLI E PREFEITO ANTENOR LOPES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/08/2023 | 277.95 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL COM SAIDA DE LUCENA-PB PARA RECIFE-PE, NO DIA 18 DE AGOSTO, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/08/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2023 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2023, COM INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/08/2023 | 9974.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2023 | 280.04 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA OS DESLOCAMENTOS A AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO DO SELO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 E IDA AO EMPREENDER NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, PARA DISCUTIR A VINDA DE LINHAS DE CRÉDITO PARA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002980 | 18/08/2023 | 13951.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DOVERSOS COMO (BASTÃO DE COLA QUENTE, TINTA GUACHE, EMBORACHADO EVA, COLA INSTATANEA, BOLA DE ISOPOR E ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DO DESFILE CIVICO 2023 DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2023 | 2200.00 | 41484883000130 | JUSCELINO DA COSTA FARIAS 02520248424 (JF LUTHEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (SAX ALTO, SAX TENOR E TROMPETE) DAS BANDAS MARCIAIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, PARA O DESFILE CÍVICO DA CIDADE, QUE OCORRERÁ EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2023 | 890.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DOS MESES DE JULHO À AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2023 | 1680.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) KIT DE EMBREAGEM MM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/08/2023 | 1836.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00004628315400 | Luana da Costa Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, NO ESTADO DE BRASÍLIA- DF, SOBRE PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL: O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DOS RPPS MUNICIPAIS É POSSÍVEL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00025655091895 | ELAINE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, NO ESTADO DE BRASÍLIA- DF, SOBRE PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL: O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DOS RPPS MUNICIPAIS É POSSÍVEL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/08/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 84 DE 100 DEBITADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2023 | 35.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AO DIA 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE (04) QUATRO TAMBOR DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC, UTILIZADA NA RETIRADA DO LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/08/2023 | 1331.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/08/2023 | 3850.00 | 50636807000193 | OIKOS SERVIÇOS REPAROS E CONSERTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO QUE FUNCIONAM A SEDES DE SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/08/2023 | 791.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE HABITAÇÃO, AVISO DE RETIFICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/08/2023 | 414.02 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL COM SAIDA DE LUCENA-PB PARA QUEIMADAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/08/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/08/2023 | 3500.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NA AULA DE CAMPO NAS CIDADES DE CABEDELO E JOÃO PESSOA, DURANTE AO PERIODO DO MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/08/2023 | 6175.09 | 33242268000199 | EURO X DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO (SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA, VEDA ESCAPE, FILTRO DE ÓLEO, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE7158, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/08/2023 | 3350.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TURBINA, CORREÇÃO DE SISTEMA DPF, DIAGNOSTICO, ETC.. , NO CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE7158, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/08/2023 | 2959.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA DECORAÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E ESTANDARTES DAS BANDAS MARCIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/08/2023 | 1350.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE ALMOÇOS, PARA A REUNIÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA DO PROGRAMA "ALFABETIZA MAIS PARAÍBA", REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/08/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA AMERICO FALCÃO, AUGUSTO GUEDES,JUVENCIO COELHO DE CARVALHO,MARÇOM LUIZ DE SOBRINHO,OTO ILLI,LUIZ DE SOUZA E ANTONIO AURELIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003009 | 22/08/2023 | 3610.02 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (88KG DE CENOURA,88KG DE TOMATE,88KG DE CEBOLA, 100KG DE POLPA DE FRUTAS E 88KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA (PRÉ - ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003010 | 22/08/2023 | 3411.72 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (56KG DE CENOURA,56KG DE TOMATE,56KG DE CEBOLA, 150KG DE POLPA DE FRUTAS E 56KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003011 | 22/08/2023 | 11265.72 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (256KG DE CENOURA,256KG DE TOMATE,256KG DE CEBOLA, 350KG DE POLPA DE FRUTAS E 256KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003012 | 22/08/2023 | 440.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (55 UNIDADES DE REQUEIJÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003013 | 22/08/2023 | 192.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (24 UNIDADES DE REQUEIJÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003014 | 22/08/2023 | 1156.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (15 KG DE QUEIJO ,71 UNIDADES DE REQUEIJÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003015 | 22/08/2023 | 4839.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (221K DE FRANGO EM CORTES (PEITO) ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003016 | 22/08/2023 | 1204.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (55 KG DE FRANGO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003017 | 22/08/2023 | 525.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (24 KG DE FRANGO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/08/2023 | 180.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL (PAV) E DA RECEITA FEDERAL QUE ACONTECERA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE RECIFE -PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/08/2023 | 180.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL (PAV) E DA RECEITA FEDERAL QUE ACONTECERA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE RECIFE -PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/08/2023 | 671.71 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS COMO (JOGO DE LONA E REBITE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/08/2023 | 825.00 | 00001628308400 | CRISTIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA RETIRADA DE ENTULHOS E ESPALHAMENTO DE METRALHA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/08/2023 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/08/2023 | 328.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE FITAS DECORATIVAS E BOTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS UNIFORMES DAS BANDAS MARCIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/08/2023 | 25607.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/08/2023 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍCULA 69138990, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2023 | 9764.34 | 33242268000199 | EURO X DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO (JUNTA DE SUSPIRO, SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA GRANDE E PEQUENA, VEDA ESCAPE, FILTRO DE ÓLEO, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE7158, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2023 | 1200.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA GILBERTO INACIO, AUGUSTO GUEDES, ANTENOR LOPES, ANTONO AURELIO, ELINORA DORNELAS, AMERICO FALCÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2023 | 847.03 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTORIO EM REGISTRO DE ESTATUTO, AVERBAÇÃO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003025 | 25/08/2023 | 26756.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO (BISCOITO FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003026 | 25/08/2023 | 19383.57 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO E PEIXE E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003027 | 25/08/2023 | 5871.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO E CARNE MOIDA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003028 | 25/08/2023 | 7162.53 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO (LEITE EM PÓ, FLOCÃO DE MILHO, MARGARINA, OVOS, E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003029 | 25/08/2023 | 4626.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO (ARROZ, MACARRÃO, AÇÚCAR,OLEO E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003030 | 25/08/2023 | 3386.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO E CARNE MOIDA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003031 | 25/08/2023 | 17572.50 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO (FILTRO DE OLEO, MANGUEIRA INJEÇÃO, ADITIVO RADIADOR, COLA SILICONE, KIT EMBREAGEM, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS: DE PLACA QSE7158,OBG3D70,OFA7030, OGE4J57, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 ,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00009/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2023 | 4000.00 | 51527383000191 | DANIEL CUSTÓDIO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MPY2108, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00012628648440 | ARY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES E REVESTIMENTO DE CERÂMICA DA SALA DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2023 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2023 | 94.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2023 | 469.00 | 00011624606440 | KADSON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, COM O DESTINO INTERESTADUAL COM SAIDA DE LUCENA-PB PARA RECIFE - PE, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO APOIO AO ATENDIMENTO VIRTUAL (PAV). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2023 | 35.00 | 00005791288492 | JOÃO FABRÍCIO FALCÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O PISO DE ENFERMAGEM, NA PRIMEIRA GERÊNCIA DE SAÚDE, NO DIA 28/08/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2023 | 35.00 | 00010536053405 | LUIZ PAULO VICENTE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O PISO DE ENFERMAGEM, NA PRIMEIRA GERÊNCIA DE SAÚDE, NO DIA 28/08/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2023 | 712.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA GILBERTO INÁCIO, ELINORA DORNELAS ANTENOR LOPES, AMERICO FALCÃO, LUIZ DE SOUZA, ANTONIO AURELIO, MARCOM LUIZ, EUGENIO DE SOUZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2023 | 840.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA OTTO ILLI, JUVENCIO COELHO, LUIZ DE SOUZA, AUGUSTO GUEDES, ANTENOR LOPES, AMERICO FALCAO, GILBERTO INACIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2023 | 120.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003042 | 28/08/2023 | 16030.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003044 | 28/08/2023 | 16762.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2023 | 404.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2023 | 345.51 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE SKF ROLAMENTO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2023 | 270.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS (JOSE ANTONIO DA SILVA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RETENTORES DA MÁQUINA PATROL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003045 | 28/08/2023 | 28151.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003047 | 28/08/2023 | 26550.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 Á 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2023 | 149.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2023 | 59550.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2023 | 967.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2023 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2023 | 127.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2023 | 251.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2023 | 172.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2023 | 685.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003046 | 28/08/2023 | 595.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003048 | 28/08/2023 | 739.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2023 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2023 | 700.00 | 00006112663422 | KATIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE SOM, QUE FOI UTILIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, NA COMUNIDADE DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2023 | 5920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/08/2023 | 2918.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2023 | 18538.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/08/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2023 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2023 | 5719.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/08/2023 | 7600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2023 | 325.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2023 | 420.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2023 | 259.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2023 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2023 | 371.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/08/2023 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/08/2023 | 362.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/08/2023 | 117.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2023 | 80520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONAÁIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2023 | 12413.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2023 | 96353.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/08/2023 | 33413.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2023 | 268.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2023 | 234.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2023 | 14520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/08/2023 | 8900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/08/2023 | 3352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/08/2023 | 1729.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2023 | 11242.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE, AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/08/2023 | 6900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/08/2023 | 9095.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/08/2023 | 7360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/08/2023 | 25040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/08/2023 | 1729.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2023 | 6820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/08/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/08/2023 | 539.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/08/2023 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/08/2023 | 572.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/08/2023 | 623.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/08/2023 | 1448.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2023 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2023 | 1227.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2023 | 171.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2023 | 207.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/08/2023 | 743.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2023 | 414.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/08/2023 | 612.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/08/2023 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2023 | 452.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/08/2023 | 694.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/08/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/08/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/08/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2023 | 17580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2023 | 34633.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2023 | 54693.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2023 | 11316.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (CONTRATOS), DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2023 | 89847.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2023 | 48416.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2023 | 9621.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2023 | 38682.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2023 | 147428.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/08/2023 | 31015.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2023 | 36717.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/08/2023 | 310360.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/08/2023 | 153981.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/08/2023 | 39509.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2023 | 93108.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2023 | 61654.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/08/2023 | 89.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2023 | 21700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/08/2023 | 12893.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/08/2023 | 17480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/08/2023 | 6851.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2023 | 37330.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2023 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2023 | 102.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800110-35.2017.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2023 | 229.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2023 | 18338.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2023 | 18298.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2023 | 4608.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO DE Nº 01110001200047057121825 JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23241.8498162-0, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, PARCELA 73 DE 120 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2023 | 5724.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, DOCUMENTO Nº 07.17.23241.8505390-6, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, PARCELA 54 DE 60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2023 | 9291.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 7995992, DOCUMENTO 07.17.23241.8512762-4, PARCELA Nº 4 DE 60 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2023 | 268.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA DE Nº 96 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2023 | 300.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA Nº 96 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2023 | 802.96 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2023 | 3200.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPRA DE 01 VOLANTE, PARA FRONTIER MWM DE PLACA 9A84, ANO 2005, LOTADA NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2023 | 2420.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) MEDALHAS EM ACRÍLICO, TROFÉUS GRANDE, MÉDIO E PEQUENO EM PVC, 02 (DOIS) TROFÉUS PEQUENO EM ACRÍLICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2023 | 7000.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE VÍDEO COM TRÊS CÂMERAS, INCLUINDO REPLAY AO VIVO, LINK COM REPORTER DE CAMPO, REFERENTE AOS EVENTOS: TORNEIO 1º DE MAIO E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EXIBIDO PELA PÁGINA DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2023 | 1072.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO Nº 03, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO E ENTULHOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2023 | 471.20 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL DE RASPA, PERNEIRA CORTES, VELCRO REPTEC) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2023 | 580.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (FIO CORTE RED 3.0MM, OLEO DE CORRENTE STIHL MAGNUM), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA QUE SÃO UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2023 | 2999.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (CARRINHO DE MÃO, ENXADA ESTAMPADA, PA QUADRADA, ANCINHO METALICO CURVO LEVE, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS POR COLABORADORES, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2023 | 616.27 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS COMO (BOTA DE COURO, BOTA DE BORRACHA, LUVAS DE PVC), PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003181 | 31/08/2023 | 3000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2023 A 10/08/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003182 | 31/08/2023 | 3750.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 26/07/2023 A 10/08/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003183 | 31/08/2023 | 4000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2023 A 10/08/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003184 | 31/08/2023 | 6000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2023 A 10/08/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003185 | 31/08/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2023 A 10/08/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003186 | 31/08/2023 | 3000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2023 A 10/08/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2023 | 480.00 | 00003870256427 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE INTEGRANTE DAS FILMAGENS REALIZADAS NAS RUINAS DA IGREJA DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2023 | 720.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX COM RELEVO, MEDINDO 40 X 60, PARA A PRAÇA BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2023 | 1180.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÃO COMPLENTAS QUE FORAM CONSUMIDAS NA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO CENSO DEMOGRÁFICO 2022, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2023 | 191.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLENTAS PARA EQUIPE DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO COM O TRANSITO MUNICIPAL E PALESTRANTES DA SEMOB DE CABEDELO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2023 | 678.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO A REUNIÃO DE ENCERRAMENTO COM O SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA E SUA EQUIPE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2023 | 6980.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE I7 16 GB MEMORIA, QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ARQUITETA, NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2023 | 637.50 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO E MATERIAIS DE USO DIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2023 | 3150.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNARDO DE LUCENA - PST COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE TROFEUS EM ACRILICO, PARA PREMIAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS PARTICIPANTES NO DESFILE CIVICO 2023 DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0003203 | 01/09/2023 | 13846.85 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DOVERSOS COMO (PAPEL OFICIO, ESCARCELA, FITA TRANSPARENTE, ENVELOPE, EMBORRACHADO, PASTA ARQUIVO, GRAMPEADOR, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003189 | 01/09/2023 | 7820.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00051/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2023 | 140.00 | 00009570587482 | CRISLAINE MATINS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PLANTONISTA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AO PEDIDO SOLICITADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, DEVIDO A AUSENCIA NA PROVA DOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELARES DO MUNICIPIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2023 | 140.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PLANTONISTA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AO PEDIDO SOLICITADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, DEVIDO A AUSENCIA NA PROVA DOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELARES DO MUNICIPIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2023 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, SOBRE AS FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DA GUIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2023 | 464.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 19 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER A EQUIPE DA DEFENSORIA PULICA QUE ATUARAM NO ATENDIMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2023 | 82.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2023 | 130.00 | 00011624606440 | KADSON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, COM O DESTINO COM SAIDA DE LUCENA-PB PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 26 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MUDANÇAS VOLTADAS A SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS (WHATSAPP, EMAIL, ETC...), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2023 | 847.03 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARTORIO EM REGISTRO DE ESTATUTO, AVERBAÇÃO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2023 | 3080.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, 01 (UM) FRAGMENTADORA, QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2023 | 847.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA COMO (MOUSE, TECLADO, HD EXTERNO), QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2023 | 3700.00 | 00011664464417 | EVYLLANE ILÓIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00071323581464 | SHAÊNY CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVOS, JUNTO COM O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2023 | 150.00 | 49602889000176 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MOVÉL SOBRE O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR E PAV ITINERANTE, QUE OCORREU NO BAIRRO DE FAGUNDES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003204 | 01/09/2023 | 39658.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO (DISJUNTOR TRIPOLAR E UNIPOLAR, LAMPADA ULTRA LED, CABO FLEX, LUMINARIA DE LED 200, CANALETA E ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E POSTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2023 | 3050.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ATUARAM EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA DESOBSTRUÇÃO DE CANIS E BUEIROS DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2023 | 360.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ELIONALDO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EXPOTÊXTIL 2023 NA CIDADE DE SÃO BENTO -PB, NOS DIAS DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2023, O EVENTO CONSTAM PALESTRAS, WORKSHOP, OFICINAS, FEIRAS GASTRONOMICAS, ETC...CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA O SR. ELIONALDO DA SILVA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO EXPOTÊXTIL 2023 NA CIDADE DE SÃO BENTO -PB, NOS DIAS DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2023, O EVENTO CONSTAM PALESTRAS, WORKSHOP, OFICINAS, FEIRAS GASTRONOMICAS, ETC...CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2023 | 3600.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA O EVENTO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TURISMO DO TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL- TES DO VALE DO MAMANGUAPE. REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003211 | 04/09/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2023 | 62.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATRÍCULA; 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, COM ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS E O AGRUPAMENTO PARA O SISTEMA SAGRES-TCE JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2023 | 170.00 | 00011624606440 | KADSON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2023 | 687.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2023 | 575.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO RELATIVOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DOS MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2023 | 5499.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/09/2023 | 5510.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,REFORMA E PINTURA DE MOBILIARIO ESCOLAR ( MESAS,CADEIRAS ,ARMARIOS E CONJUNTOS INFANTIL) NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003219 | 05/09/2023 | 1290.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E RECARGAS DE TONNERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00039558207420 | CIRONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCUÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE LUCENA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/09/2023 | 550.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE SALGAGOS DIVERSOS QUE SERÃO CONSUMIDOS NA FESTIVIDADE DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/09/2023 | 308.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/09/2023 | 257.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, MATRICULA Nº 88302660, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/09/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA INFORMATIVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2023 | 3960.00 | 00095365966449 | MARIA DA GUIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS ITENS PERTECENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2023 | 162.91 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL COM IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A CONSULTORIA UM, PARA DEIXAR DOCUMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA NO DIA 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2023 | 250.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE EM MAMANGUAPE, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/09/2023 | 70.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DEMONTAGEM COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPENZA PÚBLICA MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/09/2023 | 455.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHA, INDUZIDO MP E PORTA ESC MTR PART 12V M93R PREST, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/09/2023 | 1634.13 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS TIPO GARFO, FERRO QUADRADO, TUBO GALVANIZADO E CRUZETA PARA MANUNTENÇÃO DA DUAS ROÇADEIRAS MECÂNICAS, UTILIZADAS NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/09/2023 | 2070.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM COMPLETA ROÇADEIRA E BARRA MACHO 1000MM SERIE 2500, PARA MANUNTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECÂNICA, UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/09/2023 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE(UC:5/679947-2). EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2023 | 1500.00 | 51919794000122 | JOÃO PAULO MARTINS FERREIRA - SAMBAGELA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) DO GRUPO SAMBA GELA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NA COMUNIDADE DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/09/2023 | 3300.00 | 00001403489483 | ERICKA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO TIME DE3 FUTSAL (SELEÇÃO DE LUCENA), PARA PARTICIPAR DE DISPUTAS DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL, NOS DIAS 01, 08, 15 E 20 DE ABRIL E NOS DIAS 04 E 09 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00098322761449 | JOSILENE RAMOS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS DOS AGRICULTORES FORNECEDORES DO PNAE, PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/09/2023 | 850.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA DO ENGATE DA GRADE ARADORA,RECUPERAÇÃO DO SUPORTE E FABRICAÇÃO DE PINO ADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/09/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00011520520476 | VALDENIZE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) DO GRUPO BANDA ESTIGADO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, NAS PRELIMINARES DO TORNEIO EM COSTINHA, E NO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NA COMUNIDADE DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003241 | 06/09/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE A AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003253 | 06/09/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003244 | 06/09/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 11/07/2023 A 10/08/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003238 | 06/09/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2023 | 4075.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS QUE FORAM CONSUMIDOS NA FESTA DO SÃO PEDRO DA COLONIA DE COSTINHA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003235 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003259 | 06/09/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003260 | 06/09/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003261 | 06/09/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003262 | 06/09/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003263 | 06/09/2023 | 7500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003264 | 06/09/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003272 | 06/09/2023 | 33780.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003240 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/09/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/07/2023 A 04/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003251 | 06/09/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003273 | 06/09/2023 | 1662.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003245 | 06/09/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/07/2023 A 10/08/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003258 | 06/09/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003237 | 06/09/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003239 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070466000405 | KAUÃ MATHEUS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DO CARRO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES E OCORRENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003234 | 06/09/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003236 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003243 | 06/09/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 10/08/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/09/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/09/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/09/2023 | 400.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRAVA ELETRICA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA , DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/09/2023 | 130.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/07/2023 A 19/08/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003252 | 06/09/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003254 | 06/09/2023 | 30000.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003255 | 06/09/2023 | 16800.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS MERCEDES BENZ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003256 | 06/09/2023 | 17775.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KVD4D11, LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E TRANSPORTE ZONA RURAL, (ESTIVA, GERALDO), PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003257 | 06/09/2023 | 6000.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003267 | 06/09/2023 | 17939.90 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO (CIMENTO,LIXA DE PAREDE, FECHADURA EXTERNA, TINTA LAVAVEL, TORNEIRA DE PASSAGEM, TUBO DE ÁGUA, ETC...), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003271 | 06/09/2023 | 26444.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/09/2023 | 637.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO E MATERIAIS DE USO DIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003276 | 11/09/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003282 | 11/09/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003283 | 11/09/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2023 | 70.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/09/2023, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2023 | 70.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/09/2023, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2023 | 149.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (UC:5/1913794-2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/09/2023 | 4200.00 | 00012510436406 | LUCIANO UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2023 A 10/08/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00070863018416 | CASSIO ERIC COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE PARTICIPA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL EM CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO DE 19;00 AS 21:30HS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/09/2023 | 300.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO ELETRICO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/09/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/09/2023 | 70.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE IRA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE MARI -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/09/2023 | 35610.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022, PARCELA Nº:014/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/09/2023 | 12055.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022, PARCELA Nº:014/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/09/2023 | 3010.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022, PARCELA Nº:014/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/09/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/09/2023 | 900.00 | 00001628308400 | CRISTIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06(SEIS) DIARIAS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA RETIRADA DE ENTULHOS E ESPALHAMENTO DE METRALHA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/09/2023 | 1250.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845B, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/09/2023 | 6437.94 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (RETENTOR DE BORRACHA, ANEL O RING, ANEL DE BORRACHA, RETENTOR DE BORRACHA, ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 845B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003299 | 12/09/2023 | 28510.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO (TINTA PARA PISO AMARELO 18L,TUBO PVC 60,MANILHAS DE CONCRETO C/FERRO,CASCALINHO,CIMENTO 50KG E ETC), PARA AS MANUTENÇÕES DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO MUNICIPIO . CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/09/2023 | 2550.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSO COM PORCA P/LAMINA DO BULDOZER DA PATROL CASE E TROCA DA LAMINA DA PATROL CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/09/2023 | 2030.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003311 | 12/09/2023 | 12000.00 | 00013044820499 | JACKSON ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PELO 22T DE ESTEIRA, PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00125/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/09/2023 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) GÁS UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DO SETOR DE OFICINA (TRANSPORTE) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/09/2023 | 972.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/09/2023 | 300.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BANNER EM LONA 44G COM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO BASTÕES DE MADEIRA, CORDINHA E PONTEIRA DE PLASTICO MEDINDO 150X100CM, QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DO ECA, COM AS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CMDCA,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/09/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/09/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/09/2023 | 1300.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, NO BAIRRO DA COMUNIDADE DE LUCENA, NA TRADICIONAL FESTA DOS PESCADORES DE SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00085365858468 | MARGARIDA DIAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM RÁDIO LOCAL E WEB RÁDIO DO MUNICICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/09/2023 | 263.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/09/2023 | 6844.03 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO PERIODO DOS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/09/2023 | 1444.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003285 | 12/09/2023 | 3720.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (AR-CONDICIONADOS,REFRIGERADORES,FOGÕES E VENTILADORES) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/09/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMERICO FALCÃO,OTTO ILLI E ELINOARA DORNELAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/09/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003300 | 12/09/2023 | 49025.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA PORTÕES E JANELAS PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO E CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL PARA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003307 | 12/09/2023 | 8984.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO MOIDA,CARNE BOVINA TIPO ACEM,FRANGO,COXA E SOBRECOXA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO DE INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2023 | 120.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3037 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2023 | 2870.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, QUE FORAM CONSUMIDOS PELAS AS BANDAS MARCIAS CONVIDADAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO 2023 DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2023 | 900.00 | 00012028248467 | EMANUEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REGENTE DE BANDA MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUMICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2023 | 750.00 | 00071121827438 | MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REGENTE DE BANDA MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUMICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2023 | 400.00 | 42346532000125 | BRPB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ,PORTAL,FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAIS DE COMUNICAÇÃO FURO PARAÍBA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003316 | 13/09/2023 | 1900.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00051/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2023 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, UC 5/870979-2 DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2023 | 49.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRICULA; 06714663.5 PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/09/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0003323 | 13/09/2023 | 6844.03 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO PERIODO DOS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2023 | 290.00 | 00009531711402 | RODOLFO MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,11 E 12 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2023 | 459.00 | 00033364784809 | JOÃO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A SÃO BENTO -PB , QUE PARTICIPOU DA FEIRA DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA, NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00007133143461 | MARIA EMANUELA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTOS DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA (WHATZAP, E-MAIL, OUVIDORIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2023 | 360.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS DIVERSOS QUE FORAM CONSUMIDOS NA REUNIÕES DE PROTAGONISMO E NUCA DO (CMDCA), NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2023 | 4800.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETONEIRA MAX PRO - 400L MONO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/09/2023 | 700.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MANOPLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/09/2023 | 2346.00 | 07656704000166 | JAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMO (PISO DE GRADE), QUE SERÃO UTILIZADOS, NA INSTALAÇÃO DE VALA PLUVIAL NA AV. AMERICO FALCÃO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2023 | 21336.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 14ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 30/08/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2023 | 4251.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/09/2023 | 615.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 16 À 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/09/2023 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO FIXA, PARA A DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO DA MARIA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2023 | 2100.00 | 52175906000140 | WELIKSON JARDINAGEM - WELIKSON GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/09/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE HABITAÇÃO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE PROPOSTA COMERCIAL E EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/09/2023 | 4560.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC E SUBSTITUIÇÃO DE UMA LINHA EM UMA SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/09/2023 | 980.00 | 00088510280444 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COREOGRÁFO DO DESFILE CIVICO DE 2023, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO AURELIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2023 | 4000.00 | 16433095000177 | MOTTA,MACHADO & DORNELAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA, REFERENTE AO PERÍODO DO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2022 A 30/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/09/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO REFERENTE AO PERIODO DE 02/11/2022 A 17/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/09/2023 | 520.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/09/2023 | 300.00 | 11581587000196 | LEONCIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA DE PLACA DE Nº NPV6889, PERTECENTES A PREFEITURA, REBOCADO DO DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 06/09/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2023 | 2500.00 | 00011890364444 | JOSUEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 3 (TRES) UNIDADES DE COMPUTADORES DA SALA DE RECURSOS HUMANOS (RH) E 2 (DOIS) COMPUTADORES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/09/2023 | 1320.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ - RJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, QUE ACONTECEU NO DIA 17/09/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2023 | 7304.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/09/2023 | 25099.41 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 15ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 08/09/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/09/2023 | 21550.38 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 15ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 08/09/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/09/2023 | 193.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/09/2023 | 102.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 04/09/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2023 | 124.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUE DERAM APOIO COM O DER, NO MUNICIPIO DE LUCENA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003341 | 18/09/2023 | 21629.40 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE 310 TON. DE LIXO ORGÂNICO, RETIRADO DA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/07/2023 A 25/08/2023, CONFORME CONTRATO: 100111/2021, 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230561932, CORRESPONDENTE AO DESMEBRAMENTO DE UMA ÁREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO 02 LOTEAMENTO EM FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/09/2023 | 1.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO JUROS DEBITADOS DO CONSIGNADO NA CONTA DO FPM DE Nº 4110-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/09/2023 | 3037.00 | 44339720000151 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES-GUTIERRE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS COMO (TINTAS, CAL, PINCEL, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE DE ALVENARIA, NA MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE COSTINHA, FAGUNDES GAMELEIRA E O TOSCANÃO EM LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/09/2023 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0003359 | 19/09/2023 | 8983.95 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL A4, CANETA, CLIPS, ESCARCELA E ETC.), PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003367 | 20/09/2023 | 11580.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE AR CONDICIONADO SENDO 2 UNIDADES DE 12000 BTUS E 1 UNIDADE DE 24000 BTUS QUE SERÁ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00058/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/09/2023 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2023 | 841.00 | 00002234452406 | ANGELA VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O DESFILE CIVICO DE 2023 DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003366 | 20/09/2023 | 2690.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS QUE SERÁ DESTINADOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00058/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2023 | 4300.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS 71323569413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELETRICO DO PREDIO ADMINISTRATIVODA PREFEITURA MUNICIPAL E PINTURAS EM SALAS PERTECENTES A ESTE PREDIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2023 | 58122.77 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DOS VEREADORES:ANDREIA DA SILVA COSTA, ANGELO INÁCIO CANUTO DOS SANTOS, JAIR DAS CHAGAS SILVA, ALECSANDRO TARGINO DE BRITO E SEVERINO AMÂNCIO A SER REALIZADO EM 04 PARCELAS NO ANO CORRENTE. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/09/2023 | 1500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, NO EVENTO EDUCATIVO, SAINDO DE LUCENA COM DESTINO A INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/09/2023 | 1570.80 | 00008358679785 | CARCIO LUIZ ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003372 | 20/09/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003374 | 20/09/2023 | 2157.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (28KG DE CENOURA,28KG DE TOMATE,28KG DE CEBOLA, 110KG DE POLPA DE FRUTAS E 28KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003375 | 20/09/2023 | 7890.36 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (128KG DE CENOURA, 128KG DE TOMATE, 128KG DE CEBOLA, 350KG DE POLPA DE FRUTAS E 128KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003376 | 20/09/2023 | 2450.28 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (44KG DE CENOURA,44KG DE TOMATE,44KG DE CEBOLA, 100KG DE POLPA DE FRUTAS E 44KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA (PRÉ - ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003377 | 20/09/2023 | 525.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (24 KG DE FRANGO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003378 | 20/09/2023 | 1204.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (55 KG DE FRANGO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003379 | 20/09/2023 | 4839.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (221K DE FRANGO EM CORTES (PEITO) ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003380 | 20/09/2023 | 5698.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (100KG DE QUEIJO ,71 UNIDADES DE REQUEIJÃO, 55 UNIDADES DE MANTEIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003381 | 20/09/2023 | 456.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (24 UNIDADES DE REQUEIJÃO, 12 UNIDADES DE MANTEIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003382 | 20/09/2023 | 2930.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (55 UNIDADES DE REQUEIJÃO, 33 UNIDADES DE MANTEIGA, 45KG DE QUEIJO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003383 | 20/09/2023 | 2470.50 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE INHAME, 300K (TREZENTOS) DE MELANCIA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME CONTRATO Nº 00069/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003384 | 20/09/2023 | 1276.50 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE INHAME, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003385 | 20/09/2023 | 455.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003386 | 20/09/2023 | 455.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003387 | 20/09/2023 | 2298.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BOLO CASEIRO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003388 | 20/09/2023 | 2298.00 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BOLO CASEIRO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003389 | 20/09/2023 | 2298.00 | 00009216911492 | SELMA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BOLO CASEIRO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00062/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003390 | 20/09/2023 | 146.10 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 30K (TRINTA) DE BANANA PACOVAN, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2023 | 2420.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) MEDALHAS EM ACRÍLICO E 03 TROFÉUS GRANDE, MÉDIO E PEQUENO EM PVC, 02 (DOIS) TROFÉUS PEQUENO EM ACRÍLICO, DESTINADOS AO TORNEIO TRADICIONAL DA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2023 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO FIXA, PARA A DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO DE GAMELEIRA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, EM HOMENAGEM AOS 61 ANOS DO CLUBE DE FLUMINENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2023 | 1333.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/09/2023 | 1490.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 02, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2023 | 350.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS TIPO (GARFO), PARA MANUNTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECÂNICA, UTILIZADAS NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2023 | 106.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTNADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE(UC:5/679947-2). EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003392 | 21/09/2023 | 32598.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003408 | 21/09/2023 | 65850.00 | 49172501000144 | VERDE GREEN REPRESENTAÇÕES E NEGOCIOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR UTILIZADO NA REMOÇÃO DE LIXO ORGÂNICO DO MUNICIPIO,REMOVIDO PARA O ATERRO METROPOLITANO DA CAPITAL ,DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE Nº 000100/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003393 | 21/09/2023 | 1799.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DAS URNAS ELETRONICAS PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DE 2023 NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB ADVERTINDO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO TRE-PB 19/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/09/2023 | 32606.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/09/2023 | 17.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/09/2023 | 41.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AOS DIAS 15 À 19 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/09/2023 | 138.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 21 À 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 85 DE 100 DEBITADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2023 | 90.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 01 À 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE - CAMPEÃO, PARA O TIME PARTICIPANTE DO TORNEIO DE GAMELEIRA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 61 ANOS DO CLUBE DO FLUMINENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/09/2023 | 2000.00 | 26688806000108 | ARIONALDO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, PARA O TIME PARTICIPANTE DO TORNEIO DE GAMELEIRA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 61 ANOS DO CLUBE DO FLUMINENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003394 | 21/09/2023 | 17710.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/09/2023 | 102.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800127-71.2017.815.1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/09/2023 | 506.50 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO,DE MATERIAL DIVERSOS, QUE FORAM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2023 | 10996.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/09/2023 | 2034.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/09/2023 | 5043.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/09/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/09/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/09/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/09/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003454 | 22/09/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/09/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/09/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003456 | 22/09/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 08/09/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/09/2023 | 5600.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM COM DESTINO AO PANAMÁ, NO PERIODO DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, QUE IRÁ PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), E PELA ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA (FAO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/09/2023 | 5867.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/09/2023 | 13738.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/09/2023 | 56500.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/09/2023 | 132300.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/09/2023 | 29893.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/09/2023 | 70088.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2023 | 6159.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/09/2023 | 14422.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/09/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/09/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/09/2023 | 5250.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/09/2023 | 12295.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/09/2023 | 7956.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/09/2023 | 21573.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/09/2023 | 13987.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/09/2023 | 35744.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/09/2023 | 7153.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/09/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/09/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/09/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/09/2023 | 2495.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, SALA DE REUNIÃO, PROJETOR EQUIPAMENTO DE SOM E JANTAR PARA 40 PESSOAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/09/2023 | 413.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/09/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/09/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/09/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/09/2023 | 1480.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/09/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/09/2023 | 277.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/09/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003455 | 22/09/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/09/2023 | 741.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 01 À 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/09/2023 | 1333.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/09/2023 | 958.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/09/2023 | 2523.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/09/2023 | 2141.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/09/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/09/2023 | 16009.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/09/2023 | 42070.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/09/2023 | 482.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/09/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/09/2023 | 3707.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003463 | 25/09/2023 | 8870.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE I7 16 GB DE MEMORIA SSD E TELA 15 POLEGADAS , 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI, DESTINADO AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2022 ;CONTRATO Nº 00004/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA, PARA ARCAR COM DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA ATENDENTES DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL (PAV) DA 4º REGIÃO FISCAL, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE/PE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/09/2023 | 7517.84 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/09/2023 | 3631.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/09/2023 | 53689.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003461 | 25/09/2023 | 10640.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE I7 16 GB DE MEMORIA SSD E TELA 15 POLEGADAS , 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI, 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL 220 VOLT DESTINADO AS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2022 ;CONTRATO Nº 00004/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/09/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/09/2023 | 320.03 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA OS DESLOCAMENTOS A AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE PARA ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO DO SELO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO NOS DIAS 23/08 E 18/09 DE 2023 E IDA AO EMPREENDER NO DIA 15/09 DE 2023, PARA DISCUTIR A VINDA DE LINHAS DE CRÉDITO PARA ARTESÃOS E NO DIA 12/09 IDA A AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE EM SANTA RITA, PARA ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA COM A SALA DO EMPRENDER CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/09/2023 | 65464.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003475 | 26/09/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/09/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO REFERENTE AO PERIODO DE 13/09 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/09/2023 | 70.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/09/2023 | 70.00 | 00011805549499 | THIAGO LEANDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/09/2023 | 70.00 | 00011596818484 | CALEBE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/09/2023 | 70.00 | 00009571526479 | EVERTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/09/2023 | 70.00 | 00001547355409 | TIAGO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/09/2023 | 70.00 | 00072601086491 | LUCIANA MAGNO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/09/2023 | 70.00 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRONICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/09/2023 | 290.00 | 00047523140459 | MARIA DE LOURDES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES COMPLETAS, QUE FORAM CONSUMIDOS PELA EQUIPE DE POLICIAMENTO, QUE PRESTOU SEGURANÇA NO EVENTO DO TORNEIO DE ANIVERSARIO DO CLUBE DO FLUMINENSE EM GAMELEIRA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/09/2023 | 223.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 25/09/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/09/2023 | 115.08 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 26/09/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/09/2023 | 9.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE AO DIA 25 DE SETEMBRO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/09/2023 | 91.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/09/2023 | 336.13 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/09/2023 | 302.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA Nº 97 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/09/2023 | 269.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA DE Nº 97 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/09/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/09/2023 | 39.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 21 À 25 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/09/2023 | 9.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/09/2023 | 4645.81 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO DE Nº 01110001200047057121825 JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23268.3079066-3, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, PARCELA 74 DE 120, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/09/2023 | 5773.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, DOCUMENTO Nº 07.17.23268.3083540-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/09/2023 | 9393.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 7995992, DOCUMENTO Nº 07.17.23268.3085648-8, PARCELA Nº 5 DE 60, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/09/2023 | 1784.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA, DOCUMENTO DE Nº 07.17.23268.3084718-7 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/09/2023 | 996.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 834 PARA CORREÇÃO DO HISTORICO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 5M ,41 METROS DE DISCIPLINADORES ,29 (VINTE E NOVE) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO ,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2023 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003546 | 27/09/2023 | 2488.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2023 | 149.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2023 | 58587.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/09/2023 | 873.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2023 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/09/2023 | 126.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/09/2023 | 124.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2023 | 576.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/09/2023 | 714.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/09/2023 | 670.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/09/2023 | 410.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/09/2023 | 421.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/09/2023 | 434.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/09/2023 | 379.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/09/2023 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/09/2023 | 414.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/09/2023 | 113.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003545 | 27/09/2023 | 31941.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/09/2023 | 516.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/09/2023 | 97.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2023 | 279.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/09/2023 | 339.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2023 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2023 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/09/2023 | 137.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/09/2023 | 190.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2023 | 193.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES QUE FORAM OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA 2ª CINC "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO BREJO E VALE DO MAMANGUAPE" QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2023 | 170.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA 2ª CINC "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO BREJO E VALE DO MAMANGUAPE QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2023 | 837.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/09/2023 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/09/2023 | 878.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/09/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2023 | 892.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/09/2023 | 1017.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/09/2023 | 3042.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/09/2023 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2023 | 2427.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2023 | 165.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO R COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/09/2023 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/09/2023 | 215.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/09/2023 | 1148.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2023 | 529.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/09/2023 | 1194.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2023 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2023 | 445.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2023 | 1295.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003544 | 27/09/2023 | 25056.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003547 | 27/09/2023 | 77163.80 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO,PORTÕES,COBERTURA, TRAVES DE FUTSAL E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2023 | 16634.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2023 | 36063.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2023 | 43373.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2023 | 312412.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2023 | 154795.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2023 | 39327.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2023 | 96146.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2023 | 30994.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2023 | 63768.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2023 | 58433.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2023 | 12085.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2023 | 48971.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2023 | 87818.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2023 | 4920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2023 | 41592.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2023 | 146090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2023 | 3150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2023 | 6851.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2023 | 25604.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2023 | 12393.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2023 | 16440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2023 | 750.00 | 00002798539471 | HIGOR DE SOUSA FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2023 | 37450.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2023 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2023 | 1019.93 | 00003693049424 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARTORIO EM REGISTRO DE ESTATUTO, AVERBAÇÃO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/09/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2023 | 25882.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2023 | 16802.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2023 | 401.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2023 | 950.00 | 00002798539471 | HIGOR DE SOUSA FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2023 | 8900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2023 | 3836.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2023 | 14520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/09/2023 | 3696.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2023 | 11006.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2023 | 2305.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2023 | 8484.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2023 | 1056.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS, REFERENTE, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2023 | 9727.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2023 | 7360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/09/2023 | 25795.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2023 | 1729.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2023 | 7420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2023 | 12931.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2023 | 96957.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2023 | 33040.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2023 | 79860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONAÁIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2023 | 20713.58 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO DE AÇO PARA FREIO, ROLAMENTO DE ROLETE CONICO, DISCO SINTERIZADO AÇO, ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 845B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2023 | 9178.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2023 | 4540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2023 | 18836.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2023 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR UC - 5/226781-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2023 | 10266.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2023 | 5719.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00078873517153 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM PARTICIPAR DA 2º CINC - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO BREJO E VALE DO MAMANGUAPE, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2023 | 6920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2023 | 3431.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00078873517153 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MÚSICOS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2023 | 5772.44 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29-09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 29/09/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2023 | 40.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 29/09/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2023 | 4771.78 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REMISSÃO EM COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3323, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2023 | 438.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800362-38.2017.815.1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2023 | 66.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-87.2012.815.1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00085365858468 | MARGARIDA DIAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM RÁDIO LOCAL E WEB RÁDIO DO MUNICICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2023 | 2200.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 100 (CEM) UNIDADES DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS E POLICIAIS, QUE FORAM SOLICITADOS A TRABALHAR, NAS ELEIÇÕES DE ESCOLHA PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIENIO 2024 A 2028, QUE OCORREU NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2023 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO MOVEL, PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2023 | 242.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECÂNICA TROCA DE CORREIAS DO VALTRA Nº 1 E 2, CEDIDOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/10/2023 | 2800.00 | 29045595000183 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, PARA AULA EM CAMPO, NO CENTRO HISTÓRICO DE RECIFE, NO DIA 17/09/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00070370733428 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DO PENAE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2023 | 7456.70 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ PARA 29 PESSOAS QUE ATUARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 E ALUGUEL DO ESPAÇO COM O EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO E UTILIZAÇÃO DO RESTAURANTE REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA: 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2023 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230565297, CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICIPIO (CONTRATO DE REPASSE Nº 1081224/2021) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2023 | 680.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COM SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2023 | 920.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO (COXIM MOTOR, COXIM CAMBIO PEQUENO E GRANDE, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER MWM DE PLACA9A84, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/10/2023 | 210.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (01 TAMPA CUBO ROSCA INT E 04 TRAVA 1,5/8 LEVE 21010018) QUE SERA UTILIZADO NA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT4.75 LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2023 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2023 | 8528.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2023 | 1455.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2023 | 279.42 | 00009531711402 | RODOLFO MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA MUNICIPIO NO DIA 13 DE SETEMBRO E TAMBÉM NO DIA 14 E 15 DE SETEMBRO, IDA A JOÃO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS PENDENTES DA REUNIÃO COM A CONSULTORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003637 | 03/10/2023 | 2570.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2023 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO MOVEL, PARA A DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, COM A PRESENÇA DA JUIZA TITULAR DA 1º VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO, REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/10/2023 | 850.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE FOI A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, TENDO SEU ADIANTAMENTO PARA A VOLTA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS (WHATSAPP, EMAIL, ETC...), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/10/2023 | 274.24 | 00022620443415 | SEVERINA MARINHO DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO, NA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS COMO (ÁGUA, REFRIGERANTES, BISCOITOS, CAFÉ, ETC...), QUE FORAM CONSUMIDOS PELAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIENIO DE 2024 A 2028. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0003648 | 04/10/2023 | 15167.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO (OLEO MOBIL,BUCHA DE TENSOR, CAIXA DIREÇÃO, BUCHA DE BARRA, KIT AMORTECEDOR, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00133/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0003649 | 04/10/2023 | 2330.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00133/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003658 | 04/10/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003659 | 04/10/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003661 | 04/10/2023 | 1715.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E RECARGAS DE TONNERS P/IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/10/2023 | 39.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AOS DIAS 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP, RELATIVO AO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/10/2023 | 9.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NAS COMPETÊNCIAS JUNHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00070370733428 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 3633, PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO SOLICITADO PELO IBGE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2023 | 5000.00 | 49874342000120 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA - PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MIDIAS SOCIAIS E PROJETOS EM GERAL, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO SENDO ELES (CAMPEONATO DE FUTEBOL, REMADA DA FOLIA, PEDAL DAS FALESIAS, TORNEIO DO TRABALHADOR, ETC...). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/10/2023 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003654 | 04/10/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003655 | 04/10/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003656 | 04/10/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003657 | 04/10/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003669 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003668 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/10/2023 | 880.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO - JOIA BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BATERIA MOURA MBD DE 150 AMPERES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RK 406B, USADA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/10/2023 | 450.00 | 00009930552731 | MARIA MADALENA ELIAS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM CONDUÇÃO DE VISITAS TECNICAS, NOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO, TENDO O OBJETIVO DE PROMOÇÃO DO TURISMO DA CIDADE, COM EQUIPE TURISTICA DIVULGADORA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003672 | 05/10/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003666 | 05/10/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/10/2023 | 454.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍCULA 69138990, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/10/2023 | 5000.00 | 38386134000165 | ALEXSANDRO DA SILVA AMARANTE - JAMPA SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS COMO (CABEÇOTES PVC, ISOLADORES DE PORCELANA, CAIXA COMANDO, ADAPTADOR ALUMINIO P/ELETRODUTO CORRUGADO, CURVA PVC, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO PADRÃO TRIFASICO DA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL DE COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/10/2023 | 1200.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO SEGUNDO COMANDO HIDRAULICO )) DESTINADO A GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/10/2023 | 350.00 | 14442810000102 | EABN TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003671 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003673 | 05/10/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003667 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003670 | 05/10/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/10/2023 | 1500.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA INFORMATIVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/10/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/10/2023 | 4200.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003686 | 06/10/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2023 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00012/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003698 | 06/10/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/10/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003688 | 06/10/2023 | 10224.50 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO (CAL PARA PINTURA, AREIA GROSSA, CIMENTO, FITA ISOLANTE, LIXA DE PAREDE, TINTA EXTERNA LAVAVEL, ETC...), PARA AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL PERTECENTE AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/10/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA OTTO ILLI, JUVENCIO COELHO, LUIZ DE SOUZA, AUGUSTO GUEDES, ANTENOR LOPES, AMERICO FALCAO, GILBERTO INACIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003694 | 06/10/2023 | 30000.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003695 | 06/10/2023 | 16800.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS MERCEDES BENZ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003696 | 06/10/2023 | 17775.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KVD4D11, LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E TRANSPORTE ZONA RURAL, (ESTIVA, GERALDO), PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003697 | 06/10/2023 | 6000.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/10/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/10/2023 | 3000.00 | 52399774000130 | ELMO MORAIS DA SILVA - WMS JARDINAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO TOCANTE AO CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/10/2023 | 106.57 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA PROCURADORIA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/10/2023 | 1118.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/10/2023 | 699.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/10/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2023 | 10700.00 | 19988834000185 | MLP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS "CONHEÇA LUCENA" COM FORMATO ABERTO 420X300MM 4/4 CORES EM CTP,COUCHE BRILHO 170G,DOBRA,CTP E 3.000 (TRES MIL) LAMINAS VENTAROLA FORMATO 250X200MM,4/4 CORES EM CTP DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/10/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230565955, CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO (CONTRATO DE Nº 00135/2023) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003699 | 06/10/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003700 | 06/10/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003701 | 06/10/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003702 | 06/10/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003703 | 06/10/2023 | 7500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0003704 | 06/10/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/10/2023 | 4200.00 | 00012510436406 | LUCIANO UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003706 | 06/10/2023 | 12000.00 | 00013044820499 | JACKSON ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PELO 22T DE ESTEIRA, PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00125/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/10/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/10/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08/2023 A 05/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2023 | 1850.00 | 00001628308400 | CRISTIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 E 1/2(ONZE E MEIA) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA, NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2023 | 3530.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ATUARAM EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA DESOBSTRUÇÃO DE CANIS E BUEIROS DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE 01/09 A 30/09 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2023 | 4260.00 | 19988834000185 | MLP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS "CONHEÇA LUCENA" COM FORMATO ABERTO 420 X 300MM, FORMATO FECHADO 140 X 300MM, 4/4 CORES EM CTP, EM COUCHE BRILHO 170G, DOBRA, CTP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003708 | 09/10/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2023 | 70.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, RELATIVO AOS DIAS 26 À 29 DE SETEMBRO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2023 | 222.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 02 À 09 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2023 | 1600.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO EVENTO DE TORNEIO BENEFICIENTE EM GAMELEIRA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023,NO EVENTO DE TORNEIO BENEFICIENTE EM FAGUNDES, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2023 | 600.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO RÁDIOS AMADOR, UTILIZADOS NOS EVENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/10/2023 | 1358.90 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO COMO (REDE DE PROTEÇÃO 3.5MT, CORDA 05MM BRANCA, GANCHO, BUCHA DURA, ETC...), QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003724 | 09/10/2023 | 4750.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2023 | 119.00 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, PELA COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DURANTE A INSTALAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NO DIA 30/09/2023, PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADA NO DIA 01/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0003726 | 09/10/2023 | 4200.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA INCLUINDO TREINAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS VISANDO OTIMIZAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVES DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA SOBRE SEUS CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00124/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS E O AGRUPAMENTO PARA O SISTEMA SAGRES-TCE JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0003717 | 09/10/2023 | 15805.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL OFÍCIO CX COM 10 RESMAS, CANETA, ENVELOPE, COLA, CALCULADORA, BLOCO POSTIT E ETC.), PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/10/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2023 | 577.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO AOS DEFENSORES PUBLICOS QUE ATUARAM NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00007133143461 | MARIA EMANUELA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTOS DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA (WHATZAP, E-MAIL, OUVIDORIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003727 | 10/10/2023 | 26422.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EUGENIO DE SOUZA, GILBERTO INACIO, AUGUSTO GUEDES E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003731 | 10/10/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0003733 | 10/10/2023 | 15805.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO DE Nº 3717 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ESCARCELA AZ,CLIPS,GRAMPEADOR,LAPIS GRAFITE,FITA DUPLA FACE,PASTA SUSPENSA,PASTA ARQUIVO,BORRACHA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003739 | 10/10/2023 | 10600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5 MG021 145/43M MAGNUM, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSE7158 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00025/2023;CONTRATO Nº 00123/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2023 | 5834.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2023 | 25323.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 16ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/10/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2023 | 21732.22 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 16ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/10/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2023 | 35859.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022, PARCELA Nº:015/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2023 | 12139.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022, PARCELA Nº:015/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2023 | 3031.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022, PARCELA Nº:015/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2023 | 42.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 10/10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2023 | 22.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003728 | 10/10/2023 | 33160.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003743 | 10/10/2023 | 21168.22 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE 303 TON. DE LIXO ORGÂNICO, RETIRADO DA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2023 A 25/09/2023, CONFORME CONTRATO: 100111/2021, 1º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2023 | 20713.57 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3610 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO DE AÇO PARA FREIO, ROLAMENTO DE ROLETE CONICO, DISCO SINTERIZADO AÇO, ETC...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 845B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003729 | 10/10/2023 | 2821.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003747 | 11/10/2023 | 2528.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003749 | 11/10/2023 | 30317.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/10/2023 | 980.00 | 00088510280444 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COREOGRÁFO DO DESFILE CIVICO DE 2023, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO AURELIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/10/2023 | 950.00 | 46641467000111 | HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS 12079512420 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS INTEGRANTES DA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO 06 DE SETEMBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003748 | 11/10/2023 | 25561.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/10/2023 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE DE COSTINHA , REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/10/2023 | 280.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DA MOTO IROS 125, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/10/2023 | 147.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO JUROS DEBITADOS DO CONSIGNADO NA CONTA DO ICMS DE Nº 10344-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/10/2023 | 2800.00 | 29045595000183 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO, PARA AULA EM CAMPO, NO MUSEU DE MINERIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL, NO DIA 13/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/10/2023 | 150.00 | 41877727000139 | ERICKA CRISTINA BATISTA DA SILVA 08330814467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) SACOS DE GELO, QUE FORAM UTILIZADOS, NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00015908246875 | CICERA MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/10/2023 | 400.00 | 42346532000125 | BRPB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ,PORTAL,FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAIS DE COMUNICAÇÃO FURO PARAÍBA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2023 | 5600.00 | 00093497148415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM COM DESTINO A ROMA - ITÁLIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2023, QUE IRÁ PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO "BRASIL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM GIRO PELAS MELHORES RECEITAS" E TAMBÉM NA 51º SESSÃO PLENÁRIA DO COMITÊ DE SEGURANÇA ALIMENTAR MUNDIAL (CSA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0003758 | 18/10/2023 | 39200.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS (SIMEC-PAR, OBRAS 2.0, SIGARPWEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIGPEC DE ESCOLAS, MERENDA ESCOLAR E TRANPORTE ESCOLAR),COM REUNIÕES COM GESTORES ESCOLARES COM ESCLARECIMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/10/2023 | 70.00 | 00070466000405 | KAUÃ MATHEUS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/10/2023, PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/10/2023 | 294.00 | 07656704000166 | JAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO GALVANIZADO E BRAÇADEIRAS)DEPARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/10/2023 | 1538.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO - JOIA BATERIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MOURA AUTOMOTIVA DE 100 AMPERES NOVA, PARA A PATROL CASE 845B, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA,UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NAS ÀREAS URBANA E RUAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0003763 | 19/10/2023 | 5000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DA GUIA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00121/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/10/2023 | 1310.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PÁTIO DA BALSA DE LUCENA - CABEDELO, DESTINADO A AÇÃO DO TURISMO (VEM PARA LUCENA), OCORRIDO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/10/2023 | 759.00 | 08995631006998 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/10/2023 | 665.90 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (MEMÓRIA DDR3 8GB, TECLADO NUMERICO E TECLADO E MOUSE SEM FIO), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/10/2023 | 614.29 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM DESTINO Á GUARABIRA, MANMANGUAPE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/10/2023 | 1081.87 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RETITUIÇÃO DE VALOR, COM DESPESAS DE CARTÓRIO EM RELAÇÃO A UNIDADE EXECUTORA AUGUSTO DOS ANJOS (CNPJ: 01.989.226/0001-20), PERTENCENTE A ESCOLA JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, LOCALIZADA EM COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/10/2023 | 2250.00 | 00003436092401 | JANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRATIVA POR DANOS EM VEICULO AUTOMOTOR DO CIDADÃO: JANIO DOS SANTOS SILVA QUE ALEGA QUE O MURO DA UBS DO BAIRRO PONTA DE LUCENA CAIU EM CIMA DO SEU VEICULO CAUSANDO DANOS CONFORME SE VERIFICA NAS IMAGENS ANEXAS A ESTE PROCESSO E CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 097/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/10/2023 | 23227.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2023 | 260.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS (JOSE ANTONIO DA SILVA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) UNIDADES DE ROLAMENTO GBR/GTOP, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA 02 MECANICA, NA LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2023 | 185.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA A570 L -01, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230569490, CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/10/2023 | 2141.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/10/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/10/2023 | 15710.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/10/2023 | 40288.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/10/2023 | 149.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/10/2023 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/10/2023 | 56221.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/10/2023 | 1136.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/10/2023 | 1054.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/10/2023 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/10/2023 | 556.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2023 | 811.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2023 | 648.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2023 | 357.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/10/2023 | 363.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/10/2023 | 389.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/10/2023 | 419.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/10/2023 | 100.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/10/2023 | 521.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/10/2023 | 127.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2023 | 958.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2023 | 2523.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2023 | 482.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/10/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/10/2023 | 277.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/10/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/10/2023 | 1420.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/10/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/10/2023 | 2200.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS CLIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO, ONDE TEM COMO ABORDAR ASSUNTOS COM NORMAS SANITÁRIAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/10/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/10/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍCULA 69138990, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/10/2023 | 627.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/10/2023 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2023 | 359.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2023 | 339.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/10/2023 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/10/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/10/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/10/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/10/2023 | 990.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE SOLDA E USINAGEM COM FABRICAÇÃO DE ROSCA NO EIXO DA GRADE, FABRICAÇÃO DA TAMPA DO CUBO DO EIXO DA GRADE, FABRICAÇÃO DE PARAFUSO DA CAMINHONETA, FABRICAÇÃO DE PINO PARA ENGATE DO TRATOR, FURAÇÃO NO CARDAN DA ROCADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/10/2023 | 7287.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/10/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/10/2023 | 200.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE MANGUEIRA COTOVELO, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA PATROL 845B, PERTECENTES A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2023 | 2034.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/10/2023 | 5043.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/10/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/10/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/10/2023 | 849.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/10/2023 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/10/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/10/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/10/2023 | 480.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA MOVEL DA FESTA DA COMUNIDADE DA GUIA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/10/2023 | 361.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 16 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER A EQUIPE DE LIMPEZA E DEMARCAÇÃO DAS RUAS E ESPAÇO DE CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/10/2023 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/10/2023 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/10/2023 | 143.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/10/2023 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2023 | 6713.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2023 | 15720.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2023 | 55801.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2023 | 130663.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2023 | 30109.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/10/2023 | 70504.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/10/2023 | 6122.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/10/2023 | 14336.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/10/2023 | 18057.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/10/2023 | 42283.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/10/2023 | 5208.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2023 | 12196.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2023 | 7897.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2023 | 21573.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2023 | 13807.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2023 | 34853.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/10/2023 | 7153.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/10/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/10/2023 | 547.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/10/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003821 | 23/10/2023 | 1673.35 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, 100K (CEM) BANANA, 120K (CENTO E VINTE) DE MELANCIA E 25K (VINTE E CINCO) DE PIMENTÃO PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003822 | 23/10/2023 | 468.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003823 | 23/10/2023 | 955.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, 100K (CEM) DE BANANA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003824 | 23/10/2023 | 1671.40 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, 180K (CENTO E OITENTA) DE MELANCIA E 100K (CEM) DE BANANA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003825 | 23/10/2023 | 609.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA REAIS) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003826 | 23/10/2023 | 1044.75 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, 100K (CEM) DE MELANCIA E 25K (VINTE E CINCO) DE PIMENTÃO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003827 | 23/10/2023 | 539.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE BATATA DOCE, 10K (DEZ) DE COENTRO E 10K (DEZ) DE CEBOLINHA PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003828 | 23/10/2023 | 406.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003829 | 23/10/2023 | 487.00 | 00009216911492 | SELMA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE BANANA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/10/2023 | 954.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/10/2023 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/10/2023 | 925.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/10/2023 | 1149.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/10/2023 | 3331.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/10/2023 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2023 | 2684.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2023 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2023 | 191.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/10/2023 | 1192.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2023 | 644.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/10/2023 | 1096.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/10/2023 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/10/2023 | 840.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/10/2023 | 1198.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/10/2023 | 1097.56 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTORIO EM REGISTRO DE ESTATUTO, AVERBAÇÃO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003889 | 24/10/2023 | 70590.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE BARRA LISA,01 PORTÃO GALVANIZADO ,80MT² DE COBERTURA DE METALON, 02 TRAVES DE FUTSAL E INSTALAÇÃO DE 35MT² DE CALHAS DE ALUMINIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0003892 | 24/10/2023 | 1030.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2023 | 262.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2023 | 261.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/10/2023 | 457.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/10/2023 | 422.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2023 | 1600.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM 02 CAIXASFECHADAS DE 12 TIROS, SENDO 06 UNIDADES EM CADA CAIXA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DA GUIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AUXILIO DA SALA DO EMPREENDEDOR, PARA DESENVOLVIMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/10/2023 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE(UC:5/679947-2). EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/10/2023 | 198.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (UC:5/1913794-2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2023 | 3767.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003900 | 25/10/2023 | 5500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18 10PR SURE GRIPTLS/CAMI3 TITAN DESTINADOS AO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00025/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2023 | 160.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS (JOSE ANTONIO DA SILVA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) UNIDADES DE CRUZETAS SEMI - EIXO 27MM, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA 02 MECANICA, NA LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2023 | 770.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO BD DE ROUNDUP MAIS 480-20LT, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA QUE SÃO UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2023 | 660.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE (20) PARES DE LUVAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2023 | 150.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE TERMINAL FURO REDONDO, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECÂNICA, PERTECENTES A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2023 | 67824.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2023 | 2053.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2023 | 8606.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2023 | 53413.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2023 | 130.00 | 14442810000102 | EABN TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2023 | 49606.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2023 | 89773.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2023 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2023 | 40137.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/10/2023 | 184124.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/10/2023 | 68314.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/10/2023 | 14084.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2023 | 30707.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2023 | 76307.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/10/2023 | 95088.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2023 | 44481.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/10/2023 | 310633.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/10/2023 | 154776.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/10/2023 | 39327.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/10/2023 | 35402.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/10/2023 | 18933.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/10/2023 | 19647.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/10/2023 | 12223.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/10/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/10/2023 | 28940.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/10/2023 | 12933.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/10/2023 | 18720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/10/2023 | 6851.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/10/2023 | 8800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/10/2023 | 40473.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/10/2023 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2023 | 13011.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2023 | 98780.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2023 | 30786.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/10/2023 | 107160.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONAÁIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/10/2023 | 60.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA: 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/10/2023 | 19070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/10/2023 | 9900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/10/2023 | 4980.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2023 | 8600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/10/2023 | 6126.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/10/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2023 | 8120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2023 | 2918.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/10/2023 | 3220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2023 | 11875.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/10/2023 | 1729.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2023 | 17500.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISAS REGATAS,SHORTS SUBLIMADOS,COLETES EM SUBLIMAÇÃO,CAMISAS EM DRY FIT SUBLIMADAS,CAMISAS E SHORTS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM MALHA CACHARREL) DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/10/2023 | 9596.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/10/2023 | 3352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/10/2023 | 21549.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/10/2023 | 10420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/10/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2023 | 8740.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/10/2023 | 4840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/10/2023 | 10755.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/10/2023 | 7560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/10/2023 | 1729.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/10/2023 | 27103.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/10/2023 | 11123.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0003967 | 27/10/2023 | 4200.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA INCLUINDO TREINAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS VISANDO OTIMIZAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVES DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA SOBRE SEUS CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00124/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRICULA; 06714663.5 PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003970 | 30/10/2023 | 23736.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003971 | 30/10/2023 | 4857.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO (MILHO PARA MANGUZA,LEITE EM PÓ,AÇUCAR ,MACARRÃO ,OLEO DE SOJA,MARGARINA,CAFÉ EM PÓ,AMIDO DE MILHO,OVOS,FLOCÃO DE MILHO E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003972 | 30/10/2023 | 28792.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITO CREAM CRACKER,AVEIA,FEIJÃO PRETO,FLOCÃO DE MILHO ,ARROZ COMUM,LEITE EM PÓ E ETC)PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003973 | 30/10/2023 | 7425.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITO,AVEIA,FLOCÃO DE MILHO ,ARROZ COMUM,LEITE EM PÓ,OLEO DE SOJA,MACARRÃO ESPAGUETE E ETC)PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003974 | 30/10/2023 | 3776.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO BOVINO E CARNE MOIDA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DE EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003975 | 30/10/2023 | 6176.57 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO BOVINO E CARNE MOIDA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003976 | 30/10/2023 | 19688.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO,FÍGADO BOVINO E CARNE MOIDA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003968 | 30/10/2023 | 2336.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003969 | 30/10/2023 | 37940.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2023 | 189.13 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 250 RIBITE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007629583400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CONCERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2023 | 2259.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2023 | 5289.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2023 | 239.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 27/10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2023 | 129.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 30/10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 30/10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2023 | 273.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTTICIOS DIVERSOS (PÃO,QUEIJO,BOLOS, TORRADAS E REFRIGERANTES, ETC...) PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO PARTICIPANTES DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2023 | 80.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 4 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPORTE DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070122936400 | VITORIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2023 | 1700.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA " OFICINA FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA MEU TIPO DE NEGOCIO" OFERECIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EM PARCERIA COM O SEBRAE QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE OUTUBRO NO PERIODO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS PARA 20 PARTICIPANTES TENDO O OBJETIVO AUMENTAR AS CHANCES DE CRESCIMENTO E SUCESSO DO NEGÓCIO REALIZADA NO PREDIO DO ANTIGO FORUM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003992 | 06/11/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/11/2023 | 912.77 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COMO 17(DESSESETE) UNIDADES DE TUBOS DE 32MM E 04 CAP DE 20MM, INSTALAÇÃO DE REDE DA ÁGUA NA COMUNIDADE DE TABAPARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003993 | 06/11/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003991 | 06/11/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/11/2023 | 3500.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM COM DESTINO AO NAVIRAI/ MATO GROSSO DO SUL, NO PERIODO DE 07 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE IRÁ PARTICIPAR COMO PALESTRANTE EM WORKSHOPS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0003995 | 06/11/2023 | 3975.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO,ENVELOPE,CLIPS,GRAMPEADOR 26/6,CANETAS ESFEROGRAFICA PRETO E AZUL E ETC...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004013 | 07/11/2023 | 3901.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DOVERSOS COMO (COLA ISOPOR 90G,GRAMPEADOR MEDIO,FITA CORRETIVA, TESOURA ESCOLARC MEDIA, CARTOLINA DUPLA FACE, ESCARCELA E ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004005 | 07/11/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004008 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004011 | 07/11/2023 | 6884.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (TINTA IMPRESSORA EPSON,FITA ADESIVA,CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS,PILHA AAA,BLOCO POSTIT E ETC...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004006 | 07/11/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004007 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/11/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COM ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS E O AGRUPAMENTO PARA O SISTEMA SAGRES-TCE JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004001 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/11/2023 | 360.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/11/2023 | 422.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 3887.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2023 | 70.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07/11/2023, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2023 | 70.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07/11/2023, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2023 | 70.00 | 00070466000405 | KAUÃ MATHEUS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07/11/2023, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA E MÃE PARA O GMOL, REALIZAR EXAME SEXOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004004 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004000 | 07/11/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004009 | 07/11/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004002 | 07/11/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2023 | 3500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - IR SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR VERMELHO 100WT E SIRENE DIGITAL COM KIT DE INSTALAÇÃO PRODEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2023 | 650.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BARRA CENTRAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER MWM DE PLACA9A84, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2023 | 820.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) UNIDADES DE ENGATES PARA GRADES ARADOURAS, QUE SERA UTILIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT4.75 LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2023 | 748.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8 (OITO) UNIDADES DE LIMPADORES DAS GRADES ARADOURAS, QUE SERÁ UTILIZADOS NOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/11/2023 | 546.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BUCHA ESTABILIZADORA E BANDEIJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FALCÃO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA NA RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004039 | 08/11/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004040 | 08/11/2023 | 7500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004041 | 08/11/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004042 | 08/11/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004043 | 08/11/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004044 | 08/11/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/11/2023 | 193.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO (CANO DE ÁGUA 32MM, UNIÃO SOLD 32MM, FITA ISOLANTE DECORLUX PRETO, ETC...), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA NA COMUNIDADE DA GUIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2023 | 5850.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, EMASSAMENTO,CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PVC EM 02 (DOIS) UNIDADES DE SALAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2023 | 2001.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE PROCESSO DE Nº 00795/2022, REFERENTE AO CANCELAMENTO DE ITBI E RESTITUIÇÃO DOS VALORES, ONDE NÃO HOUVE CONCLUSÃO DA NEGOCIAÇÃO, DESISTENCIA DAS PARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2023 | 297.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM DESTINO Á CAMPINA GRANDE PARA COLETAS DE PEÇAS DA PATROL 845B E JOÃO PESSOA PARA COLETA DE INSUMOS, ÓLEO LUBRIFICANTES, REDENTOR E MANGUEIRA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2023 | 179.93 | 00091935776720 | MAGNA EDUARDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DE DOCUMENTAÇÕES, (REGISTRO DE ATA, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA) DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004046 | 08/11/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/11/2023 | 1005.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ONIBUS DE PLACA QSE7158 E OGC5E19, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2023 | 438.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 06 (SEIS) QUILOS DE BOLO CONFEITADO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2023 | 578.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 08 (OITO) QUILOS DE BOLO CONFEITADO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2023 | 400.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO DE PVC EM 02 (DOIS) UNIDADES DE SALAS, DAS ESCOLAS GILBERTO INÁCIO E MAÇOM LUIZZ FRANÇA SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2023 | 600.00 | 00070295729473 | ERICA GOMES DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2023 | 1500.00 | 40511935000157 | AISLAN DE CARVALHO GOMES - ADR CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELINORA DORNELAS E LUIZ DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2023 | 800.00 | 00010317629492 | EDUARDA BEZERRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO EVENTO DA 11º EDIÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO PERIODO DOS DIAS 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2023 | 700.00 | 00023699396487 | MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PARA O PÚBLICO INFANTIL, NO EVENTO DA 11º EDIÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO PERIODO DOS DIAS 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMERICO FALCÃO, ELINORA DORNELAS, EUGÊNIO DE SOUZA E NO POLO UNIVERSITÁRIO WALDEMAR JOSÉ DE LIMA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004034 | 08/11/2023 | 28792.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITO CREAM CRACKER, AVEIA, FEIJÃO PRETO, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM, LEITE EM PÓ E ETC)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004036 | 08/11/2023 | 30000.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004037 | 08/11/2023 | 17775.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KVD4D11, LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E TRANSPORTE ZONA RURAL, (ESTIVA, GERALDO), PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004038 | 08/11/2023 | 16800.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS MERCEDES BENZ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0004056 | 09/11/2023 | 4500.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE PICK-UP UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00141/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004064 | 09/11/2023 | 24064.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004067 | 09/11/2023 | 6000.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004069 | 09/11/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/11/2023 | 247.00 | 00007102308426 | ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMBUSTIVÉL PARA REUNIÃO JUNTO A LCL ENGENHARIA, PARA ALINHAMENTO DOS PROJETOS DO NOVO PAC, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 01 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/11/2023 | 400.00 | 42346532000125 | BRPB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ,PORTAL,FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAIS DE COMUNICAÇÃO FURO PARAÍBA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004048 | 09/11/2023 | 2670.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO (AMORTECEDOR TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO, MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO, KIT DO ESTABILIZADOR, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-9885 PERCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/11/2023 | 3580.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE HABITAÇÃO,AVISO DE HOMOLAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, AVISO DE PROPOSTA TECNICA, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE PROPOSTA COMERCIAL E EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00085365858468 | MARGARIDA DIAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA,EM RÁDIO LOCAL E WEB RÁDIO DO MUNICICPIO DE LUCENA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/11/2023 | 2000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA INFORMATIVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/11/2023 | 4200.00 | 00012510436406 | LUCIANO UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004063 | 09/11/2023 | 28429.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2023 | 1980.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/11/2023 | 3450.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ATUARAM EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE 01/10 A 31/10 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004076 | 09/11/2023 | 1240.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS E 02 MOTOSSERRAS, UTILIZADAS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004060 | 09/11/2023 | 1456.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/11/2023 | 1800.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO EVENTO (VEM PRA LUCENA),DIVULGADOS OS ATRATIVOS TURISTICOS PARA OS TURISTA NA BALSA, ENTRE COSTINHA E CABEDELO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2023 | 1090.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS (SALGADOS, SANDUICHES E BOLOS) QUE FORAM CONSUMIDOS PELA EQUIPE NO EVENTO (VEM PRA LUCENA), NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, NA BALSA ENTRE CABEDELO E COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/11/2023 | 2500.00 | 52399774000130 | ELMO MORAIS DA SILVA - WMS JARDINAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO TOCANTE AO CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 01/11 DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/11/2023 | 2500.00 | 52175906000140 | WELIKSON JARDINAGEM - WELIKSON GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 01/10 A 01/11 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/11/2023 | 3500.00 | 49874342000120 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA - PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MIDIAS SOCIAIS E PROJETOS EM GERAL, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, COM RELAÇÃO AS GRAVAÇÕES, ESTRUTURA FISICA E MUSICAL, PARA O PROGRAMA QUINTAL DO GE, QUE ACONTECEU NO DIA 03/11 NA PRAÇA DE EVNTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/11/2023 | 370.00 | 00012895900442 | EMELLY MARIA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE PANFLETAGEM PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/11/2023 | 756.00 | 00006006182424 | EMMANUEL CUNHA SANTOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2023 | 520.00 | 00025028545472 | ARNALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE (REBOQUE) DE 04(QUATRO) UNIDADES DE MOTOS DOADAS PARA AOS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2023 | 1018.50 | 42867490000178 | SPORTS TÊXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTSAL, PAR DE REDE, ETC...) DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2023 | 1320.22 | 42867490000178 | SPORTS TÊXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇÃO COMO (TROFEUS DE CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO E TERCEIRO LUGAR ETC...) DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2023 | 1600.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 HORAS DE SONORIZAÇÃO MOVÉL DE LUCENA A COSTINHA, PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO QUINTAL DO GE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023 ÁS 16;30 NA PRAÇA DE EVENTOS EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2023 | 3053.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022, PARCELA Nº:016/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2023 | 12227.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022, PARCELA Nº:016/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2023 | 36119.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022, PARCELA Nº:016/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 A 04/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0004077 | 10/11/2023 | 12000.00 | 00013044820499 | JACKSON ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PELO 22T DE ESTEIRA, PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00125/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00659849000171 | MAQSERVICE E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CARROCERIA 6,00 X 2,50M PARA OS SERVIÇOS DE IÇAMENTO DE TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA A CRECHE DE FAGUNDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2023 | 1140.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE ÓLEO DULUB HIDRAULICO 68 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2023 | 1155.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2023 | 6950.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO SUPORTE E FABRICAÇÃO DO PARAFUSO DA GRADE DA ROÇADEIRA, SOLDA EM GARFO DO COLAR DO TRATOR VALTRA, FABRICAÇÃO DE CALÇOS E REPOSIÇÃO DE CHAPA DE UMA APLICAÇÃO DE SOLDA NO BULDOZE DA CASE 854B UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2023 | 550.00 | 00034410570404 | GENIVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/09/2023 A 09/10/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004084 | 10/11/2023 | 5800.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2023 | 3000.00 | 29045595000183 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ISAURA FALCÃO DE CARVALHO PARA AULA EM CAMPO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA /PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E UNIVERSIDADE NO MUNICIPIO DE RIO TINTO/PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/11/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA ANTONIO AURELIO, ANTENOR LOPES, AUGUSTO GUEDES, ELINORA DORNELAS, MAÇOM LUIZ, GILBERTO INACIO, JUVENCIO COELHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/11/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA AMERICO FALCÃO, ELINORA DORNELAS, ANTONIO AURELIO, LUIZ DE SOUZA, MARÇOM LUIZ, OTTO ILLI, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/11/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA EUGENIO DE SOUZA, GILBERTO INACIO, ANTONIO AURELIO, AMERICO FALCÃO, AUGUSTO GUEDES, OTTO ILLI, JUVENCIO COELHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00007133143461 | MARIA EMANUELA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTOS DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA (WHATZAP, E-MAIL, OUVIDORIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/11/2023 | 5476.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (BOCAL,LAMPADAS LED,RELE FOTO,BASE FIXA ,CABO FLEX, CONECTOR,FITA ISOLANTE E ETC) UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/11/2023 | 3199.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.951 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML QUE FORÃO DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PARAÍBA BACKYARD ULTRA MARATONA REALIZADA NOS DIAS 11 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/11/2023 | 2640.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA CAIÇARA CULTURAL ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/11/2023 | 1256.62 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (BOTAS COURO COM Nº 36/37/37/39/40/41/42 E 44) PARA OS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0004105 | 14/11/2023 | 19673.05 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE 281,97 TON. DE LIXO ORGÂNICO, RETIRADO DA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/09/2023 A 25/10/2023, CONFORME CONTRATO: 100111/2021, 2º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO FIXA E 10 (DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO MOVEL NO TORNEIO DE 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DE COSTINHA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/11/2023 | 829.29 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA EXTENSÃO DE REDE DE FORNECIMENTO DA ÁGUA NA COMUNIDADE DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PATIO ILUMINATORIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE BANHEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB PEGAR PEÇAS PARA PATROL CASE 845B E . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/11/2023 | 50.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOIA ELETRICA SENSOR SOPRANO 16A UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE GUIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/11/2023 | 2375.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/11/2023 | 168.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NAS PARTES ELETRICAS E HIDRAULICA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DE FAGUNDES E DA AREA EXTERNA DA PRAÇA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/11/2023 | 2201.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/11/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/11/2023 | 17472.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/11/2023 | 40913.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/11/2023 | 1077.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/11/2023 | 2523.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004118 | 17/11/2023 | 22148.78 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS ,BANNERS,DISPLAYS,FAIXAS EM LONA ,PLACAS TELAS E ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/11/2023 | 542.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/11/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00009006218421 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL NO PERIODO DE 05 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023 E SONORIZAÇÃO FIXA NO DIA DO EVENTO PARAIBA BACKYARD ULTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/11/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/11/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2023 | 2640.00 | 00070370733428 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO SOLICITADO PELO IBGE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/11/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/11/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/11/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/11/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2023 | 191.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO AOS PALESTRANTES NO EVENTO MAIO AMARELO, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/11/2023 | 1599.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/11/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/11/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/11/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/11/2023 | 5.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO JUROS DEBITADOS DO CONSIGNADO, NA CONTA DO FPM DE Nº 4110-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2023 | 25555.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 17ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/11/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/11/2023 | 21919.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 17ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 10/11/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2023 | 10344.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2023 | 9.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 10/11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/11/2023 | 305.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA Nº 99 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/11/2023 | 272.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA DE Nº 99 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/11/2023 | 760.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/11/2023 | 272.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA DE Nº 98 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/11/2023 | 305.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA Nº 98 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/11/2023 | 337.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/11/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/11/2023 | 250.00 | 00007404187427 | MARILIA DAMIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTOS DE VEICULO PARA O DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PARA E-TICONS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 06,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/11/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS (WHATSAPP, EMAIL, ETC...), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/11/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/11/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/11/2023 | 2153.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/11/2023 | 5043.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/11/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/11/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/11/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/11/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004126 | 17/11/2023 | 22844.25 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER,06 PLACAS DE TELA DE 60X400CM ,03 PLACA TELA COM LONA DE 600X90CM ,12 FAIXAS EM LONA E 06 DISPLAY COM ADESIVO VINIL DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/11/2023 | 6798.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/11/2023 | 15918.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/11/2023 | 55196.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2023 | 129247.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/11/2023 | 30105.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/11/2023 | 70495.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/11/2023 | 6122.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/11/2023 | 14336.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/11/2023 | 18102.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/11/2023 | 42387.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/11/2023 | 5175.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/11/2023 | 12119.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/11/2023 | 9213.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/11/2023 | 21573.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/11/2023 | 14884.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/11/2023 | 34853.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/11/2023 | 7213.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/11/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/11/2023 | 547.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/11/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004180 | 20/11/2023 | 5800.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4084 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/11/2023 | 471.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO 04 (QUATRO) DE DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA PARA ARCAR COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL ELIONALDO DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PÚBLICAS NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO E CAPACITAÇÃO FAROL NOS DIA 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 ORGANIZADOS PELO SEBRAE E ACONTECERA NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/11/2023 | 250.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (QUATRO) DE DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PÚBLICAS NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 ORGANIZADO PELO SEBRAE E ACONTECERA NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/11/2023 | 250.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 250,00 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE ACONTECERÁ EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ORGANIZADOS PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/11/2023 | 250.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PÚBLICAS NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/11/2023 | 163.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NE 4125 . REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NAS PARTES ELETRICAS E HIDRAULICA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DE FAGUNDES E DA AREA EXTERNA DA PRAÇA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004183 | 21/11/2023 | 667.50 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRAS MEDINDO 5,35X1,15 CM PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004184 | 21/11/2023 | 9527.50 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM ACM COM ADESIVO MEDINDO 50X50CM E 10 ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 35X35CM DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM VIAS PUBLICAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004188 | 21/11/2023 | 23610.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 PLACAS TELAS DE METALON GALVANIZADA MEDINDO 20X20X16CM COM IMPRESSÃO DIGITAL 20 LONAS 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 300X100CM E 20 FAIXAS EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 300X100CM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/11/2023 | 44516.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004185 | 21/11/2023 | 1556.00 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CAFE EM PÓ 250G,AÇÚCAR TRITURADO 1KG,LEITE EM PÓ 200G E ETC...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPRA REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004187 | 21/11/2023 | 15131.70 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO (CIMENTO, AREIA GROSSA, TINTA EXTERNA, LAVAVEL, CAL PARA PINTURA, LIXA PARA PAREDE, ETC...), PARA AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL PERTECENTE AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2023 E CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004189 | 21/11/2023 | 25197.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, AVISO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/10/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 10/11/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004190 | 22/11/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2023 | 2244.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/11/2023 | 778.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 22 À 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/11/2023 | 798.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/11/2023 | 506.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/11/2023 | 330.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 01 À 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2023 | 285.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, RELATIVO AOS DIAS 01 à 22 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/11/2023 | 1827.00 | 44339720000151 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES-GUTIERRE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA PINTURAS QUE FORAM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DE ALVENARIA, PINTURA DOS MUROS, ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA DE FAGUNDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004208 | 23/11/2023 | 4312.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/11/2023 | 576.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/11/2023 | 420.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRES) RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS 13K, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/11/2023 | 1900.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCÕES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS E 50 (CINQUENTA) JOGOS DE CADEIRA PLASTICA, QUE FORAM UTILIZADAS NA TRADICIONAL FESTA DO DIA DO GARI, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/11/2023 | 580.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS,(BOTINA COM BIQUEIRA DE N 40, 41, FIO DE CORTE RED, 3.0MM...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS, NA AREA DE LIMPEZA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004207 | 23/11/2023 | 25498.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2023 | 63.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO (LUVA, JOELHO, BUCHA AGUA, ETC...) UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/11/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/11/2023 | 65.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TABAPARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FOURM DE EDUCAÇÃO EMPRRENDORA POLITICAS PÚBLICAS NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00014243147477 | IGOR DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO POLO UNIVERSITÁRIO WALDEMIR JOSÉ DE LIMA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/11/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004209 | 23/11/2023 | 52905.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 68MT² DE GRADES DE FERRO,02 TRAVES DE FUTSAL COM BASE DE 3,20MX2,10M E 25MT² DE PORTÕES COM MOLDURA DE TUBO GALVANIZADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO,SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00005/2023 CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/11/2023 | 1097.56 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTORIO EM REGISTRO DE ESTATUTO, AVERBAÇÃO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/11/2023 | 232.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA:JKR3328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO DO ANO DE 2023 E ATUALIZAÇÃO DE PAR PLACA MERCOSUL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0004235 | 24/11/2023 | 37050.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE SANITÁRIO DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00056/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/11/2023 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, UC 5/870979-2 DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/11/2023 | 10257.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/11/2023 | 12443.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004234 | 24/11/2023 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00010153860405 | RANIELLE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, BRINQUEDOS INFLAVEIS, MOTO ELETRICAS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/11/2023 | 66.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800596-92.2023.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/11/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA: 11007389, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/11/2023 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO GARY, LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/11/2023 | 1250.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER PARA ANALISE TECNICA E DE MÉRITO CULTURAL DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PROJETOS DE BOLSA CULTURAL QUE FORAM DESIGNADOS PARA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/11/2023 | 400.00 | 18953355000160 | ANA ISAURA NOGUEIRA NITAO DINIZ - ANA DINNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER PARA ANALISE TECNICA E DE MÉRITO CULTURAL DE 5 (CINCO) PLANOS DE TRABALHO E 1 (UM) PROJETO DE BOLSA CULTURAL QUE FORAM DESIGNADOS PARA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/11/2023 | 3000.00 | 18953355000160 | ANA ISAURA NOGUEIRA NITAO DINIZ - ANA DINNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS OITAVAS DE LEVANTAMENTO DOS EDITAIS, INSCRIÇÃO DE PLATAFORMA TRANSFERE GOV, DESENVOLVIMENTO DE INSCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, ESCRITA NAS NORMATIVAS E PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ORGANIZAÇÕES DE INSCRIÇÕES, INFORMAÇÕES, DESIGNADOS NA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/11/2023 | 198.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (UC:5/1913794-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/11/2023 | 49.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/11/2023 | 105.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍCULA 69138990, PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LASER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/11/2023 | 39.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/11/2023 | 88.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/11/2023 | 245.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 01 À 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/11/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 86 DE 100 DEBITADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/11/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 87 DE 100 DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/11/2023 | 218.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004245 | 27/11/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/11/2023 | 15.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.345-4 RECEITA, RELATIVO AO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/11/2023 | 41.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/11/2023 | 34.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENTE AO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/11/2023 | 59.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230578024, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DA JAZIDA DE ARGILA DO MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/11/2023 | 148.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/11/2023 | 6861.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (BOCAL PORCELANA E27,CABO FLEX 2.5M,FITA ISOLANTE EM PVC,LAMP LED BLOBE 40W,PROJ SMART LED 500W,SILIC ADESIVO ACETIC 50G E UNILUB MINI E ETC) UTILIZADOS MANUTENÇÃO DO PATIO ELIMINATORIO E DA PARTE ELETRICA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRROS DE FAGUNDES E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004244 | 27/11/2023 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004243 | 27/11/2023 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004252 | 27/11/2023 | 63999.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO (DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, ALCOOL, POLIDOR ALUMINIO, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO, E ETC...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 0008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004266 | 28/11/2023 | 19733.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/11/2023 | 1252.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/11/2023 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/11/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/11/2023 | 1235.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/11/2023 | 1277.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/11/2023 | 3941.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/11/2023 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/11/2023 | 2928.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2023 | 212.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2023 | 1331.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2023 | 749.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2023 | 1335.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2023 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2023 | 746.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/11/2023 | 1353.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2023 | 690.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/11/2023 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTROS,PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/11/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTROS,PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTROS,PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2023 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/11/2023 | 141.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/11/2023 | 98.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2023 | 58155.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2023 | 1246.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/11/2023 | 1044.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/11/2023 | 186.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/11/2023 | 599.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/11/2023 | 791.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/11/2023 | 606.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004272 | 28/11/2023 | 29324.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/11/2023 | 334.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/11/2023 | 208.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/11/2023 | 370.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/11/2023 | 392.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/11/2023 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/11/2023 | 444.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2023 | 126.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004276 | 28/11/2023 | 3309.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/11/2023 | 273.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 27/11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/11/2023 | 42.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 23 À 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/11/2023 | 886.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/11/2023 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/11/2023 | 335.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2023 | 423.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2023 | 22300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2023 | 3352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2023 | 10600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2023 | 1729.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2023 | 11806.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2023 | 10299.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2023 | 10559.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2023 | 10420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2023 | 9972.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2023 | 5640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2023 | 22040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2023 | 1729.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2023 | 9960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2023 | 9900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2023 | 4980.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2023 | 18992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2023 | 5719.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2023 | 10035.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2023 | 16290.00 | 45768359000141 | THALIA DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PORTES DE 6 METROS ,140 (CENTO E QUARENTA) CANALETA DE SAPATA ,470 (QUATROCENTO E SETENTA) CANALETA DE CINTA,12 (DOZE) COLUNAS DE FERRO,FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PRE MOLDADOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2023 | 107800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONAÁIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2023 | 13011.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2023 | 96051.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/11/2023 | 33491.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2023 | 4540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/11/2023 | 9920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2023 | 2918.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/11/2023 | 25879.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2023 | 14256.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2023 | 2100.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2023 | 12493.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2023 | 18520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2023 | 7351.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2023 | 30736.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0004309 | 29/11/2023 | 4200.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA INCLUINDO TREINAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS VISANDO OTIMIZAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVES DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA SOBRE SEUS CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00124/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2023 | 37450.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2023 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2023 | 8800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004307 | 29/11/2023 | 28025.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS COMO (PAPEL OFICIO, CARTOLINA, ENVELOPE, TNT, ENBORRACHADO, TINTA PARA IMPRESSORA, MARCA TEXTO, ETC...), PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE Nº 0002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2023 | 49411.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2023 | 89800.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/11/2023 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/11/2023 | 40062.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2023 | 183226.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2023 | 13637.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/11/2023 | 67825.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/11/2023 | 73601.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2023 | 30433.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2023 | 100642.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2023 | 42910.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2023 | 302489.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2023 | 162454.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2023 | 39327.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2023 | 15876.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2023 | 35279.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2023 | 2693.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VACANCIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004387 | 30/11/2023 | 6857.38 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITOS, TORRADAS, REFRIGERANTES, ACHOCOLATE E ETC...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPRA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004382 | 30/11/2023 | 10000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO COM OBJETIVO DE MOSTRAR OS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO AOS TURISTAS QUE VISITAM O MUNICIPIO , REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00121/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012115204476 | GEAM LUCAS DOS SANTOS DA PIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00076062171491 | SHOSTANIA LIMA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL SOBRE O EVENTO DO PEDAL UNIFICADO QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 03/12, COM SAÍDA DA BALSA ENCERRANDO NO EM LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EQUIPE DO PROJETO PRAIA LIMPA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2023 | 3000.00 | 36627122000150 | LUCAS NEIVA PEREGRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS OITAVAS DE LEVANTAMENTO DOS EDITAIS, INSCRIÇÃO DE PLATAFORMA TRANSFERE GOV, DESENVOLVIMENTO DE INSCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, ESCRITA NAS NORMATIVAS E PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ORGANIZAÇÕES DE INSCRIÇÕES, INFORMAÇÕES, DESIGNADOS NA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2023 | 4777.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2023 | 148.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 30/11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 30/11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2023 | 4742.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2023 REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2023 | 197.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, RELATIVO AOS DIAS 23 À 30 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2023 | 117.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO JUROS DEBITADOS DO CONSIGNADO, NA CONTA DE Nº 47731-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2023 | 5859.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, DOCUMENTO Nº 07.17.23333.3291778-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2023 | 5859.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, DOCUMENTO Nº 07.17.23333.3290333-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2023 | 1812.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, DOCUMENTO Nº 07.17.23333.3294583-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2023 | 1812.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, DOCUMENTO Nº 07.17.23333.3294583-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2023 | 4709.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23333.3276400-0; CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004389 | 30/11/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2023 | 35.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL ELIONALDO DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA RECEBER CERTIFICADO E MEDALHA DE RECONHECIMENTO EM 3º LUGAR PELOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS EMPREENDEDORES PELA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOAO PESSOA/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2023 | 35.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE IRA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA RECEBER CERTIFICADO E MEDALHA DE RECONHECIMENTO EM 3º LUGAR PELOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS EMPREENDEDORES PELA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOAO PESSOA/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2023 | 35.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE IRA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA RECEBER CERTIFICADO E MEDALHA DE RECONHECIMENTO EM 3º LUGAR PELOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS EMPREENDEDORES PELA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOAO PESSOA/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2023 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS 05 (CINCO) CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E OS 05 (CINCO) SUPLENTES PARA O BIENIO 2024 A 2027, DENTRO DA REDE SOCIOASSISTENCIA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DO TRATOR A570L UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: EXTRATO DE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/12/2023 | 40.70 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES QUE FORAM OFERECIDOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS PARA TRATAR SOBRE O PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 ,NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004396 | 04/12/2023 | 468.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004397 | 04/12/2023 | 468.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004398 | 04/12/2023 | 1198.50 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, 150K (CENTO E CINQUENTA) DE ABACAXI, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004399 | 04/12/2023 | 2170.80 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE MACAXEIRA, 90K (NOVENTA) DE FEIJÃO VERDE, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,. CONFORME CONTRATO Nº 00060/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004400 | 04/12/2023 | 1276.50 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE INHAME, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004401 | 04/12/2023 | 1276.50 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE INHAME, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, . CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004402 | 04/12/2023 | 4843.52 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 256K (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) DE FEIJÃO VERDE, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,. CONFORME CONTRATO Nº 00076/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004403 | 04/12/2023 | 4928.28 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 170K (CENTO E SETENTA) DE BOLO, 54K (CINQUENTA E QUATRO) DE FEIJÃO VERDE, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004404 | 04/12/2023 | 2400.34 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO, 260K (DUZENTOS E SESSENTA) DE MELANCIA, 106K (CENTO E SEIS) DE ACEROLA, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004405 | 04/12/2023 | 2665.20 | 00009216911492 | SELMA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE MELANCIA, 90K (NOVENTA) DE BOLO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004406 | 04/12/2023 | 455.00 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004407 | 04/12/2023 | 455.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004408 | 04/12/2023 | 336.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 10K (DEZ) DE COENTRO E 10K (DEZ) DE CEBOLINHA, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004409 | 04/12/2023 | 1149.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 50K (CINQUENTA) DE BOLO CASEIRO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00067/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/12/2023 | 3800.00 | 29045595000183 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO PARA AULA EM CAMPO NO ESPAÇO CIÊNCIA EM OLINDA/PE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004411 | 04/12/2023 | 3783.30 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO (PARA - BRISA, HIDROVACUO, CUICA FREIO, BATERIA 150MP, FUSIL DE VIDRO, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK2928 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00147/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004412 | 04/12/2023 | 21353.10 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO (MOLA PATIM, MANGUEIRA DE FREIO, COXIM DO MOTOR, FLUIDO DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO CURTA, OLEO DIESEL, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00147/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/12/2023 | 70.00 | 00070466000405 | KAUÃ MATHEUS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/12/2023 | 35.00 | 00070466000405 | KAUÃ MATHEUS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/12/2023 | 35.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PARTCIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITORIO DA OAB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/12/2023 | 900.00 | 00001628308400 | CRISTIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/12/2023 | 4200.00 | 00012510436406 | LUCIANO UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA DE PLACA OWB1132, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/12/2023 | 696.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS TIPO NYLON (FIO DE CORTE QUA, 3.0MM X 312,0M AM), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DESTA SECRETARIA, UTILIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0004453 | 06/12/2023 | 12000.00 | 00013044820499 | JACKSON ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PELO 22T DE ESTEIRA, PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00125/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00070356131459 | LUCIANO MELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00045553262453 | HELENO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003368234447 | JANDUY COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004417 | 06/12/2023 | 19486.50 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM ACM COM ADESIVO MEDINDO 50X50CM E 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO MEDINDO 150X100CM DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM VIAS PUBLICAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/12/2023 | 2500.00 | 52399774000130 | ELMO MORAIS DA SILVA - WMS JARDINAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO TOCANTE AO CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 01/12 DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/12/2023 | 2500.00 | 52175906000140 | WELIKSON JARDINAGEM - WELIKSON GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM CORTE, IRRIGAÇÃO, CAPINAGEM DO GRAMADO DO CAMPO DE MARIA RITA EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 01/11 A 01/12 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00047523140459 | MARIA DE LOURDES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES COMPLETAS, QUE FORAM CONSUMIDOS PELA EQUIPE DE POLICIA MILITAR E AMBIENTAL, BOMBEIROS QUE PRESTOU SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DOS DIAS 02,03,04 DE NOVEMBRO REFERENTE AO FERIADO DE FINADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/12/2023 | 1027.00 | 48991481000170 | PAULO VCTOR HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA SEREM ENTREGUES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/12/2023 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADOS EXTRAORDINARIOS COM PALESTRA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO IRRF E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,CONTROLE INTERNO E CPL, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004419 | 06/12/2023 | 42857.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACARRÃO ESPAGUETE, ARROZ, AÇUCAR, MILHO DE MANGUZÁ, AMIDO DE MILHO, OLEO DE SOJA, BISCOITO, AVEIA, ETC...)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004420 | 06/12/2023 | 33431.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FIGADO BOVINO, FRANGO COXA SOBRECOXA CARNE BOVINA ACEM E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004421 | 06/12/2023 | 49999.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO (AGUA SANITARIA,LIMPA VIDRO,INSETICIDA,SACO P/LIXO,DESIFENTANTE E ETC...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00137/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004423 | 06/12/2023 | 4928.28 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4403 A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 170K (CENTO E SETENTA) DE BOLO, 54K (CINQUENTA E QUATRO) DE FEIJÃO VERDE, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004426 | 06/12/2023 | 4843.52 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4402 A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 256K (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) DE FEIJÃO VERDE, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,. CONFORME CONTRATO Nº 00076/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004434 | 06/12/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0004435 | 06/12/2023 | 4500.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE PICK-UP UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00141/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/12/2023 | 5600.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA - (MISS PERSONALZIADOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADOS QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA ALUNOS E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NOS EVENTOS RELACIONADOS A 11º EDIÇÃO SA SEMANA DO BEBE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004438 | 06/12/2023 | 1790.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO ,DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004440 | 06/12/2023 | 10433.64 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (200KG DE CENOURA, 200KG DE TOMATE, 200KG DE CEBOLA, 400KG DE POLPA DE FRUTAS E 200KG JERIMUM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000088/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/12/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: AMERICO FALCÃO, EUGENIO DE SOUZA, GILBERTO INACIO, JUVENCIO COELHO, LUIZ DE SOUZA, OTTO ILLI, ETC..., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/12/2023 | 980.00 | 35896879000186 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO 85408026434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO COM ROÇADEIRA ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:EUGENIO DE SOUZA E GILBERTO INACIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004449 | 06/12/2023 | 6000.00 | 47087972000129 | OTAVIO MATIAS NETO 72764090404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPV8360/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO PARQUES DAS ÁGUAS,BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004450 | 06/12/2023 | 16800.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS MERCEDES BENZ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO COM ROTA DOS BAIRROS :COSTINHA,GUIA,FAGUNDES,GAMELEIRA, PONTA DE LUCENA PARA A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004451 | 06/12/2023 | 30000.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KIS4400 E PLACA JOZ2318 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO COM DESTINO PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004452 | 06/12/2023 | 17775.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS DE PLACA KVD4D11, LTZ0182 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,COM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL (ESTIVA, CAPITÃO, TABAPARA, ETC...),E TRANSPORTE ZONA RURAL, (ESTIVA, GERALDO), PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009102578417 | ANTONIO ACIELES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/12/2023 | 1614.87 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA (ANOS INICIAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO, NO BAIRRO DE FAGUNDES, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/12/2023 | 1614.87 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA (ANOS INICIAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO, NO BAIRRO DE FAGUNDES, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/12/2023 | 840.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00070122936400 | VITORIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/12/2023 | 1980.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00085365858468 | MARGARIDA DIAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA INFORMATIVA,EM RÁDIO LOCAL E WEB RÁDIO DO MUNICICPIO DE LUCENA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/12/2023 | 748.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME UC: 5/2427008-4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/12/2023 | 391.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC:5/860088-4 PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/12/2023 | 8313.85 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/12/2023 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO Nº 694 MATRÍCULA:11001470, ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004459 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00093/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004462 | 07/12/2023 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE INSTITUICIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO BAIRRO DE FAGUNDES,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/12/2023 | 1820.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS PELO MUNICÍPIO ,DURANTE O PERIODO DE 10/10/2023 A 09/11/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/12/2023 | 200.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/12/2023 | 1542.06 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO NA ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE DATA NO PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA,QUE IRA A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004466 | 07/12/2023 | 3500.00 | 44678890000160 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA 09489464406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA DO VEÍCULO MODELO VW GOL 2019 DE PLACA: QSE-7603, UTILIZADO PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECEITA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME, CONTRATO DE Nº 00100/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/12/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS (WHATSAPP, EMAIL, ETC...), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004458 | 07/12/2023 | 2900.00 | 00006474606452 | JOSÉ ONILDO DE CARVALHO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV.AMÉRICO FALCÃO,694 ONDE FUNCIONA A SEDE DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADO,RELATIVO AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004464 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE FUNCIONAMENTO DE ANEXO AO PREDIO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004477 | 07/12/2023 | 299040.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - (FRANCISCO DE ASSIS URBANO HE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) UNIDADES DE TABLET (32GB/2GB RAM), QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES, DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00103/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004478 | 07/12/2023 | 295836.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - (FRANCISCO DE ASSIS URBANO HE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) UNIDADES DE TABLET (32GB/2GB RAM), QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES, DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00103/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2023 | 3330.00 | 00070146644417 | LARISSA BARBOSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS ANTONIO AURELIO E AMERICO FALCÃO, UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0004486 | 07/12/2023 | 840.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/12/2023 | 3400.00 | 24164918000134 | PRECISAR CONSTRUÇÃO-CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, EM DUAS UNIDADES DE SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI LOCALIZADO NO BAIRRO DE ESTIVA DO GERALDO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2023 | 1440.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALÇADOS (BOTAS) PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO AURELIO, UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/12/2023 | 2400.00 | 00082683336420 | ADEMIRA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA (ANOS INICIAIS) NA CRECHE JESUS MENINO NO BAIRRO DA GUIA, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO MAS 10 DIAS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/12/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO ESTÁDIO "O TOSCANÃO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004460 | 07/12/2023 | 500.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMERICO FALCÃO,Nº 642,CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/12/2023 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/12/2023 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME UC: 5/815727-3. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004465 | 07/12/2023 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA SENDO ELAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E MULHER, REFERENTE PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00091/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004457 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004476 | 07/12/2023 | 148347.15 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022 EM ANEXO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004479 | 07/12/2023 | 8000.00 | 44886615000132 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 08807828464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: KFJ 6714, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004480 | 07/12/2023 | 12000.00 | 44654627000131 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS 45553106400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA KUT -5916, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004481 | 07/12/2023 | 6000.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004482 | 07/12/2023 | 6000.00 | 43168854000194 | ANTONIO DE PÁDUA SOARES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMQ6C05, MODELO M. BENZ/L 1113 COM CONDUTOR UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA, FAGUNDES E COSTINHA DESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004483 | 07/12/2023 | 6000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000118/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004484 | 07/12/2023 | 12000.00 | 44813108000179 | ROSILENE BRASILINA DOS SANTOS LIMA 67502032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 02 EIXOS DE PLACA HVK 2450, MODELO M. BENZ/L 1313 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO ORGANICO E ENTULHO NA ZONA RURAL DE LUCENA, REMOVIDO COM DESTINO AO LIXÃO METROPOLITANO DA CAPITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 00118/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00047523255434 | ZULEIDE MENDES DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RUA: ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO- CENTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/12/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2023 A 04/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004463 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00092/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/12/2023 | 1250.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4220 REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER PARA ANALISE TECNICA E DE MÉRITO CULTURAL DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PROJETOS DE BOLSA CULTURAL QUE FORAM DESIGNADOS PARA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/12/2023 | 400.00 | 18953355000160 | ANA ISAURA NOGUEIRA NITAO DINIZ - ANA DINNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4221 REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER PARA ANALISE TECNICA E DE MÉRITO CULTURAL DE 5 (CINCO) PLANOS DE TRABALHO E 1 (UM) PROJETO DE BOLSA CULTURAL QUE FORAM DESIGNADOS PARA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2023 | 3000.00 | 36627122000150 | LUCAS NEIVA PEREGRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4392 REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS OITAVAS DE LEVANTAMENTO DOS EDITAIS, INSCRIÇÃO DE PLATAFORMA TRANSFERE GOV, DESENVOLVIMENTO DE INSCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, ESCRITA NAS NORMATIVAS E PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ORGANIZAÇÕES DE INSCRIÇÕES, INFORMAÇÕES, DESIGNADOS NA AVALIAÇÃO ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004501 | 11/12/2023 | 3375.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2023 | 698.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MERCADO PUBLICO - 5/2482373-4 LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO ;Nº 567 CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004500 | 11/12/2023 | 30152.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2023 | 3520.00 | 51179443000122 | JOSE GABRIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ATUARAM EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE 01/11 A 30/11 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2023 | 850.00 | 00014675243444 | ELIONAI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS EM VALAS PUBLICAS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE 01/11 A 30/11 DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2023 | 4151.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEX 2.5MM CONECTOR PERFURANTE FCP 70, BOCAL PORCELANA, LAMPADA LED GLOBE ALTA E27, ROLDANA D LOUCA 67X73, RELE FOTO ELETRICO, ETC...) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DOS BAIRROS DE FAGUNDES E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA IMPLANTAÇÃO DA PARTE DA ORLA SETOR SUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00076837629468 | VANDERLEI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MERCADO PUBLICO PROVISORIO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FALCÃO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE DE FAGUNDES, COSTINHA E GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0004513 | 11/12/2023 | 1690.00 | 44747043000100 | ARIELLE LUIZA MARIA DA SILVA 16773766435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00012294656423 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PROJETO SABADINHO BOM, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2023 | 2500.00 | 49874342000120 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA - PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MIDIAS SOCIAIS E PROJETOS EM GERAL, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, COM RELAÇÃO AS GRAVAÇÕES, PRODUÇÃO E EDIÇÃO,COM ESTRUTURA FISICA E MUSICAL, RELACIONADOS AO EVENTO DO PEDAL UNIFICADO, QUE ACONTECEU NO DIA 03/12.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2023 | 36373.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00266/2022, PARCELA Nº:017/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2023 | 3075.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00262/2022, PARCELA Nº:017/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2023 | 12313.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ACORDO DE Nº 00265/2022, PARCELA Nº:017/240.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004494 | 11/12/2023 | 167971.30 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 106 AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 1º MEDIÇÃO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NA COMUNIDADE MARIA RITA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2022; CONTRATO Nº 00177/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00102022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004496 | 11/12/2023 | 5900.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E BEBEDOURO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00019/23 E CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004498 | 11/12/2023 | 92440.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, ACRILICO INCOLOR, CALHAS DE ALUMINIO E PORTÕES GALVANIZADOS PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº00054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004499 | 11/12/2023 | 28161.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2023 | 130.00 | 14442810000102 | EABN TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO IILI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 600,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2023 | 1022.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO PROVISÓRIO, MATRICULA Nº 88302660, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MADRUGA B. CAVALCANTE S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/12/2023 | 1272.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/12/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2023 | 428.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800110-35.2017.815.1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004520 | 12/12/2023 | 13480.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO (GRAMPEADOR ,PAPEL OFICIO ,TINTA PARA IMPRESSORA ,MARCA TEXTO,PASTA SUSPENSA ,ESCARCELA AZ E ETC.), PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004522 | 12/12/2023 | 7593.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO (CANETA ,LAPIS GRAFITE ,LIVROS ATAS,FIA ADESIVA,PASTA ARQUIVO,ENVELOPE E ETC.), PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004524 | 12/12/2023 | 313461.29 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR COMPLENTO,(CAMISA, CALÇA, BERMUDA), QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA MODALIDADE DE ENSINO (INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00153/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004530 | 12/12/2023 | 3080.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, AÇUCAR, BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ, ETC...)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004531 | 12/12/2023 | 3847.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, COXA E SOBRECOXA, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004534 | 12/12/2023 | 66800.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 00159/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162023 | 0004535 | 12/12/2023 | 75900.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA OS ANOS DE (1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANO) E DE ENSINO FUNDAMENTAL II PARA OS ANOS DE (6º, 7º, 8º E 9º ANO), QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 00158/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162023 | 0004536 | 12/12/2023 | 554400.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA OS ANOS DE (6º, 7º, 8º E 9º ANO), QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 00158/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/12/2023 | 8470.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/12/2023 | 7467.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/12/2023 | 25768.52 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 18ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 08/12/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/12/2023 | 22092.14 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A 18ª PARCELA DE 240,RELATIVO AO REPARCELAMENTO DE DÉBITO PERANTE A RFB,PROCESSO DE Nº13031.26001/2022-81, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITA NO DIA 08/12/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/12/2023 | 9.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 08/12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2023 | 6000.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS 71323569413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ANDAIMES, UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CORRESPONDE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070215668405 | JOANATAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MERCADO PUBLICO PROVISORIO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2023 | 600.00 | 00012237909407 | WAGNER DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA ZINA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2023 | 2000.00 | 51155254000110 | VICTORYA FALCÃO - MARIA VICTORYA SAMPAIO FALCÃO CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NO EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE METAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NO EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2023 | 5000.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇÕES ARTISTICAS - ARRETADO PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL NA PEÇA (ESCOLINHA PROFANA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023, NO EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2023 | 5000.00 | 00006969929493 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR DO GRUPO (BOI DE REIS), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, NO EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2023 | 3000.00 | 49200802000134 | AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA TRIBO INDIGENA TUPINAMBAS - JOSENILDA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR (TRIBOS INDIGENAS), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NO EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/12/2023 | 3916.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/12/2023 | 2664.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/12/2023 | 4320.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/12/2023 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/12/2023 | 14669.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/12/2023 | 5703.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2023 | 43363.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/12/2023 | 1341.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/12/2023 | 3461.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/12/2023 | 506.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/12/2023 | 945.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/12/2023 | 10803.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/12/2023 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2023 | 1791.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/12/2023 | 1586.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/12/2023 | 4710.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/12/2023 | 849.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA- EFETIVOS/COMISSÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/12/2023 | 4351.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/12/2023 | 1327.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (SERVIÇO DE FREIO,PARTE ELETRICA,E MOTOR) DE 01 MOTO YAMAHA/LANDER PERTECENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2023 | 4093.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2023 | 4208.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO-COMISSÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2023 | 4413.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/12/2023 | 3589.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-COMISSÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/12/2023 | 330.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/12/2023 | 42294.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/12/2023 | 22744.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/12/2023 | 2491.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2023 | 19867.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2023 | 15273.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PROF. EJA EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2023 | 48479.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PROF. CLASSE A INFANTIL - VAAT, EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/12/2023 | 21285.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR E VICE DIRETOR, (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/12/2023 | 151969.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/12/2023 | 76153.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2023 | 19613.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2023 | 21159.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR E VICE DIRETOR, (COMISSÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2023 | 7603.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2023 | 1353.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2023 | 1318.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2023 | 1977.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2023 | 8011.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/12/2023 | 3100.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2023 | 6045.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2023 | 8495.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2023 | 18641.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2023 | 3500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/12/2023 | 739.14 | 00008266829446 | JOEL DAMASIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO Nº 02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2023 | 3008.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2023 | 4025.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/12/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 08/12/2023, CONFORME EXTRATO DO MêS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2023 | 2000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA INFORMATIVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2023 | 1600.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM 02 CAIXAS FECHADAS DE 12 TIROS, SENDO 06 UNIDADES EM CADA CAIXA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DA PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2023 | 323.68 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO DOCUMENTO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2023 | 201.25 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/12/2023 | 254.35 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COM O CONVITE EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE LUCENA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/12/2023 | 77266.39 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/12/2023 | 2430.88 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/12/2023 | 8610.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/12/2023 | 66344.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004594 | 14/12/2023 | 1064.00 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO SECO E 150K (CENTO E CINQUENTA) DE BATATA DOCE, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004595 | 14/12/2023 | 609.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE BATATA DOCE, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00071/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004596 | 14/12/2023 | 730.50 | 00070542009420 | MERCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE BANANA, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004597 | 14/12/2023 | 1052.95 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 18K (DEZOITO) DE MAMÃO, 28K (VINTE E OITO) DE MELANCIA, 173K (CENTO E SETENTA E TRES) DE BANANA, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004598 | 14/12/2023 | 455.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 100K (CEM) DE COCO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004599 | 14/12/2023 | 4327.50 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE CAJÚ, 150K (CENTO E CINQUENTA) DE BOLO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, . CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004600 | 14/12/2023 | 880.50 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE CAJÚ, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004601 | 14/12/2023 | 1174.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 200K (DUZENTOS) DE CAJÚ, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004602 | 14/12/2023 | 1863.40 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4403 A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 30K (TRINTA) DE BOLO, 200K (DUZENTOS) DE CAJÚ, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004603 | 14/12/2023 | 4251.30 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 185K (CENTO E OITENTA E CINCO) DE BOLO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/12/2023 | 674.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/12/2023 | 947.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 01 À 14 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/12/2023 | 3600.00 | 00011752603478 | GABRYELLE VIEIRA EVARISTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCENDIO NAS SEGUINTES FESTIVIDADES :SEMANA CULTURAL DOS DIAS 17 A 21/2023, CULTO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/12/2023 E NAS APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE ENCERRAMENTO NO DIA 23/12/2023 E DO REVEILLON 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2023 | 400.00 | 48991252000156 | VM PRODUÇÕES - VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO FIXA DO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE PONTA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/12/2023 | 1150.00 | 27547665000176 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REGULADOR DE GLP, TRENA AÇO, TRENA FIBRA, ETC... ) UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS E NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/12/2023 | 4151.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 4508. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEX 2.5MM CONECTOR PERFURANTE FCP 70, BOCAL PORCELANA, LAMPADA LED GLOBE ALTA E27, ROLDANA D LOUCA 67X73, RELE FOTO ELETRICO, ETC...) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DOS BAIRROS DE FAGUNDES E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA IMPLANTAÇÃO DA PARTE DA ORLA SETOR SUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/12/2023 | 3814.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004621 | 15/12/2023 | 1500.00 | 40934969000154 | REANATA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO DE CAÇAMBA DE DOIS EIXOS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, CORRESPONDE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023. CONFORME DISPENSA DE Nº 000117/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004633 | 15/12/2023 | 22432.40 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO (MANILHAS DE CONCRETO, TINTA PARA PISO CONCRETO, CAL PARA PINTURA, CANO DE PVC, AREIA GROSSA, TUBO DE AGUA, ETC...), PARA AS MANUTENÇÕES DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO MUNICIPIO . CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004636 | 15/12/2023 | 30344.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0004629 | 15/12/2023 | 90000.00 | 08648622000132 | CRIATIVE MUSIC LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2023 ;CONTRATO Nº 00163/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0004630 | 15/12/2023 | 80000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2023 ;CONTRATO Nº 00160/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0004631 | 15/12/2023 | 12000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2023 ;CONTRATO Nº 00161/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/12/2023 | 3444.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.100 (DOIS MIL E CEM) UNIDADE DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEMANA CULTURAL QUE ACONTECERA DE 17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 E OS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/12/2023 | 23.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENTE AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/12/2023 | 2205.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 88 DE 100 DEBITADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/12/2023 | 220.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 04 À 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/12/2023 | 1600.00 | 00071383498407 | TALITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA DA SAFRA 2023, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMI ARIDO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/12/2023 | 500.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) UNIDADES DE ENGATES MACHO 1/2COM BARRA DE PROTEÇÃO, 4 (QUATRO) UNIDADES CAPA PREENSAVEL 3/8 2TR-CP, MANGUEIRA 3/8 1T, TERMINAL MACHO, ETC..., QUE SERA UTILIZADO NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/12/2023 | 1834.48 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, TRATAMENTO CNH, FILTER ELEMENT, ETC...) DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4.75, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/12/2023 | 1500.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE VEICULO REVISÃO 900 HORAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4.75, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/12/2023 | 950.00 | 00006075684450 | GILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA AO ARREDORES DA ONG APOITCHA, SITUADA NA COMUNIDADE LAGOA DOS HOMENS EM LUCENA. CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004635 | 15/12/2023 | 18790.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/12/2023 | 2100.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO SIAF, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/12/2023 | 10461.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTA EDILIADDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,DEBTADA NA CONTA NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004637 | 15/12/2023 | 2513.08 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À CONTRUBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA 10.344-6,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/12/2023 | 480.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, SENDO 06 UNIDADES EM CADA CAIXA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO LANÇAMENTO DO PROJETO PRAIA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/12/2023 | 66.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000145-04.2012.815.1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/12/2023 | 600.00 | 00070295729473 | ERICA GOMES DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTOS RELACIONADOS A CULMINÂNCIA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: "DIREITOS DE APRENDIZAGEM", REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/12/2023 | 495.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO JUROS DEBITADOS DO CONSIGNADO, NA CONTA DE Nº 4110-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/12/2023 | 1300.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/12/2023 | 1000.00 | 49648636000133 | ALLISON TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS COM ATIVIDADE DE SOCORRISTAS E PREVENÇÃO A INCENDIO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00002926969490 | MARCELO DO NASCIMENTO CLAUDINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO LOCUTOR NA SEMANA CULTURAL DOS DIAS 17 A 21/12/2023 E NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/12/2023 | 5000.00 | 17819075000100 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA 87440628420 | VALOR REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2023 | 542.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004730 | 19/12/2023 | 1408.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRAS MEDINDO 800X160 PARA CULTO EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/12/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2023 | 2201.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2023 | 17481.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2023 | 40935.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/12/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2023 | 3798.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/12/2023 | 1040.32 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS NA FAZENDA MIRIRI/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 2023-005585/TEC/AA-0946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2023 | 1077.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2023 | 2523.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/12/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2023 | 337.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/12/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/12/2023 | 290.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/12/2023 | 259.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6 NO DIA 17/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/12/2023 | 3217.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2023 REFERENTE AS COMPETêNCIAS 09 E 11/2022, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/12/2023 | 290.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/12/2023 | 259.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/12/2023 | 1812.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, DOCUMENTO Nº 07.17.23333.3298609-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/12/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/12/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/12/2023 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004743 | 19/12/2023 | 134143.79 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVA NA ESCOLA OTTO ILLI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00033/2022. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/12/2023 | 1599.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/12/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2023 | 1894.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/12/2023 | 8542.63 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/12/2023 | 62593.87 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/12/2023 | 6789.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/12/2023 | 15897.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/12/2023 | 53906.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/12/2023 | 126227.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/12/2023 | 29173.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/12/2023 | 68312.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/12/2023 | 6122.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/12/2023 | 14336.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/12/2023 | 272.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VACANCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/12/2023 | 636.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VACANCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/12/2023 | 17968.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/12/2023 | 42075.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/12/2023 | 5120.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/12/2023 | 11989.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/12/2023 | 9186.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/12/2023 | 21510.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/12/2023 | 15028.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2023 | 35191.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/12/2023 | 7213.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/12/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/12/2023 | 547.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/12/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004700 | 19/12/2023 | 4251.30 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4603 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 185K (CENTO E OITENTA E CINCO) DE BOLO, PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004709 | 19/12/2023 | 4327.50 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4599 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 150K (CENTO E CINQUENTA) DE CAJÚ, 150K (CENTO E CINQUENTA) DE BOLO, UTILIZADOS PARA O PREPARO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, . CONFORME CONTRATO Nº 00066/2023 E CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/12/2023 | 2248.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO UNIVERSITÁRIO, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UNIVERSITÁRIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/12/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/12/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00014940352439 | PEDRO HENRIQUE SALES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE O CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/12/2023 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DAR DE TAXA DE REECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE Nº 4007. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/12/2023 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DAR DE TAXA DE REECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE Nº 4007. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/12/2023 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DAR DE TAXA DE REECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE Nº 4007. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/12/2023 | 79389.27 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2023 | 2153.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2023 | 5043.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/12/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2023 | 899.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/12/2023 | 349955.11 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE JUNHO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/12/2023 | 348735.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/12/2023 | 116711.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 08 DE ABRIL DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/12/2023 | 131675.83 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/12/2023 | 349955.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE MARÇO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/12/2023 | 65541.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/12/2023 | 622.97 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2023 | 722.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/12/2023 | 8870.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 08 DE ABRIL DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/12/2023 | 698.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2023 | 717.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/12/2023 | 1422.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/12/2023 | 729.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/12/2023 | 705.25 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/12/2023 | 9960.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/12/2023 | 1929.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/12/2023 | 13313.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/12/2023 | 4441.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004724 | 19/12/2023 | 8552.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL LEMBRETE BLOCO,CAPA P/ENCADERNAÇÃO,GRAMPEADOR,GRAMPO,FITA ADESIVA,CLIPS,CANETA ESFEROGRAFICA E ETC.), PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/12/2023 | 1666.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022.QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/12/2023 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FÓRUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/12/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/12/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/12/2023 | 3659.95 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2023 | 9288.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4553 AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2023 | 907.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO A ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA TRATAR DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2023 | 359.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO AOS DEFENSORES PUBLICOS QUE ATUARAM NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2023 | 611.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO AOS DEFENSORES PUBLICOS QUE ATUARAM NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2023 | 6570.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS (BOLO,SANDUICHE ,TAPIOCA,SALGADOS DIVERSOS,SUCOS E ETC) PARA O CAFÉ DA MANHÃ QUE SERA OFERECIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2023 | 6000.00 | 38386134000165 | ALEXSANDRO DA SILVA AMARANTE - JAMPA SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO PADRÃO TRIFASICO DA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES DO CAMPO DA MARIA RITA EM FAGUNDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2023 | 1500.00 | 38386134000165 | ALEXSANDRO DA SILVA AMARANTE - JAMPA SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS COMO (ISOLADORES DE PORCELANA, CAIXA DE COMANDO 30X20X15, POSTE DUPLO, CURVA PVC 1, CABEÇOTES PVC, ADAPTADOR ALUMINIO/ ELETRODUTO CORRUGADO 1º ETC...), QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO PADRÃO TRIFASICO DA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL DE MARIA RITA EM FAGUNDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2023 | 8100.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CADEIRA PLASTICA, 10 (DEZ) UNIDADES DE MESA DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2023 | 32138.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2023 | 5140.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2023 | 270.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 20/12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2023 | 3200.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE LANCHES DIVERSOS QUE SERÃO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS EVENTOS ARTISTICOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2023 | 3300.00 | 49433324000102 | ALINE CARLA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE LANCHES DIVERSOS QUE SERÃO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS EVENTOS ARTISTICOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2023 | 15000.00 | 46020432000165 | FERNANDA DE LIMA CORTEZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO REVEILLON 2024 QUE SERA REALIZADO NA ORLA DO MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2023 | 600.00 | 00004689725446 | ROBSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO "SABADINHO BOM" NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2023 | 2320.00 | 53170119000179 | JOANATAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) UNIDADES DE PANETONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA, QUE ATUAM NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2023 | 699.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO E SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200MB DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO ANEXO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/12/2023 | 1144.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PML PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA UC - 5/226255-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/12/2023 | 4100.00 | 48271569000118 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS DE ÔNIBUS COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA AUGUSTO GUEDES PARA A CIDADE DE AREIA/PB E TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DE ENCONTROS DE BANDAS REALIZADAS NA CIDADE DE CABEDELO E JOÃO PESSOA. QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/12/2023 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANCO 24 HORAS UC - 5/2475100-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/12/2023 | 22721.82 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KHF-7472, QUE FOI UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DE LUCENA PARA A UNIVERSIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTA RITA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADO NO DIA 09/02/2023, QUE SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/12/2023 | 517.90 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE LUCENA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2023 | 400.00 | 42346532000125 | BRPB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ,PORTAL,FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAIS DE COMUNICAÇÃO FURO PARAÍBA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFEFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JULHO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFEFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JULHO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/12/2023 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC - 5/226251-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/12/2023 | 2327.20 | 00003061933450 | ILOMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE 117 REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ´AMÉRICO FALCÃO´ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB,DEBITADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/12/2023 | 1400.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 02 (DOIS) PLACAS DE VIDROS TAMANHO 07X50CM PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTENOR LOPES FALCÃO E OTTO ILLI NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NO DIA 17/02/2023, QUE SE REGULARIZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/12/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DEBITADO NO DIA 11/04/2023, QUE SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/12/2023 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC - 5/694989-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2023 | 201.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS LUCENA UC - 5/1604273-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/12/2023 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA UC - 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA (J.C. DA S.) UC - 5/4098621-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/12/2023 | 500.00 | 00070930823435 | EMERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MUSICO, PARA AS AULAS MUSICAIS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FORAM INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADO NO DIA 01/03/2023, QUE SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0004766 | 26/12/2023 | 6600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODTEAR, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00025/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004767 | 26/12/2023 | 116125.06 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CRECHE PRROINFANCIA 02, SITUADO NO BAIRRO NOVO (RUA LINDALVA MARQUES DAS CHAGAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 001/2021.E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00032022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004776 | 26/12/2023 | 7020.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCÕES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE TENDAS 6X6, QUE FORAM UTILIZADAS NA GINCANA COM OS ALUNOS DA ESCOLA AMERICO FALCÃO E NA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA ELINORA DORNELAS. NOS DIAS 04,05 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00146/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004779 | 26/12/2023 | 20090.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCÕES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 21 (VINTE E UM) UNIDADES DE TENDAS 6X6, QUE FORAM UTILIZADAS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS ANTONIO AURELIO, JUVENCIO COELHO E ELINORA DORNELAS. NOS DIAS 07,08,11,12,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE Nº 00146/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004780 | 26/12/2023 | 25480.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCÕES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE TENDAS 6X6, QUE FORAM UTILIZADAS NO SUPORTE EM APOIO DOS FUNCIONARIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA CRECHE DA MARIA RITA, NO PERIODO DO DIAS DE 04 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00146/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/12/2023 | 750.00 | 00098323687404 | SANTANA DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO, NO BAIRRO DE COSTINHA, REFERENTE AO PERIODO DOS 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/12/2023 | 1245.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2023 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CULTURA MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/12/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/12/2023 | 1262.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GR ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/12/2023 | 1282.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/12/2023 | 3694.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEF DE FAGUNDES UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/12/2023 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/12/2023 | 2841.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE AULA FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/12/2023 | 336.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/12/2023 | 1561.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARÇOM LUIZ DE F SOBRINHO UC - 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/12/2023 | 897.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ DE S FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/12/2023 | 1390.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/12/2023 | 193.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2023 | 898.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/12/2023 | 1408.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR L FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/12/2023 | 1989.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/12/2023 | 4966.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2023 | 416.66 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0004763 | 26/12/2023 | 18517.66 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE 265,4 TON. DE LIXO ORGÂNICO, RETIRADO DA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2023 A 25/11/2023, CONFORME CONTRATO: 100111/2021, 2º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0004764 | 26/12/2023 | 11232.97 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE 161,0 TON. DE LIXO ORGÂNICO, RETIRADO DA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/11/2023 A 20/12/2023, CONFORME CONTRATO: 100111/2021, 2º TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/12/2023 | 207.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUB DE FAGUNDES UC - 5/225920-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/12/2023 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA UC - 5/227332-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/12/2023 | 56903.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC - 5/227340-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/12/2023 | 1377.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA UC - 5/811074-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC - 5/1147776-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/12/2023 | 130.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA DAGUA ASSENTAMENTO UC - 51182440/6-, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/12/2023 | 207.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO SAVE UC - 5/1545314-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/12/2023 | 557.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO UC - 5/1839211-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/12/2023 | 776.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC - 5/1908865-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/12/2023 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC - 5/1912841-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/12/2023 | 564.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMERA DE MONITORAMENTO UC - 5/2002442-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/12/2023 | 301.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA UC - 5/2002450-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/12/2023 | 187.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA UC - 5/2002457-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/12/2023 | 311.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS UC - 5/2002467-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/12/2023 | 326.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA CAIXA DAGUA UC - 5/2047146-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/12/2023 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DA ESTIVA UC - 5/2412177-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/12/2023 | 622.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO PÚBLICO UC - 5/2484337-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/12/2023 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2023 | 490.00 | 00076017699415 | ADELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE 25 UNIDADES DE BOLOS, PARA O LANCHE DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DE LUCENA, DE 17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2023 | 416.66 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/12/2023 | 2628.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2023 | 4510.00 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 (ONZE) SEGURANÇAS PARA AREA (PALCO,AREA DO CAMARIM) E APOIO A COORDENAÇÃO ONDE ACONTECEU O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00076062171491 | SHOSTANIA LIMA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL E FIXA SOBRE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DOS DIAS 17 A 21 DE DEZEMBRO E NO EVENTO NATALINO REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO,CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA CAIÇARA CULTURAL ,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2023 | 406.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 15 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2023 | 2955.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DE ALVARÁ DO PERIODO 01/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2023 | 3081.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DE ALVARÁ DO PERIODO 01/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2023 | 146.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO FEP - FUNDO MUNICIPAL DE PETROLEO, DEBITADO NO DIA 22/12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/12/2023 | 58.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP, RELATIVO AO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/12/2023 | 138.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 18 À 22 DE DEZEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/12/2023 | 81411.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO COM O MINISTERIO DA FAZENDA CODIGO DA RECEITA DE Nº 6070, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO A JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - FMAS, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - FMS, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - PML, QUE SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00009006218421 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL SOBRE A INAUGURAÇÃO DOS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO MARIA RITA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/12/2023 | 2564.00 | 44339720000151 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES-GUTIERRE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADAS,BOMBA AUTO,DISJUNTOR UNIP,JOELHO, ADESIVO DE SILICONE ACETICO,REGISTRO ,VED ROSCA E ETC) PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS QUADRAS DE FUTEBOL DOS BAIRROS DE COSTINHA E FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/12/2023 | 1420.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO UC - 5/1611713-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/12/2023 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA COSTINHA UC - 5/2304105-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/12/2023 | 327.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/12/2023 | 295.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A. FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/12/2023 | 2500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/12/2023 | 1333.28 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PLACA AUTOMOVEL- PLF- 3G98,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NO PERIODO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/12/2023 | 11627.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2023 | 13763.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/12/2023 | 1634.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2023 | 3827.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2023 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/12/2023 | 9356.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2023 | 66.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2023 | 156.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/12/2023 | 11146.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2023 | 10600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2023 | 3352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2023 | 23752.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2023 | 616.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/12/2023 | 1444.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/12/2023 | 1729.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/12/2023 | 2891.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/12/2023 | 10794.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/12/2023 | 544.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/12/2023 | 1274.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/12/2023 | 327.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/12/2023 | 767.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2023 | 22856.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/12/2023 | 1729.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004919 | 27/12/2023 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PARAIBA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, ONDE O CONTRATANTE FARÁ VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERAMENTO DE BALANCETES E ANALISIS DE BALANÇO DE CADA EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/12/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO NA ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE LUCENA, NA EXECUÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA O SAGRES-FOLHA DO TCE E OS AGRUPAMENTOS DA FOLHA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/12/2023 | 7100.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA NO SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA PARA O EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/12/2023 | 493.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2023 | 1155.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/12/2023 | 306.62 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DÍVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA Nº 100 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/12/2023 | 273.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, PARCELA DE Nº 100 DE 105 RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/12/2023 | 9479.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.23361.1922162-8; CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, REFERENTE AS PARCELAS Nº 76 E 77 DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/12/2023 | 5899.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, DOCUMENTO Nº 07.17.23361.1933312-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/12/2023 | 1825.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 4766890, DOCUMENTO Nº 07.17.23361.1945140-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/12/2023 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/12/2023 | 10460.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/12/2023 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2023 | 9920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2023 | 2918.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/12/2023 | 4980.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/12/2023 | 14000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SEMANA CULTURAL DOS 17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA E QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00008665154450 | ERIC HENRIQUE GARCIA FURNI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (DJ) NO REVEILLON 2024 REALIZADO NA ORLA DO MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/12/2023 | 540.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2023 | 1265.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/12/2023 | 19258.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR) 11% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2023 | 3851.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2023 | 4980.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOS, REFERRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/12/2023 | 9900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/12/2023 | 1900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/12/2023 | 6203.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/12/2023 | 8600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/12/2023 | 1072.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2023 | 2512.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2023 | 1885.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (BASE FIXA BICROMATIZADA, BOCAL PORCELANA, CABO FLEX 2.5 MM, RELE FOTO ELETRICO, LAMPADA LED BLOBE, ETC...) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PÁTIO ILUMINATÓRIO DO BAIRRO DE CAMAÇARI E BAIRRO TREZE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2023 | 690.77 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS COMO (DISCO DIAMANTADO, 105MM N3 E N2 SERRA MARMORE GDC 150, ETC...) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/12/2023 | 107540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2023 | 29780.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/12/2023 | 12869.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/12/2023 | 96339.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/12/2023 | 670.20 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (BOTAS COURO COM Nº 39,41,42,43) PARA OS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/12/2023 | 2338.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/12/2023 | 5475.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2023 | 17542.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2023 | 41077.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2023 | 30868.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. EJA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2023 | 72694.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2023 | 68783.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2023 | 13036.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. "EJA" (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2023 | 52347.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2023 | 102884.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2023 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2023 | 41310.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2023 | 182780.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2023 | 98472.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" INFANTIL VAAT (EFETIVO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2023 | 35059.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2023 | 2889.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2023 | 16113.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/12/2023 | 3960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/12/2023 | 15876.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2023 | 308178.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/12/2023 | 165755.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "B" (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/12/2023 | 39327.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CLASSE "C" (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/12/2023 | 42954.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004904 | 27/12/2023 | 20010.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE AR CONDICIONADO SENDO DE 12000 BTUS E 3 (TRES) UNIDADE DE 18000 BTUS QUE SERÁ DESTINADOS PARA SEREM INSTALADAS NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00058/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/12/2023 | 1179.36 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTORIO EM REGISTRO DE ESTATUTO, AVERBAÇÃO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/12/2023 | 17000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO DA SILVA MADUREIRA (MADUREIRA SERVIÇOS TECNICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DA EDUCAÇÃO, E NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NFORMAÇÕES DE GFIP, EFD, ECF,DCTF E DCTFWEB DOS ALUNOS, NOS ULTIMOS CINCOS ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/12/2023 | 7977.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/12/2023 | 18680.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/12/2023 | 60092.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/12/2023 | 140711.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/12/2023 | 29864.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/12/2023 | 69929.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/12/2023 | 7855.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/12/2023 | 18393.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/12/2023 | 402.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VACANCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/12/2023 | 943.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VACANCIA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/12/2023 | 19156.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2023 | 44856.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/12/2023 | 5930.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/12/2023 | 13887.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/12/2023 | 9146.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/12/2023 | 21417.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/12/2023 | 16800.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/12/2023 | 39339.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/12/2023 | 7895.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/12/2023 | 18487.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/12/2023 | 544.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/12/2023 | 1276.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/12/2023 | 8496.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/12/2023 | 62564.24 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/12/2023 | 1894.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/12/2023 | 6798.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/12/2023 | 15918.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/12/2023 | 29427.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/12/2023 | 68906.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004988 | 27/12/2023 | 6570.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO AS NE 3377, 3378 E 3379 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (300 KG DE FRANGO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000087/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2023 | 17756.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/12/2023 | 11278.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/12/2023 | 3907.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/12/2023 | 9149.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/12/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2023 | 18641.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 4557.REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2023 | 38380.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2023 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2023 | 8800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/12/2023 | 127.44 | 00009744469471 | THALYSON CASSIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/12/2023 | 7588.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/12/2023 | 17768.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2023 | 13033.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2023 | 19496.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2023 | 6851.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2023 | 29732.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/12/2023 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, UC 5/870979-2 DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/12/2023 | 2252.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/12/2023 | 5274.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/12/2023 | 1175.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/12/2023 | 2753.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/12/2023 | 79190.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2023 | 600.00 | 48826851000114 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS (NINO SOM E LUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO FIXA NO EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022,NO HOTEL COSTA BRAVA PARA A SOLENIDADE DAS MERENDEIRAS DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2023 | 2153.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2023 | 5043.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005031 | 28/12/2023 | 2378.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/12/2023 | 576.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/12/2023 | 1348.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/12/2023 | 7407.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2023 | 17344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2023 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/12/2023 | 2020.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/12/2023 | 4730.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2023 | 54784.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2023 | 128283.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2023 | 6122.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2023 | 14336.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2023 | 18076.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2023 | 42327.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2023 | 5208.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2023 | 12196.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2023 | 9479.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2023 | 22197.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2023 | 15037.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2023 | 35212.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2023 | 7213.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2023 | 16890.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF ESCOLAS MUNICIPAIS EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005023 | 28/12/2023 | 28928.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/12/2023 | 547.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/12/2023 | 1281.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2023 | 1750.00 | 00034410570404 | GENIVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CARROÇÕES DE COLETA DE LIXO EM SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013716323403 | KEROLAYNE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA EM ALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2023 | 2201.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2023 | 5155.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2023 | 17481.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/12/2023 | 40935.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/12/2023 | 1794.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO (ROLAMENTO RODA TRANS, RETENTOR CUBO RODA, ETC...) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM CARROÇÕES DE COLETA DE LIXO ORGANICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005027 | 28/12/2023 | 36042.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2023 | 1077.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/12/2023 | 2523.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOD PROJETO PRAIA LIMPA NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012115204476 | GEAM LUCAS DOS SANTOS DA PIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MPA NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2023 | 542.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2023 | 1270.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2023 | 4.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283142-2, DEBITADO NO DIA 28/12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2023 | 6498.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2023 | 477.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPTU 18-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/12/2023 | 337.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/12/2023 | 789.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/12/2023 | 9030.84 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DIVIDA Nº 9074084, DOCUMENTO Nº 07.17.23346.1702276-2, PARCELA Nº 01 DE 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/12/2023 | 268.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2023 | 628.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2023 | 533.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2023 | 1248.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/12/2023 | 1599.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/12/2023 | 3746.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2023 | 645.00 | 00012895900442 | EMELLY MARIA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE PANFLETAGEM PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2023 | 1380.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM LARANJ/BCO DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00003971467440 | ROGACIANO NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2023 | 1933.06 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, TRATAMENTO CNH, FILTER ELEMENT, ETC...) DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4.75, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2023 | 800.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA MOVEL NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DOS DIAS DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2023 | 1933.06 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO DE MOTOR,AMBRA MASTER 15WA E ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/12/2023 | 700.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA PROTEÇÃO DO EIXO CARDAN DO TRATOR NYW HOLLAND, EXTRAÇÃO DO PARAFUSO NO SUPORTE DA PROTEÇÃO E SERVIÇO DE ROSCA DO BOLO DE DISCO DA GRADE ARADOURA HAMBOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/12/2023 | 496.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.110-6, REFERENTE AOS DIAS 28 À 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2023 | 135.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, REFERENNTES AOS DIAS 26 À 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/12/2023 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA, RELATIVO AOS DIAS 18 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2023 | 62.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, REFERENNTE AOS DIAS 18 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2023 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 41.337-2 CIPE , RELATIVO AOS DIAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2023 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672012-0, REFERENTE AOS DIAS 13 À 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/12/2023 | 66.19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DA RECEITA 20-7, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/12/2023 | 468.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO IPTU 47.731-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS FEDERAIS,ESTADUAIS E EMENDAS COM SUPORTE NO ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA FESTIVIDADE DO REVEILLON 2024 (DAS 20:00 DO DIA 31/12 ÁS 02:00 DIA 01/01/2024).CONFORME RECEITA 9111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2023 | 1550.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 310 (TREZENTOS E DEZ) UNIDADES DE SALPICÃO OFERECIDOS PARA O CAMAROTE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2023 | 1785.00 | 00007126317476 | CLAUDETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 210 (DUZENTOS E DEZ) UNIDADES DE LANCHES COMPLETOS OFERECIDOS PARA A EQUIPE DA POLICIA MILITAR, BOMBEIRO CIVIL, MOBILIDADE URBANA E EQUIPE DE SEGURANÇAS, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2023 | 3200.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE LANCHES DIVERSOS QUE SERÃO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES QUE IRÃO SE APRESENTAR NO REVEILLON 2024 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00003388315418 | ELIDA DA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNÍCIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00011207413437 | JAQUELINE CAVALCANTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO MUSICAL NO RÉVEILLON 2024 NA PRAIA DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA CAIÇARA CULTURAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2023 | 1600.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CAMAROTE DO SHOW DE ENCERRAMENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/12/2023 | 5000.00 | 17819075000100 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA 87440628420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ILUNINAÇÃO PARA PALCO E SOM DA FESTA DE RÉVEILLON 2024, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005125 | 29/12/2023 | 5000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PEQUENO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORA) NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2024 REALIZADO NA PRAIA DO FAGUNDES NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/12/2023 | 7000.00 | 48462521000197 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO GRANDE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00012294656423 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTOR) NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2024 REALIZADO NA PRAIA DO FAGUNDES NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00000808646435 | ROSANGELA APARECIDA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ÁREA DE TENDAS E PALCO, COMO NO APOIO EM GERAL E COORDENAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2024 REALIZADO NA PRAIA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/12/2023 | 600.00 | 00012991345489 | LINDEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICO) NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2024 REALIZADO NA PRAIA DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00010490966497 | MAX DAVID ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA O PALCO DO REVEILLON 2024, NOS DIAS 31/12/2023 NA PRAIA DE FAGUNDES E 01/01/2024 NA PRAIA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/12/2023 | 1800.00 | 19792229000134 | ALDRIN CESAR FRANCA DE SOUZA 55249612415 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2024 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00015482388484 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETTO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DE APOIO DA COORDENAÇÃO QUE TRABALHOU NO RÉVEILLON 2024 NA PRAIA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2023 | 737.20 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTTICIOS DIVERSOS (PÃO,QUEIJO,REFRIGERANTES 2L) PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO PARTICIPANTES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA,REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023,CONNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00078873517153 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM PARTICIPAR DA PROGRAMA CANTOS E CONTOS EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2023 | 400.00 | 51155254000110 | VICTORYA FALCÃO - MARIA VICTORYA SAMPAIO FALCÃO CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2024 REALIZADO NA ORLA DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/12/2023 | 38600.00 | 43614290000176 | JOSEAN FRANCELINO FARIAS - LUCENA WEB TV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETOS DE AUDIOVISUAL (CURTA METRAGEM) PARA INCENTIVO CULTURAL, SUBSIDIADO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023), TENDO O RESULTADO HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DECRETO DE Nº 11.525/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/12/2023 | 12600.00 | 00009306537425 | JOÃO BATISTA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETOS DE AUDIOVISUAL (DOCUMENTARIO CURTA METRAGEM) PARA INCENTIVO CULTURAL, SUBSIDIADO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023), TENDO O RESULTADO HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DECRETO DE Nº 11.525/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/12/2023 | 3200.00 | 00009527259401 | REBECA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETOS DE AUDIOVISUAL (OFICINA DE CINEMA) PARA INCENTIVO CULTURAL, SUBSIDIADO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023), TENDO O RESULTADO HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DECRETO DE Nº 11.525/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/12/2023 | 8400.00 | 00071543988768 | TARCISIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETOS DE AUDIOVISUAL (VIDEO CLIP) PARA INCENTIVO CULTURAL, SUBSIDIADO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023), TENDO O RESULTADO HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DECRETO DE Nº 11.525/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/12/2023 | 470.80 | 00098323938415 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADA APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" COM FLORES FEITAS COM FIBRAS DE COQUEIRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/12/2023 | 470.80 | 00082683336420 | ADEMIRA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" BIJUTERIAS FEITAS DE NYLON E MISSANGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/12/2023 | 470.80 | 00060803193491 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" FLORES FEITAS COM FIBRA DE COQUEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/12/2023 | 470.80 | 00030868890472 | VANUZA GONZALEZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" FLORES FEITAS COM FIBRAS DE COQUEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/12/2023 | 470.80 | 00072062192410 | HECTOR FABIAN MELIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" COM MENSAGEIROS DOS VENTOS E FILTRO DOS SONHOS FEITOS COM FIO DE ALGODÃO,ARAME DE COBRE E PENAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/12/2023 | 730.80 | 00013047198470 | AMANDA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADA APRESENTOU NA "APRESENTAÇÃO MUSICAL" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/12/2023 | 470.80 | 00028186389415 | MARIA DE LOURDES DORNELAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" FLORES FEITAS COM FIBRAS DE COQUEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2023 | 1280.80 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO FEZ APRESENTAÇÃO DE "TECNICO DE SOM", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2023 | 1120.80 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU COM "APRESENTAÇÃO MUSICAL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/12/2023 | 1640.80 | 00012238641467 | EDCLIVIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO FAZ "APRESENTAÇÃO MUSICAL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00095366520487 | VERONICA VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADA APRESENTOU NA "DANÇA EDUCAÇÃO/CULTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00070862317460 | MARIA EDUARDA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO FAZ "FOTOGRAFIA EDUCAÇÃO E CULTURA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2023 | 470.80 | 00010360663478 | JANIELE SOARES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADA APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" COM TOLHAS DE MESA E ALMOFADAS FEITAS EM CROCHE COM FIOS DE ALGODÃO E AGULHA DE METAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00016903837477 | RUAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "DESENHO EDUCAÇÃO/CULTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00003793911470 | REGINALDO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO FAZ "ARTES PLASTICAS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00070146612485 | GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "MUSICA EDUCAÇÃO/CULTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00015998719808 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO FAZ "MUSICA EDUCAÇÃO/CULTURA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/12/2023 | 2180.80 | 00023695811072 | VALBERTO SANTOS BARCELOS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "MUSICA EDUCAÇÃO/CULTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/12/2023 | 2580.80 | 00000143314467 | IVANILDA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADA APRESENTOU NA "APRESENTAÇÃO CULTURA POPULAR" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2023 | 2580.80 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO FAZ "APRESENTAÇÃO CULTURA POPULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/12/2023 | 2580.80 | 00070862345405 | CRISTIANO ALIXANDRINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "APRESENTAÇÃO CULTURAL POPULAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/12/2023 | 1280.80 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA APRESENTAÇÃO COMO TECNICO DE SOM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/12/2023 | 470.80 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO PELA LEI PAULO GUSTAVO (L.195/2023) COM DECRETO Nº 11.525/2023, ONDE O CONTEMPLADO APRESENTOU NA "EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO" FLORES FEITAS COM FIBRAS DE COQUEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2023 | 70.00 | 00070466000405 | KAUÃ MATHEUS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA (AJUDA DE CUSTO) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA IDA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE MATRICULA Nº 11016167, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2023 | 212.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (UC:5/1913794-2), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2023 | 1200.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA MOVEL NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA O BIÊNIO 2024 A 2028, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005082 | 29/12/2023 | 29103.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2023 | 336.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/12/2023 | 13158.60 | 57543001001171 | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUANTIDADE 202,44, VL: 65,00 NO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 1º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 2º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 3º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 4º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 5º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 6º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 1º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 2º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 3º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 4º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 5º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 6º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 1º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 2º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 3º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 4º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 5º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 6º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005076 | 29/12/2023 | 9084.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO AS NE 3380, 3381,3382 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (150 UNIDADES DE REQUEIJÃO, 100 UNIDADES DE MANTEIGA, 145KG DE QUEIJO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA), FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 01000086/2023, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005081 | 29/12/2023 | 16177.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005099 | 29/12/2023 | 4000.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS E CONCERTO DE ROÇADEIRA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00019/23 E CONTRATO DE Nº 00055/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0005100 | 29/12/2023 | 371.25 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM LONA PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A 11º EDIÇÃO DA SEMANA DO BEBE REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 E CONTRATO DE Nº 0014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0005101 | 29/12/2023 | 578.55 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM LONA PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A CULMINANCIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2023 E CONTRATO DE Nº 0014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: ANTONIO AURELIO, AMERICO FALCÃO, ELINORA DORNELAS, ANTENOR LOPES, LUIZ DE SOUZA, MAÇOM LUIZ DE FRANÇA, ETC..., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/12/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: JUVENCIO COELHO, PREFEITO ANTENOR LOPES, MAÇOM LUIZ. ELINORA DORNELAS, LUIZ DE SOUZA, AMERICO FALCÃO, ANTONIO AURELIO, ELINORA DORNELAS ETC..., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2023 | 960.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS: GILBERTO INACIO, ANTONIO AURELIO, AUGUSTO GUEDES, ELINORA DORNELAS, AMERICO FALCÃO, MAÇOM LUIZ ETC..., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREPARO DAS MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005112 | 29/12/2023 | 8840.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO EM RODAS, SERVIÇOS EM SUSPENSÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE ONIBUS DE PLACA OFA7030 E QSE7158, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00148/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005113 | 29/12/2023 | 9620.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTERIO E TRASEIRO, SERVIÇOS DE TROCA DOS FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS DE ENBUCHAMENTO DIANTEIRO, ETC...) NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00148/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005114 | 29/12/2023 | 2340.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00148/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005116 | 29/12/2023 | 7880.01 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, CRUZETA, ALTERNADOR DELCO REMY, CABO COMANDO CAMBIO, OLEO FREIO, ETC...) PARA MANUTENÇÃO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00147/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/12/2023 | 980.00 | 00010911516441 | IAGO DA SILVA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COREOGRÁFO DO DESFILE CIVICO DE 2023, PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA AMERICO FALCÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/12/2023 | 600.00 | 00070295729473 | ERICA GOMES DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005144 | 29/12/2023 | 3120.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE FREIO EM RODAS DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 00148/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2023 | 14.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 37.438-5 BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0005165 | 29/12/2023 | 4500.00 | 44757744000120 | VALDECIR BARBOSA 79696791453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE PICK-UP UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00141/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005175 | 29/12/2023 | 2500.00 | 46725845000145 | GILVANIO DE OLIVEIRA CONRADO 08884750474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO CELTA/GM DE PLACA MNT6B75, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DO BAIRRO DO ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2023 | 940.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO MERENDEIRAS DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, NO HOTEL COSTA BRAVA,DEBITADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2023 | 15066.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK ,LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA OS SEGUINTES EVENTOS:EVENTO DE SOLENIDADE DO PROGRAMA MERENDEIRAS DO BRASIL REALIZADO PELO FNDE NO DIA 09/12/2022 E EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE EXCELENCIA 2022 NO DIA 30/12/2022. QUE ORA SE REGULARIZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/12/2023 | 139.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRICULA; 06714663.5 PARA O IMÓVEL LOCADO NA RUA FIRMINO DE SOUZA FALCÃO Nº6, DESTINADO PARA O PRÉDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2023 | 180.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE 8 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2023 | 16940.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL / TV, FOTOGRAFIA, IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/12/2023 | 700.00 | 00022620443415 | SEVERINA MARINHO DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO, NA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2023 | 1508.00 | 50926938000105 | LINC SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADO NOS CANAIS DIGITAIS (WHATSAPP, EMAIL, ETC...), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070122936400 | VITORIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS E CONTRIBUINTES DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2023 | 900.00 | 00002234452406 | ANGELA VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO NO BAIRRO DE FAGUNDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002234452406 | ANGELA VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA SUPRIR O ALMOÇO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES NO BAIRRO DE GAMELEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/12/2023 | 526.86 | 00008266829446 | JOEL DAMASIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/12/2023 | 329.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2023 | 75.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DE EPIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2023 | 203.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS QUE FORAM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA NO POÇO DA COMUNIDADE DA GUIA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2023 | 167.93 | 00002147628409 | ELINE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE ATAS, PERTECENTES A ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/12/2023 | 800.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022,NO HOTEL COSTA BRAVA PARA A PREMIAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE EXCELÊNCIA DEBITADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/12/2023 | 725.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005083 | 29/12/2023 | 2191.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO DE Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005102 | 29/12/2023 | 1850.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORA EPSON, SANSUNG ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024